UCHWAŁA NR XXXIII-215/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. w sposób następujący:
1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone
w § 1 wynoszą 34.756.248,83 zł
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 25.710.929,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.045.318,91 zł
2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone
w § 2 wynoszą 37.083.848,83 zł
w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 24.142.949,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12.940.899,71 zł
3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Palma
BeSTia Strona 1
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII-215/2017
Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 2 881 332,00 23 502,00 2 904 834,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 898 720,00 23 502,00 922 222,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 600,00 23 502,00 920 102,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 706 005,00 0,00 1 706 005,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 711,00 1 711,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 245,00 245,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 220,00 - 719,00 16 501,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 825,00 - 237,00 104 588,00
630 Turystyka 114 116,00 0,00 114 116,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 114 116,00 0,00 114 116,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 105,00 1 895,00
4430 Różne opłaty i składki 7 016,00 105,00 7 121,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 232 666,00 4 000,00 236 666,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 666,00 4 000,00 236 666,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 4 000,00 34 000,00
710 Działalność usługowa 149 355,00 - 30 000,00 119 355,00
71035 Cmentarze 59 080,00 - 30 000,00 29 080,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 - 30 000,00 20 000,00
750 Administracja publiczna 3 333 084,00 0,00 3 333 084,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 316 082,00 0,00 316 082,00
4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 - 1 443,00 4 557,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 150,00 1 443,00 12 593,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 546 539,00 0,00 2 546 539,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 591 606,00 - 3 000,00 1 588 606,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 3 000,00 23 000,00
BeSTia Strona 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 778,00 - 6 000,00 33 778,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000,00 2 000,00 10 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 000,00 4 000,00 28 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 000,00 0,00 49 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 300,00 3 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 - 300,00 42 700,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 604,00 0,00 390 604,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 - 300,00 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 930,00 - 10 000,00 236 930,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 963,00 - 300,00 4 663,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 150,00 3 000,00 12 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 264,00 12 000,00 50 264,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 780,00 600,00 7 380,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 915 490,00 2 000,00 917 490,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 879 490,00 2 000,00 881 490,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 2 000,00 2 000,00
801 Oświata i wychowanie 16 580 570,00 30 898,98 16 611 468,98
80101 Szkoły podstawowe 6 035 879,00 395 473,27 6 431 352,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 228 443,00 43 616,00 272 059,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 578 484,00 266 080,00 2 844 564,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518 499,00 47 096,00 565 595,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 67 542,00 6 358,00 73 900,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 4 935,00 4 935,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 998,00 - 8 517,00 106 481,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 94 000,00 17 743,27 111 743,27
4300 Zakup usług pozostałych 52 700,00 8 000,00 60 700,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 3 000,00 14 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181 158,00 6 662,00 187 820,00
BeSTia Strona 3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 500,00 3 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492 056,00 570,00 492 626,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00 570,00 14 970,00
80104 Przedszkola 7 365 281,00 - 71,29 7 365 209,71
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 973,00 580,00 12 553,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 451,00 99,00 6 550,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 786,00 14,00 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 - 500,00 31 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 891,00 3 891,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 - 1 000,00 29 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 - 500,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 354,00 - 391,00 39 963,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 240,00 26 000,00 40 240,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 094 852,00 - 764,29 4 094 087,71
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 832 899,00 - 26 000,00 1 806 899,00
80110 Gimnazja 2 058 944,00 - 376 955,00 1 681 989,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114 394,00 - 14 463,00 99 931,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 248 432,00 - 222 813,00 1 025 619,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 680,00 6 799,00 100 479,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 804,00 - 49 631,00 201 173,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35 933,00 - 12 896,00 23 037,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 000,00 - 4 935,00 6 065,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 620,00 - 4 102,00 55 518,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 000,00 - 11 951,00 37 049,00
4260 Zakup energii 54 132,00 - 27 392,00 26 740,00
4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 - 1 691,00 12 309,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 - 1 242,00 258,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 300,00 - 14 513,00 19 787,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 - 1 429,00 1 571,00
BeSTia Strona 4
4410 Podróże służbowe krajowe 3 438,00 - 1 902,00 1 536,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 - 4 436,00 1 564,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 649,00 - 7 978,00 58 671,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 - 2 380,00 620,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 483 083,00 11 882,00 494 965,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 936,00 424,00 6 360,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 712,00 2 458,00 37 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 442 435,00 9 000,00 451 435,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 500,00 0,00 22 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 0,00 13 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199 308,00 - 2 007,00 197 301,00
85401 Świetlice szkolne 184 840,00 - 2 007,00 182 833,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 396,00 - 1 536,00 8 860,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 517,00 - 471,00 7 046,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 717 631,00 104 168,85 2 821 799,85
90002 Gospodarka odpadami 1 681 915,00 82 857,00 1 764 772,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 29 800,00 6 177,00 35 977,00
4300 Zakup usług pozostałych 926 528,00 55 800,00 982 328,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych 93 048,00 20 880,00 113 928,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000,00 40 000,00 160 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 40 000,00 160 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 - 10 000,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 - 10 000,00 20 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 621 306,00 - 8 688,15 612 617,85
4260 Zakup energii 463 006,00 - 8 688,15 454 317,85
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 468 776,00 - 3 990,00 1 464 786,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 294 585,00 10,00 1 294 595,00
BeSTia Strona 5
4260 Zakup energii 14 686,00 5 000,00 19 686,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 476,00 - 5 000,00 37 476,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 591,00 10,00 197 601,00
92195 Pozostała działalność 15 000,00 - 4 000,00 11 000,00
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom 15 000,00 - 9 000,00 6 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 5 000,00 5 000,00
926 Kultura fizyczna 138 305,00 2 000,00 140 305,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 2 000,00 32 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 2 000,00 7 000,00
36 953 276,00 130 572,83 37 083 848,83
Razem:
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 207 568,00 0,00 207 568,00
01095 Pozostała działalność 207 568,00 0,00 207 568,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 207 568,00 0,00 207 568,00
750 Administracja publiczna 30 859,00 0,00 30 859,00
75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 0,00 30 859,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 859,00 0,00 30 859,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 307,00 0,00 1 307,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 0,00 1 307,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 307,00 0,00 1 307,00
752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 0,00 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 17 081,27 17 081,27
80101 Szkoły podstawowe 0,00 17 081,27 17 081,27
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 17 081,27 17 081,27
852 Pomoc społeczna 31 866,00 0,00 31 866,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 0,00 15 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15 000,00 0,00 15 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 866,00 0,00 16 866,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 866,00 0,00 16 866,00
855 Rodzina 6 252 027,00 0,00 6 252 027,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 209 000,00 0,00 4 209 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 209 000,00 0,00
4 209 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 043 000,00 0,00 2 043 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 043 000,00 0,00 2 043 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 27,00 0,00 27,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27,00 0,00 27,00
6 541 908,27
6 524 827,00 17 081,27
Razem:
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 207 568,00 0,00 207 568,00
01095 Pozostała działalność 207 568,00 0,00 207 568,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 090,00 0,00 3 090,00
4300 Zakup usług pozostałych 980,00 0,00 980,00
4430 Różne opłaty i składki 203 498,00 0,00 203 498,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 30 859,00 0,00 30 859,00
75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 0,00 30 859,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 230,00 0,00 26 230,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 012,00 0,00 4 012,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 617,00 0,00 617,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 307,00 0,00 1 307,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 0,00 1 307,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 0,00 137,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 350,00
752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 17 081,27 17 081,27
80101 Szkoły podstawowe 0,00 17 081,27 17 081,27
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 540,64 8 540,64
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 540,63 8 540,63
852 Pomoc społeczna 31 866,00 0,00 31 866,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 0,00 15 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 0,00 15 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 866,00 0,00 16 866,00
3110 Świadczenia społeczne 16 856,00 0,00 16 856,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 0,00 10,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 6 252 027,00 0,00 6 252 027,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 209 000,00 0,00 4 209 000,00
3110 Świadczenia społeczne 4 145 865,00 0,00 4 145 865,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 068,00 0,00 40 068,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341,00 0,00 2 341,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,00 0,00 7 407,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 0,00 1 039,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 359,00 0,00 4 359,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 735,00 0,00 4 735,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 043 000,00 0,00 2 043 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 981 710,00 0,00 1 981 710,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 328,00 0,00 43 328,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208,00 0,00 3 208,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 086,00 0,00 8 086,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 135,00 0,00 1 135,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 257,00 0,00 257,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 090,00 0,00 3 090,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 27,00 0,00 27,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 0,00 27,00
6 524 827,00 17 081,27 6 541 908,27
Razem:
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII-215/2017 Rady Gminy Dobroszyce
z dnia 28 września 2017 r.
WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK
Źródła finansowania
Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia
ł
Planowane
nakłady Środki własne
Dotacje Środki UE
Zmiany
1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic
600 60013 920.102,00 460.051,00 460.051,00 + 23.502,00
2. Przebudowa drogi w Nowicy 600 60014 100.000,00 100.000,00
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku
Dobrzeń-Jaksonowice - dokumentacja projektowa 600 60014 50.000,00 50.000,00
4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie 600 60016 399.500,00 200.000,00 199.500,00 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-
dokumentacja projektowa
600 60016 15.000,00 15.000,00 6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-
dokumentacja projektowa
600 60016 50.000,00 50.000,00 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi gminnej w Malerzowie
600 60016 30.000,00 30.000,00 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.
Wojska Polskiego w Dobroszycach
600 60016 7.000,00 7.000,00
9. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa
600 60016 60.000,00 60.000,00 10
.
Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego
600 60016 488.804,00 244.402,00 244.402,00 11
.
Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach 600 60016 352.000,00 352.000,00 12
.
Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa
600 60016 17.000,00 17.000,00 13
. Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach –
dokumentacja projektowa 600 60016 20.000,00 20.000,00
14 Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz 630 63003 75.100,00 75.100,00
. szlaków turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 15
. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach
630 63003 30.000,00 30.000,00
16 .
Zakup nieruchomości 700 70005 137.000,00 137.000,00
17 .
Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.500,00 6.500,00 18
.
Zakup samochodu dla policji 754 75404 5.000,00 5.000,00
19 .
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń
754 75410 30.000,00 30.000,00 20
.
Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach
754 75412 766.290,00 422.290,00 344.000,00 21
.
Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS 754 75412 3.879,00 3.879,00
22 .
Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym
przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach
801 80101 40.000,00 40.000,00
23 .
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 1.726.000,00 1.461.000,00 265.000,00 24
.
Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu
801 80103 56.236,00 23.124,00 33.112,00
25 .
Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu
801 80103 4.000,00 --- 4.000,00
26 .
Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 5.941.226,71 1.847.139,00 4.094.087,71 -764,29 27
.
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach
801 80104 16.400,00 --- 16.400,00
28
. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00
29 .
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900 90001 120.000,00 120.000,00 30
.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach –etap I
900 90001 1.000,00 150,00 850,00
31 .
Budowa PSZOK w Dobroszycach 900 90002 613.039,00 108.084,00 504.955,00
32 .
Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy Nowosiedlicami i Dobroszycami – projekt budowlany
900 90015 60.000,00 60.000,00
33 .
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach 900 90015 33.437,00 33.437,00 34
.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie 900 90015 20.499,00 20.499,00 35
.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie 900 90015 18.350,00 18.350,00 36
.
Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny
900 90015 10.414,00 10.414,00 37
.
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach
900 90095 63.000,00 33.000,00 30.000,00 38
.
Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 15.000,00 15.000,00 39
.
Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym
921 92109 17.000,00 17.000,00 40
.
Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej
921 92109 389.011,00 197.601,00 191.410,00 + 10,00
41 .
Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach 921 92109 15.000,00 15.000,00 42
.
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 921 92109 24.000,00 24.000,00 43
.
Zakup akordeonu dla zespołu ludowego „Niezła Paka” 921 92109 4.800,00 4.800,00 44
.
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach
921 92109 14.760,00 14.760,00 45
.
Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego „Grom”
Siekierowice
921 92109 6.624,00 6.624,00
46 .
Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności)
926 92601 40.000,00 40.000,00
R a z e m 12.826.971,71 6.439.204,00 1.542.953,00 4.844.814,71 + 22.747,71
Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:
1. Infrastruktura oświatowa:
- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu,
- W ramach realizacji projektu „Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce” :
·Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu,
·Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu
·Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach.
2. System oczyszczania ścieków:
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach – etap I 3. Infrastruktura kultury:
- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach.
4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:
- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach.
5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej:
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.
6. Infrastruktura gospodarki odpadami:
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach
BeSTia Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII-215/2017
Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 września 2017 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 348,00 800,00 2 782 148,00
01095 Pozostała działalność 2 781 348,00 800,00 2 782 148,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 800,00 4 000,00
600 Transport i łączność 890 502,00 13 451,00 903 953,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 446 600,00 13 451,00 460 051,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 446 600,00 13 451,00 460 051,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 110 088,00 3 442,00 113 530,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 838,00 3 442,00 82 280,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 2 000,00 6 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 506,00 1 442,00 1 948,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 720,00 0,00 395 720,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 394 720,00 0,00 394 720,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 220 000,00 - 220 000,00 0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 0,00 220 000,00 220 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 9 603 951,00 32 000,00 9 635 951,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 604 034,00 4 000,00 608 034,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 85 077,00 4 000,00 89 077,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 188 113,00 28 000,00 4 216 113,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 28 000,00 28 000,00
758 Różne rozliczenia 7 380 065,00 66 355,85 7 446 420,85
75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 66 355,85 78 355,85
BeSTia Strona 2
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 - 5 000,00 7 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 49 417,65 49 417,65
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 0,00 21 938,20 21 938,20
801 Oświata i wychowanie 5 016 521,00 17 523,98 5 034 044,98
80101 Szkoły podstawowe 270 515,00 17 584,27 288 099,27
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3,00 3,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 17 081,27 17 081,27
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 265 000,00 500,00 265 500,00
80104 Przedszkola 4 562 340,00 - 74,29 4 562 265,71
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
182 976,00 690,00 183 666,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 111 252,00 - 764,29 4 110 487,71
80110 Gimnazja 3,00 14,00 17,00
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3,00 14,00 17,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 466 825,00 - 3 000,00 1 463 825,00
90002 Gospodarka odpadami 1 419 734,00 - 3 000,00 1 416 734,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00
34 625 676,00 130 572,83 34 756 248,83
