w tym:

(1)

UCHWAŁA NR XLV-308/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII-238/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 zmienianej uchwały wynoszą 32.963.402,66 zł

- dochody bieżące w wysokości 28.285.951,39 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.677.451,27 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 zmienianej uchwały wynoszą 35.596.658,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.431.683,80 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 8.164.974,63 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 zmienianej uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 zmienianej uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 105.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 142.135,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3 Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.500,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 977.256,20 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 977.256,20 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

(2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLV-308/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 34 810,00 1 000,00 35 810,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 800,00 1 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 800,00 1 300,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 93,00 200,00 293,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00 200,00 290,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 40 298,00 3 000,00 43 298,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 38 984,00 3 000,00 41 984,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 984,00 3 000,00 41 984,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 10 653 542,61 4 650,00 10 658 192,61

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 550,00 2 650,00 3 200,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 500,00 2 500,00 3 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 150,00 200,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 565 332,45 2 000,00 567 332,45

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 2 000,00 13 000,00

758 Różne rozliczenia 7 610 337,00 77 229,76 7 687 566,76

75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00 77 229,76 89 229,76

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 61 841,14 61 841,14

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 0,00 15 388,62 15 388,62

801 Oświata i wychowanie 2 598 396,39 20,00 2 598 416,39

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 898,00 20,00 305 918,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 62 102,00 20,00 62 122,00

852 Pomoc społeczna 471 798,10 4 080,00 475 878,10

(4)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 798,10 80,00 118 878,10

0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 80,00 160,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 000,00 4 000,00 20 000,00

0830 Wpływy z usług 8 000,00 4 000,00 12 000,00

855 Rodzina 6 565 113,00 2 000,00 6 567 113,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 081 000,00 2 000,00 2 083 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 000,00 2 000,00 29 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 835 058,17 43 670,20 2 878 728,37

90002 Gospodarka odpadami 2 067 907,51 42 170,20 2 110 077,71

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 939 086,00 38 170,20 977 256,20

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 8 100,00 3 000,00 11 100,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 1 000,00 5 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 15 000,00 1 500,00 16 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 1 500,00 16 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215 010,16 0,00 215 010,16

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 215 010,16 0,00 215 010,16

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących 0,00 25 000,00 25 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 - 25 000,00 0,00

32 827 752,70 135 649,96 32 963 402,66

Razem:

(5)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV-308/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 3 857 703,00 - 100 000,00 3 757 703,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 231 012,00 - 100 000,00 131 012,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 - 100 000,00 0,00

710 Działalność usługowa 113 990,00 0,00 113 990,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 460,00 0,00 83 460,00

4300 Zakup usług pozostałych 72 260,00 - 1 541,00 70 719,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 700,00 1 541,00 8 241,00

750 Administracja publiczna 3 473 102,48 40 036,00 3 513 138,48

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 611 254,48 39 036,00 2 650 290,48

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 3 000,00 28 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 927,00 30 000,00 137 927,00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 - 20 000,00 60 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 183 777,00 20 036,00 203 813,00

4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 6 000,00 30 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 430 531,00 0,00 430 531,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 - 299,00 501,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 177,00 7 200,00 284 377,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 969,00 - 300,00 53 669,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 - 7 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 - 650,00 2 050,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 - 400,00 1 300,00

(6)

4430 Różne opłaty i składki 500,00 - 177,00 323,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 744,00 125,00 5 869,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 865,00 - 1 000,00 9 865,00

75095 Pozostała działalność 12 000,00 1 000,00 13 000,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 422,00 0,00 1 422,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250,94 0,00 250,94

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 243,17 0,00 243,17

4127 Składki na Fundusz Pracy 34,83 0,00 34,83

4307 Zakup usług pozostałych 0,00 850,00 850,00

757 Obsługa długu publicznego 233 029,00 67 000,00 300 029,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 233 029,00 67 000,00 300 029,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 208 029,00 67 000,00 275 029,00

801 Oświata i wychowanie 11 118 190,36 - 76 947,00 11 041 243,36

80101 Szkoły podstawowe 5 535 124,00 - 78 947,00 5 456 177,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 777,00 - 14 104,00 204 673,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 - 77 000,00 75 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544 920,00 580,00 545 500,00

80104 Przedszkola 2 771 707,00 0,00 2 771 707,00

(7)

BeSTia Strona 3

4260 Zakup energii 196 000,00 - 20 000,00 176 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 988,00 - 2 821,00 52 167,00

80110 Gimnazja 1 314 971,00 1 420,00 1 316 391,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 277,00 1 420,00 44 697,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 141 091,00 0,00 141 091,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 - 200,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - 300,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 - 1 040,00 960,00

852 Pomoc społeczna 1 233 523,00 3 000,00 1 236 523,00

85202 Domy pomocy społecznej 275 000,00 - 8 000,00 267 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 275 000,00 - 8 000,00 267 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 600,00 0,00 16 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 9,00 509,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 - 366,00 34,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 357,00 3 357,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 378 511,00 11 000,00 389 511,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 439,00 4 000,00 196 439,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 500,00 3 000,00 40 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 900,00 4 500,00 32 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 1 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 115,00 - 1 000,00 5 115,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 201 725,00 - 53,00 201 672,00

85401 Świetlice szkolne 189 512,00 - 53,00 189 459,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 061,00 - 53,00 7 008,00

855 Rodzina 6 588 080,00 - 3 000,00 6 585 080,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 7 200,00 - 3 000,00 4 200,00

3110 Świadczenia społeczne 7 200,00 - 3 000,00 4 200,00

(8)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 326 586,88 227 613,96 5 554 200,84

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 527 137,00 142 000,00 1 669 137,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000,00 142 000,00 206 000,00

90002 Gospodarka odpadami 2 742 683,00 5 000,00 2 747 683,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 194 560,00 5 000,00 1 199 560,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 624 092,53 80 613,96 704 706,49

4260 Zakup energii 307 814,53 20 613,96 328 428,49

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 850,00 60 000,00 336 850,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 054 906,00 - 25 000,00 2 029 906,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 879 054,00 - 25 000,00 1 854 054,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 395,56 - 926,00 26 469,56

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 032,00 - 6 220,00 95 812,00

4270 Zakup usług remontowych 5 592,00 74 289,06 79 881,06

4300 Zakup usług pozostałych 100 624,00 - 2 143,06 98 480,94

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 829 193,00 - 90 000,00 739 193,00

35 461 008,47 135 649,96 35 596 658,43

Razem:

(9)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV-308/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 222 286,75 0,00 222 286,75

01095 Pozostała działalność 222 286,75 0,00 222 286,75

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 222 286,75 0,00 222 286,75

750 Administracja publiczna 24 207,00 0,00 24 207,00

75011 Urzędy wojewódzkie 24 207,00 0,00 24 207,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 984,00 3 000,00 41 984,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 75 887,39 0,00 75 887,39

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 75 887,39 0,00 75 887,39

852 Pomoc społeczna 40 117,00 0,00 40 117,00

(10)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 300,00 0,00 13 300,00

855 Rodzina 6 538 113,00 0,00 6 538 113,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 081 000,00 0,00 4 081 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 081 000,00 0,00

4 081 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 113,00 0,00 113,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 113,00 0,00 113,00

85504 Wspieranie rodziny 403 000,00 0,00 403 000,00

6 945 109,14

6 942 109,14 3 000,00

Razem:

(11)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV-308/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 222 286,75 0,00 222 286,75

01095 Pozostała działalność 222 286,75 0,00 222 286,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 688,22 0,00 2 688,22

4300 Zakup usług pozostałych 1 270,14 0,00 1 270,14

4430 Różne opłaty i składki 217 928,19 0,00 217 928,19

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,20 0,00 400,20

750 Administracja publiczna 24 207,00 0,00 24 207,00

75011 Urzędy wojewódzkie 24 207,00 0,00 24 207,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 147,00 0,00 3 147,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 405,00 0,00 3 405,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 514,63 0,00 26 514,63

4410 Podróże służbowe krajowe 30,08 0,00 30,08

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

(12)

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 75 887,39 0,00 75 887,39

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 75 887,39 0,00 75 887,39

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 603,25 0,00 56 603,25

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 532,80 0,00 18 532,80

852 Pomoc społeczna 40 117,00 0,00 40 117,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 300,00 0,00 13 300,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 300,00 0,00 13 300,00

3110 Świadczenia społeczne 26 420,00 0,00 26 420,00

855 Rodzina 6 538 113,00 0,00 6 538 113,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 081 000,00 0,00 4 081 000,00

3110 Świadczenia społeczne 4 019 785,00 0,00 4 019 785,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 168,00 0,00 3 168,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 043,00 0,00 1 043,00

(13)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 995 290,00 0,00 1 995 290,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 409,00 0,00 3 409,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 136,00 0,00 1 136,00

85503 Karta Dużej Rodziny 113,00 0,00 113,00

85504 Wspieranie rodziny 403 000,00 0,00 403 000,00

3110 Świadczenia społeczne 390 000,00 0,00 390 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 0,00 450,00

6 942 109,14 3 000,00 6 945 109,14

Razem:

(14)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLV-308/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady Źródła finansowania Zmiany

Środki własne

Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic

gminy – prace projektowe

600 60013 50.000,00 50.000,00

2. Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy 600 60014 --- --- -100.000,00

3. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej – dokumentacja projektowa 600 60016 85.900,00 85.900,00 4. Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach 600 60016 730.700,00 730.700,00

5. Przebudowa drogi w Malerzowie 600 60016 1.574.839,00 877.420,00 697.419,00

6. Przebudowa drogi transportu rolnego w Łuczynie 600 60016 810.000,00 610.500,00 199.500,00

7. Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II 600 60016 300,00 300,00

8. Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach 600 60016 5.000,00 5.000,00

9. Wykonanie masztu kratownicowego w miejscowości Miodary 600 60053 73.800,00 73.800,00 10. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach – projekt

wykonawczy

630 63003 20.000,00 20.000,00

11. Zakup ziemi 700 70005 30.000,00 30.000,00

12. Ogrodzenie cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.530,00 6.530,00

13. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 754 75410 30.000,00 30.000,00

14. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

801 80101 75.000,00 75.000,00 - 77.000,00

15. Infrastruktura towarzysząca-przedszkole przy ul. Nowosiedlickiej 801 80104 64.100,00 64.100,00 16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w

Dobroszycach – etap I

900 90001 1.330.000,00 578.443,00 751.557,00

17. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 192.000,00 192.000,00 + 142.000,00

18. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00

19. Budowa PSZOK w Dobroszycach – zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych

900 90002 800.000,00 120.000,00 680.000,00

20. Projekt budowy regionalnej instalacji SIPOK 900 90002 250.000,00 250.000,00

(15)

21. Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce

900 90005 140.874,35 140.874,35 22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle

za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w Dobroszycach i Nowicy)

900 90015 336.850,00 336.850,00 + 60.000,00

23. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą

921 92109 600.000,00 600.000,00

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrej 921 92109 0,00 0,00 0,00 - 90.000,00

25. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach – dalszy etap 921 92109 3.500,00 3.500,00 26. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 12.550,00 12.550,00 27. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 921 92109 120.000,00 120.000,00 28. Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK) 921 92109 150.000,00 150.000,00

29. Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach 921 92109 3.143,00 3.143,00

30. Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w Dobroszycach

926 92601 100.000,00 100.000,00

R a z e m 7.609.086,35 5.280.610,35 896.919,00 1.431.557,00 - 65.000,00

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura kultury:

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach- etap I 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 4. Infrastruktura gospodarki odpadami:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach- zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych 5. Poprawa i budowa infrastruktury transportowej:

- Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic gminy"

(16)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLV-308/2018 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 21 września 2018

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 814.505,94

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 806.399,00

2. Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 8.106,94

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 400.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja dla instytucji kultury –GCK w Dobroszycach 150.000,00

2. Gmina Wołów 250.000,00

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 160.874,35

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

20.000,00 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce”

140.874,35

(17)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 800,00 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 75085 zwiększenie o kwotę 200,00 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 75109 zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 75601 zwiększenia o kwotę 2.650,00 zł wpływów z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 77.229,76 zł, z czego 61.841,14 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz 15.388,62 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 20,00 zł wpływów z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 80,00 zł wpływów z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł wpływów za usługi opiekuńcze, - w rozdziale 85502 zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł dochodów jednostki samorządu

terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 42.170,20 zł, w tym: wpływów z opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne), opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 90019 zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł wpływów z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska),

- w rozdziale 92109 przeniesienia między paragrafami.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60014 zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy”,

- w rozdziale 71004 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 39.036,00 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie urzędu oraz przeniesień miedzy paragrafami,

- w rozdziale 75085 przeniesienia miedzy paragrafami,

- w rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł środków z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, oraz Oborniki Śląskie”,

- w rozdziale 75109 zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków przeznaczonych na zakup

(18)

dodatkowych przezroczystych urn wyborczych,

- w rozdziale 75702 zwiększenia o kwotę 67.000,00 zł odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, - w rozdziale 80101 zmniejszenia o kwotę 78.947,00 zł, z czego 77.000,00 zł wydatków

inwestycyjnych na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w

Dobroszycach”, wydatków bieżących o kwotę 1.947,00 zł oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 580,00 zł środków przeznaczonych na odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80104 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 1.420,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 80150 przeniesienia miedzy paragrafami,

- w rozdziale 85202 zmniejszenia o kwotę 8.000,00 zł zakupu usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS),

- w rozdziale 85205 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie GOPS,

- w rozdziale 85401 zmniejszenia o kwotę 53,00 zł środków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w rozdziale 85510 zmniejszenia o kwotę 3.000,00 zł świadczeń społecznych,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 142.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.

„Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe), - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 20.613,96 zł środków przeznaczonych na zakup energii oraz o kwotę 60.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w Dobroszycach i Nowicy)”,

- w rozdziale 92109 zmniejszenia o kwotę 25.000,00 zł wydatków inwestycyjnych i przeniesienia zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrej” z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących oraz przeniesień między paragrafami wydatków w ramach funduszu sołeckiego.