INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

(1)

INFORMACJA NR 1/2013

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r.

Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 23 stycznia 2013r. Uchwałą Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie.

Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła 27.483.477,00 zł w tym:

1. dochody bieżące - 19.629.505,00 zł 2. dochody majątkowe - 7.853.972,00 zł

Realizując budżet w I półroczu 2013 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2013r. plan dochodów wynosił 28.191.286,12 zł w tym:

1. dochody bieżące - 20.114.036,12 zł 2. dochody majątkowe - 8.077.250,00 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 12.094.016,18 zł, co stanowi 42,9 % w tym:

1. dochody bieżące - 11.019.409,06 zł co stanowi 54,8 % 2. dochody majątkowe - 1.074.607,12 zł co stanowi 13,3 %

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie

010 - Rolnictwo

i Łowiectwo 2.483.209,12 46.099,42

01008- Melioracje wodne 1.060.711,00 0,00

Dochody majątkowe 1.060.711,00 0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina"

1.060.711,00 0,00

01010 - Infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.320.390,00 0,00

Dochody majatkowe 1.320.390,00 0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina"

1.320.390,00 0,00

01042 - Wyłączenie z propdukcji

gruntów rolnych 56.000,00 0,00

Dochody majątkowe 56.000,00 0,00

6630

Dotacje celowe otrzymane od

samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstaqwie porozumień (umów) między jst

56.000,00 0,00

01095 - Pozostała działalność 46.108,12 46.099,42

(2)

Dochody bieżące 46.108,12 46.099,42

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.000,00 1.991,30

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie(związkom gmin) ustawami

44.108,12 44.108,12

020 - Leśnictwo 28.813,00 35.345,17

02001 – Gospodarka leśna

Dochody majątkowe 28.813,00 35.345,17

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 28.813,00 35.345,17

400 -Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczną i gaz 233.921,00 232.981,94

40002 - Dostarczanie wody 233.921,00 232.981,94

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie "

Remont stacji uzdatniania wody"

233.921,00 232.981,94

600 - Transport

i Łączność 312.539,00 166.573,81

60014 – Drogi publiczne

powiatowe 1.000,00 0,00

Dochody bieżące 1.000,00 0,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między JST 1.000,00 0,00

60016 – Drogi publiczne gminne 20,00 18,00

Dochody bieżące 20,00 18,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 20,00 18,00 60078 - Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 311.519,00 166.555,81

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Przebudowa drogi w Bielińcu"

167.398,00 166.555,81

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

144.121,00 0,00

700 - Gospodarka

Mieszkaniowa 4.551.935,00 657.729,44

70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 144.714,00 71.631,53

Dochody bieżące 125.370,00 52.287,93

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 45.070,00 45.347,47

Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: ZNKRC-JLZSE-DEKYV-XKSLK-XQHIL. Podpisany

(3)

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80.000,00 6.211,58

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 300,00 728,86

0870 Wpływy ze sprzedaży majątku 19.344,00 19.343,60

70095 - Pozostała działalność 4.407.221,00 586.097,91

Dochody majątkowe 4.407.221,00 586.097,91

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy na zadanie

pn."Rewitalizacja zabytkowej

przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystyczno- sportowe"

4.407.221,00 586.097,91

720 - Informatyka 338.353,00 245,69

72095 - Pozostała działalność 338.353,00 245,69

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

338.353,00 245,69

750 - Administracja

Publiczna 122.986,00 69.057,51

75011 – Urzędy Wojewódzkie 64.584,00 34.776,00

Dochody bieżące 64.584,00 34.776,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie(związkom gmin) ustawami

64.584,00 34.776,00

75023 – Urzędy gmin (miast

i miast na prawach powiatu) 57.400,00 33.757,96

Dochody bieżące 57.400,00 33.757,96

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin 400,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń

20.000,00 4.248,34

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

37.000,00 29.509,62

75045 - Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522,00

Dochody bieżące 1.000,00 522,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.000,00 522,00

(4)

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75095 - Pozostała działalność 2,00 1,55

Dochody bieżące 2,00 1,55

0690 Wpływy z różnych opłat 2,00 1,55

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.500,00 750,00

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa 1.500,00 750,00

Dochody bieżące 1.500,00 750,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.500,00 750,00

756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.799.848,00 1.837.281,34

75601 – Wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych 2.000,00 698,92

Dochody bieżące 2.000,00 698,92

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 2.000,00 527,05

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

485.350,00 299.057,28

Dochody bieżące 485.350,00 299.057,28

0310 Podatek od nieruchomości 350.000,00 218.791,70

0320 Podatek rolny 8.700,00 5.659,00

0330 Podatek leśny 122.000,00 71.946,98

0340 Podatek od środków transportowych 4.100,00 2.373,00

z tytułu podatków i opłat 500,00 251,40

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

855.600,00 579.056,36

Dochody bieżące 855.600,00 579.056,36

Strona 4

—————————————————————————————————————————————————————————

(5)

0310 Podatek od nieruchomości 380.000,00 258.969,13

0320 Podatek rolny 270.000,00 192.294,57

0330 Podatek leśny 25.000,00 19.153,00

0340 Podatek od środków transportowych 90.000,00 34.861,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 8.000,00 49.104,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7.000,00 3.310,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,00 18.561,00

z tytułu podatków i opłat 5.000,00 1.838,46 75618 – Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody JST na

podstawie ustaw 374.000,00 87.000,89

Dochody bieżące 374.000,00 87.000,89

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 8.838,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie

zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,00 78.162,89

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

264.000,00 0,00

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.082.898,00 871.467,89

Dochody bieżące 2.082.898,00 871.467,89

0010 Podatek dochodowy od osób

fizycznych 2.073.898,00 865.315,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000,00 6.152,89

758 - Różne rozliczenia 12.164.239,00 6.828.101,02

Dochody bieżące 12.164.239,00 6.828.101,02 75801 – Część oświatowa

subwencji ogólnej dla JST 6.348.596,00 3.906.832,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.348.596,00 3.906.832,00 75807 – Część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin 5.414.287,00 2.707.146,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.414.287,00 2.707.146,00 75809 – Rozliczenia między

jednostkami samorządu terytorialnego

25.700,00 26.293,02

0920 Pozostałe odsetki - odsetki od środków

na rachunkach bankowych 25.000,00 25.565,02 75831 – Część równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin 375.656,00 187.830,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 375.656,00 187.830,00 801 - Oświata

i wychowanie 294.540,00 164.235,20

80101 - Szkoły Podstawowe 2.500,00 1.267,12

Dochody bieżące 2.500,00 1.267,12

0920 Pozostałe odsetki 2.500,00 1.267,12

80104 – Przedszkola 50.040,00 22.284,58

Dochody bieżące 50.040,00 22.284,58

(6)

0830 Wpływy z usług 50.000,00 22.235,20

0920 Pozostałe odsetki 40,00 49,38

80110 - Gimnazja 30.000,00 15.000,00

Dochody bieżące 30.000,00 15.000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

30.000,00 15.000,00

80148 – Stołówki szkolne

i przedszkolne 212.000,00 125.683,50

Dochody bieżące 212.000,00 125.683,50

0830 Wpływy z usług 212.000,00 125.683,50

852 - Pomoc Społeczna 3.441.972,00 1.916.286,74

Dochody bieżące 3.441.972,00 1.916.286,74

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.953.573,00 1.574.529,49

0920 Pozostałe odsetki 6.240,00 6.239,53

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

2.924.800,00 1.550.000,00

2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

12.000,00 7.757,06

2910 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

10.533,00 10.532,90 85213 – Składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

20.400,00 15.287,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

11.600,00 8.409,00

2030

bieżących gmin (związków gmin) 8.800,00 6.878,00 85214 – Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

19.300,00 12.859,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19.300,00 12.859,00

85216 - Zasiłki stałe 104.225,00 84.217,54

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań 102.800,00 82.793,00

Strona 6 Id: ZNKRC-JLZSE-DEKYV-XKSLK-XQHIL. Podpisany

—————————————————————————————————————————————————————————

(7)

bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz

płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

1.425,00 1.424,54 85219 – Ośrodki Pomocy

Społecznej 244.174,00 159.891,71

0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 412,71

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

138.550,00 94.972,06

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

7.335,00 5.027,94

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15.379,00 15.379,00

2030

bieżących gmin(związków gmin) 80.910,00 44.100,00

Dochody bieżące 100.300,00 69.502,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

35.300,00 15.032,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

65.000,00 54.470,00 854 - Edukacyjna

opieka wychowawcza 88.198,00 88.091,31

85415 - Pomoc materialna dla

uczniów 66.570,00 66.570,00

Dochody bieżące 66.570,00 66.570,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

66.570,00 66.570,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich

17.544,00 17.453,47

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

4.084,00 4.067,84 900 - Gospodarka

Komunalna i Ochrona

Środowiska 23.255,00 12.988,01

90004 - Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach 8.255,00 8.624,30

Dochody bieżące 8.255,00 8.624,30

(8)

0690 Wpływy z różnych opłat 8.255,00 8.624,40 90019 - Wpływy i wydatki

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15.000,00 4.363,71

Dochody bieżące 15.000,00 4.363,71

0690 Wpływy z różnych opłat 15.000,00 4.363,71 921 – Kultura

i Ochrona dziedzictwa

narodowego 271.941,00 4.212,58

92109 – Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 271.941,00 4.212,58

Dochody bieżące 5.000,00 4.212,58

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

5.000,00 4.212,58

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Przebudowa Domu Ludowego w Gliniance"

266.941,00 0,00

926 - Kultura fizyczna 34.037,00 34.037,00

92601 - Obiekty sportowe 34.037,00 34.037,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy

34.037,00 34.037,00

RAZEM 28.191.286,12 12.094.016,18

Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2013 r. w wysokości 31.215.049,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące - 17.013.940,00 zł 2. wydatki majątkowe - 14.201.109,00 zł

Realizując budżet w ciągu 2013r., plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca 2013 roku wynosił 31.922.858,12 zł w tym:

1. wydatki bieżące - 17.370.516,12 zł 2. wydatki majątkowe - 14.552.342,00 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wynosi 9.491.111,23 zł co stanowi 29,7 % w tym:

1. wydatki bieżące - 8.571.963,39 zł co stanowi 49,35 % 2. wydatki majątkowe - 919.147,84 zł co stanowi 6.32 %

Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie

010 - Rolnictwo

i Łowiectwo 4.346.506,12 277.450,81

01008 – Melioracje wodne 1.365.804,00 5.000,00

Id: ZNKRC-JLZSE-DEKYV-XKSLK-XQHIL. Podpisany Strona 8

—————————————————————————————————————————————————————————

(9)

Wydatki bieżące 5.000,00 5.000,00

a) dotacja celowa 5.000,00 5.000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

5.000,00 5.000,00

Wydatki majątkowe 1.360.804,00 0,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym: 1.360.804,00 0,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

1.360.804,00 0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika

retencyjnego w gm. Ulanów" 1.156.684,00 0,00 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika

retencyjnego w gm. Ulanów" 204.120,00 0,00 01010 - Infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.855.020,00 224.406,72

Wydatki bieżące 100.000,00 0,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100.000,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacja ich

statutowych zadań 100.000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 0,00

Wydatki majątkowe 2.755.020,00 224.406,72

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.755.020,00 224.406,72 w tym: wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

2.755.020,00 224.406,72

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny - Bukowina"

1.644.245,00 136.748,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina"

1.110.775,00 87.658,72

01030 - Izby rolnicze 5.574,00 3.935,97

Wydatki bieżące 5.574,00 3.935,97

a) dotacja podmiotowa 5.574,00 3.935,97

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5.574,00 3.935,97 01042 - Wyłączenie z produkcji

gruntów rolnych 76.000,00 0,00

Wydatki majątkowe 76.000,00 0,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 76.000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 76.000,00 0,00

Wydatki bieżące 44.108,12 44.108,12

a) wydatki jednostek budżetowych,w tym:

- wydatki związane z realizacją ich 44.108,12 44.108,12

(10)

statutowych zadań

4300 Zakup usług pozostałych 864,87 864,87

4430 Różne opłaty i składki 43.243,25 43.243,25

020 – Leśnictwo 22.332,00 9.352,00

02001 – Gospodarka leśna 22.332,00 9.352,00

Wydatki bieżące 22.332,00 9.352,00

a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: 22.332,00 9.352,00 - wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 4.962,00 2.459,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 762,00 359,10 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4.200,00 2.100,00

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 17.370,00 6.892,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.150,00 151,20 4300 Zakup usług pozostałych 8.220,00 3.243,70 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 7.000,00 3.498,00 400 – Wytwarzanie

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

120.917,00 25.223,55

40002 – Dostarczanie wody 120.917,00 25.223,55

Wydatki bieżące 55.917,00 25.223,55

a) dotacja przedmiotowa 55.917,00 25.223,55 2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 55.917,00 25.223,55

w tym: 65.000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

600 -Transport

i Łączność 792.980,00 43.856,73

60013 - Drogi publiczne

wojewódzkie 69.000,00 0,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 69.000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

60014 - Drogi publiczne

powiatowe 1.000,00 0,00

Wydatki bieżące 1.000,00 0,00

- wydatki zwiazane z realizacją ich

statutowych zadań 1.000,00 0,00

60016 – Drogi publiczne gminne 540.359,00 43.856,73

Wydatki bieżące 138.258,00 43.856,73

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 138.258,00 43.856,73 - wydatki związane z realizacją ich

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.779,00 20.569,70

Strona 10

—————————————————————————————————————————————————————————

(11)

4270 Zakup usług remontowych 71.691,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31.788,00 23.287,03

60078 - Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 182.621,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

700 - Gospodarka

Mieszkaniowa 5.323.013,00 506.636,08

70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 387.913,00 106.517,08

Wydatki bieżące 259.443,00 77.278,08

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259.443,00 77.278,08 - wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 6.000,00 1.906,50

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6.000,00 1.906,50 - wydatki związane z realizacją ich

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 115,65 4270 Zakup usług remontowych 80.000,00 2.400,00 4300 Zakup usług pozostałych 22.443,00 14.452,93 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 150.000,00 58.403,00

Wydatki majątkowe 128.470,00 29.239,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 128.470,00 29.239,00

70095 - Pozostała działalność 4.935.100,00 400.119,00

Wydatki majątkowe 4.935.100,00 400.119,00

w tym: 4.935.100,00 400.119,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

4.935.100,00 400.119,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej

przestrzeni Ulanowa" 4.166.785,00 340.101,15 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa"

768.315,00 60.017,85 710 - Działalność

usługowa 20.500,00 4.981,64

71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego 12.000,00 4.700,26

Wydatki bieżące 12.000,00 4.700,26

naliczane 12.000,00 4.700,26

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12.000,00 4.700,26

71035 - Cmentarze 8.500,00 281,38

(12)

Wydatki bieżące 8.500,00 281,38 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8.500,00 281,38 - wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 8.500,00 281,38

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 281,38

720 - Informatyka 400.808,00 289,05

72095 – Pozostała działalność 400.808,00 289,05

w tym: 400.808,00 289,05

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

400.808,00 289,05

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

338.353,00 245,69

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

62.455,00 43,36

750 – Administracja

Publiczna 2.197.867,00 926.154,90

75011 - Urzędy Wojewódzkie 174.580,00 57.306,62

Wydatki bieżące 174.580,00 57.306,62

naliczone 174.580,00 57.306,62

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 140.000,00 39.974,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.275,00 7.274,33 4110 Składki na ubezpieczenia społecz. 21.140,00 7.445,00 4120 Składki na fundusz pracy 3.430,00 560,62

4440 Odpisy na ZFŚS 2.735,00 2.052,00

75022 - Rady Gmin i Miast 90.000,00 40.724,89

Wydatki bieżące 90.000,00 40.724,89

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 500,00 0,00

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.000,00 38.900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85.000,00 38.900,00

75023 - Urzędy gmin 1.813.390,00 770.444,43

Wydatki bieżące 1.613.390,00 770.444,43

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.613.390,00 770.444,43 - wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 1.301.346,00 658.816,77

—————————————————————————————————————————————————————————

(13)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 990.000,00 468.240,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.373,00 71.372,03 4110 Składki na ubezpieczenie społ. 160.900,00 79.733,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 26.100,00 10.241,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 12.000,00

4440 Odpisy na ZFŚS 22.973,00 17.230,00

- wydatki związane realizacją ich

statutowych zadań 312.044,00 111.627,66

4140 Wpłaty na PFRON 20.000,00 2.430,00

4260 Zakup energii 63.600,00 37.225,47

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 737,00

4300 Zakup usług pozostałych 73.054,00 20.864,60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.500,00 3.306,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek.

telefonii komórkowej 2.500,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telek.

telefonii stacjonarnej 9.000,00 4.464,17

4410 Podróże służbowe krajowe 8.000,00 3.872,70 4430 Różne opłaty i składki 30.000,00 1.345,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 8.000,00 3.613,70

75045 - Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522,00

Wydatki bieżące 1.000,00 522,00

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522,00 75075 – Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 62.545,00 22.309,48

Wydatki bieżące 62.545,00 22.309,48

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 2.299,50 4300 Zakup usług pozostałych 16.879,00 4.344,67

b) dotacja celowa 15.666,00 15.665,31

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

15.666,00 15.665,31

Wydatki bieżące 56.352,00 34.847,48

naliczane 40.000,00 26.462,81

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40.000,00 26.462,81

(14)

statutowych zadań 16.352,00 8.384,67

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 871,46 4300 Zakup usług pozostałych 14.352,00 7.513,21 751 - Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.500,00 749,94

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 1.500,00 749,94

Wydatki bieżące 1.500,00 749,94

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.500,00 749,94 - wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1.200,00 599,94

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.020,00 510,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 155,00 77,46

4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 12,48

statutowych zadań 300,00 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 50,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 100,00 50,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 190.600,00 59.972,97

75412 - Ochotnicze Straże

Pożarne 175.600,00 59.532,24

Wydatki bieżące 175.600,00 59.532,24

naliczone 50.600,00 26.782,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,00 1.282,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48.000,00 25.500,00

4260 Zakup energii 11.000,00 4.858,02

4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 7.592,85 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 3.977,46 4430 Różne opłaty i składki 8.000,00 1.023,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 1.000,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 3.669,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fzycznych 20.000,00 3.669,20

75421 – Zarządzanie kryzysowe 15.000,00 440,73

Wydatki bieżące 15.000,00 440,73

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15.000,00 440,73

—————————————————————————————————————————————————————————

(15)

statutowych zadań 15.000,00 440,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 200,28

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekom.telefoni komórkowej 800,00 240,45

757 – Obsługa długu

publicznego 80.000,00 22.300,55

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

80.000,00 22.300,55

Wydatki bieżące 80.000,00 22.300,55

a) obsługa długu jednostek samorządu

terytorialnego 80.000,00 22.300,55

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

80.000,00 22.300,55

758 - Różne rozliczenia 309.891,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 309.891,00

a) wydatki jednostek budżetowych 309.891,00

4810 Rezerwy ogólne 270.707,00

4810 Rezerwy celowe na zarządzanie

kryzysowe 39.184,00

801 – Oświata

i Wychowanie 11.899.784,00 4.613.219,10

80101 - Szkoły Podstawowe 8.028.261,00 2.575.487,98

Wydatki bieżące 4.678.261,00 2.575.487,98

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4.468.447,00 2.473.391,79 - wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 4.059.629,00 2.222.244,63

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.927.607,00 1.479.560,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243.137,00 226.735,48 4110 Składki na ubezp.społ. 570.200,00 301.565,93

4120 Składki na F. Pracy 80.400,00 39.375,76

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.940,00 0,00

4440 Odpis na ZFŚS 233.345,00 175.007,00

statutowych zadań 408.818,00 251.147,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71.020,00 30.277,17 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 11.500,00 1.069,61

4260 Zakup energii 241.000,00 187.805,94

4270 Zakup usług remontowych 21.000,00 4.515,91

4280 Zakup usług zdrowotnych 7.588,00 110,00

4300 Zakup usług pozostałych 33.000,00 19.615,71 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500,00 653,85 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telek.

telefonii stacjonarnej 9.500,00 2.488,88

4410 Podróże służbowe krajowe 5.500,00 1.784,49