PREZENTACJA RAPORTU KOŃCOWEGO

(1)

PREZENTACJA RAPORTU KOŃCOWEGO

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy

wykonania

(2)

• Cel główny badania: dokonanie oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020,

• Metodologia

o Wywiady z przedstawicielami IZ i IP,

o Wywiady z członkami KM i ekspertami oceniającymi wnioski, o Wywiady z przedstawicielami firm doradczych,

o Wywiady z potencjalnymi wnioskodawcami,

o Ankiety z beneficjentami i nieskutecznymi wnioskodawcami

(3)

• Cel osi- wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

• Kluczowe typy projektów wspierane w ramach osi

o Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu,

o Projekty B+R przedsiębiorstw,

o Korzystanie przez firmy z usług jednostek naukowych i IOB, o Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy.

• Alokacja: 981 mln zł

• Kontraktacja według stanu na dzień 31.12.2018 – 26,5%

OŚ PRIORYTETOWA 1 GOSPODARKA WIEDZY

(4)

OŚ PRIORYTETOWA 1 GOSPODARKA WIEDZY

RAMY WYKONANIA

docelowa szacowana poziom osiągnięcia Wartość wydatków

certyfikowanych 270 mln EUR 219 mln EUR 81%

Liczba przedsiębiorstw

otrzymujących wsparcie 719 444 62%

Liczba firm współpracujących

z ośrodkami badawczymi 453 305 67%

Główne przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowej:

• wyraźnie niższa od zakładanej liczba wspartych projektów bonowych (w metodologii przyjęto 1240)

(5)

OŚ PRIORYTETOWA 1 GOSPODARKA WIEDZY

REALOKACJE ŚRODKÓW ( w mln zł) Alokacja z

rezerwą

Aktualna kontraktacj

a

Spodziewana kontraktacja

Kwota rekomendowana

na nabory po roku 2019

Kwota do realokacji

Kierunek realokacji

1.1 213 17,5 42,8 - 213 0 ? Oś 3 lub oś

4

1.2.1 557 180 391 166 0

1.2.2 102 43 65 37 0

1.2.3

59,9 14 24,7 20 0 lub 15

Nabór w 2022 lub

1.2.2

1.3 48 5,7 24,7 0 23 1.2.2 lub

oś IV

(6)

• Cel osi: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych

• Cel osi ma zostać osiągnięty dzięki realizacji działania 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY oraz wchodzących w jego zakres poddziałań:

• 2.1.1 elektroniczna administracja

• 2.1.2 cyfrowe zasoby regionalne

• 2.1.3 e-usługi w edukacji

• 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej

• 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia

• Alokacja: 597,2 mln zł

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWA MAŁOPOLSKA

(7)

RAMY WYKONANIA

certyfikowanych 164,7 mln EUR 165 mln EUR 100%

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog

rekomendacji

dotyczących awansu cyfrowego [szt.]

49 153 312%

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWA MAŁOPOLSKA

Brak potrzeby dokonywania relokacji w ramach osi 2 (przy założeniu zgodnej z planem realizacji projektu pozakonkursowego w poddziałaniu 2.1.5, którego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła).

(8)

• Cel osi- budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP.

o tworzenie i rozbudowa stref aktywności gospodarczej (SAG).

owdrażanie nowych/ulepszonych specjalistycznych usług IOB dla MŚP, oumiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki - wzmacnianie wizerunku

i bezpośrednie wsparcie umiędzynarodowienia MŚP o inwestycje MŚP w środki trwałe (dotacje + pożyczki), o doradztwo dla MŚP

• Alokacja: 240 mln EUR (1 023 mln zł)

OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

(9)

RAMY WYKONANIA

docelowa szacowana poziom osiągnięcia Całkowita kwota

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

282,4 mln EUR 293,7 mln EUR 104%

Liczba przedsiębiorstw

otrzymujących wsparcie 1 432 5160 360%

Wartości docelowe ram wykonania zostaną osiągnięte

(10)

REALOKACJE ŚRODKÓW ( w mln zł)

Działa nie

Alokacja z rezerwą

Aktualna kontraktacja

Kwota rekomendowana

na nabory po roku 2019

3.1.1 84,3 10,4 69,3 14,9 8,2 ^{oś 4}

3.1.2 149,3 31,2 70,1 79,2 96,3 3.4.4 i 3.4.3 lub

oś 4

3.2 76,8 2,4 67,5 9,3 39,0 3.4.4 i 3.4.3 lub

oś 4

3.4.3 33,5 7,2 12,5 21,0 39,0 3.4.4 i 3.4.3 lub

oś 4

(11)

Uzasadnienie dla realokacji środków

• W działaniach 3.1 (strefy aktywności gospodarczej), 3.2 (IOB i postawy przedsiębiorcze) zostają duże oszczędności. Nie ma zagrożenia dla wykonania wskaźników. Jest mały potencjał do absorpcji niezakontraktowanych środków.

• W działaniu 3.3 (internacjonalizacja) jest jeszcze sporo środków ale nie będzie problemu z ich zakontraktowaniem.

• Działania 3.4.4. łącznie z 3.4.3 (wdrożenie wyników prac B+R) mają duży potencjał absorpcyjny.

• Istnieje duże zapotrzebowanie na środki w osi 4.

(12)

• Cel osi - stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska

• Kluczowe typy projektów wspierane w ramach osi:

o Inwestycje w jednostki wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE oraz modernizację sieci elektroenergetycznych służących przyłączaniu jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

o Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie OZE przez MŚP

o Inwestycje w głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

o Inwestycje w wymianę indywidualnych źródeł ciepła

o Inwestycje w infrastrukturę niskoemisyjnego transportu miejskiego

• Alokacja: 1 880 mln zł

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

(13)

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

RAMY WYKONANIA

docelowa szacowana poziom

osiągnięcia

Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowanych 518 mln EUR 562 mln EUR 108%

Liczba jednostek wytwarzania

energii elektrycznej z OZE (szt.) 670 9 617 1 435%

Liczba jednostek wytwarzania

energii cieplnej z OZE (szt.) 1 330 11 627 874%

Liczba zmodernizowanych

energetycznie budynków (szt.) 48 486 1 013%

Liczba zmodernizowanych źródeł

ciepła (szt.) 21 600 24 424 113%

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla

odnawialnych źródeł energii (km)

460 402 87%

(14)

OŚ PRIORYTETOWA 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

REALOKACJEŚRODKÓW ( w mln zł) Alokacja

z rezerwą

Kwota rekomendo

wana na nabory po roku 2019

4.3.4 – instrument

finansowy, termomod

ernizacja bud.

wielorodzi nne

85,3 82,1 82,1 0 3,2 4.3.2-

termomo dernizacja

, bud.

Użyteczn publicznej

Zidentyfikowano duży potencjał absorpcji dodatkowych środków w 4 osi - łącznie ponad 300 mln zł w poddziałaniach: 4.1.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 i 4.5.2

(15)

• Cel osi - wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby

oProjekty dotyczące przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz dotyczące wsparcia służb ratowniczych

oProjekty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

oProjekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej

• Alokacja: 523,61 mln EUR

OŚ PRIORYTETOWA 5 OCHRONA ŚRODOWISKA

(16)

OŚ PRIORYTETOWA 5 OCHRONA ŚRODOWISKA

Wskaźnik ram wykonania Cel końcowy

2023

Wartość szacowana

– wariant realistyczn

y

% celu

wydatków kwalifikowanych [EUR] 144 401 488 156 059 302 107,2 % Liczba wspartych oczyszczalni ścieków

komunalnych [szt.] 12 30 250

Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km.] 480 424,06 88%

Liczba wspartych Punktów Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.] 110 83 75,5%

(17)

REALOKACJE ŚRODKÓW (w mln zł)

Alokacja z rezerwą

Spodziew ana kontrakta

cja

Kwota

rekomendowana na nabory po

roku 2019

5.2.2 (gospodarka

odpadami)

85,32 58,37 82,95 0 2,4 mln

Poddziałanie 5.3.2 (wod-kan SPR) ewentualnie

oś 7 lub oś 11

5.3.1 (wod-

kan) 4, 68 16,05 16,05 0 2,3 mln Poddziałanie

5.3.2 ewentualnie oś 7 lub oś 11

OŚ PRIORYTETOWA 5 OCHRONA ŚRODOWISKA

(18)

• Cel osi - podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego

oprzedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), dziedzictwa naturalnego oraz rozwoju zasobów kultury

odziałania z zakresu ochrony, udostępnienia i promocji dziedzictwa przyrodniczego

oprzedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych

oprzedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych

o przygotowanie terenów inwestycyjnych zgodne z lokalnymi potencjałami

• Alokacja: 742,2 mln zł

• Kontraktacja według stanu na dzień 31.12.2018 – 81%

OŚ PRIORYTETOWA 6 DZIEDZICTWO REGIONALNE

(19)

OŚ PRIORYTETOWA 6 DZIEDZICTWO REGIONALNE

2023

Wartość

szacowana % celu Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowalnych [EUR] 204 693 338 223 355 206 109%

Liczba zabytków nieruchomych objętych

wsparciem [szt.] 32 78 244%

Liczba wspartych obiektów

turystycznych i rekreacyjnych [szt.] 87 202 232%

W związku z długimi listami rezerwowymi w poddziałaniach 6.1.1, 6.3.1 i 6.3.2 potencjał absorpcyjny działań sprawia, iż spodziewana kontraktacja będzie zbliżona do alokacji. Nie proponuje się zatem zmian w alokacji w ramach osi 6,

(20)

• Cel osi - stworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa.

• Kluczowe typy projektów wspierane w ramach osi o Budowa, modernizacja i przebudowa dróg,

o Budowa obwodnic,

o Zakup taboru kolejowego,

o Przebudowa i modernizacja linii kolejowych, o Budowa parkingów parkuj i jedź,

• Alokacja: 1,6 mld zł

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

(21)

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

RAMY WYKONANIA

certyfikowanych 459,4 mln EUR 441,3 mln EUR 96%

Całkowita długość nowych dróg oraz przebudowanych lub zmodernizowanych [km]

274 315,3 115,1%

Prognozowane osiągnięcie zakładanych wartości docelowych.

(22)

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

REALOKACJE ŚRODKÓW (w mln zł) Alokacja z

rezerwą

Aktualna kontraktac

ja

Kwota rekomendowan

a na nabory po roku 2019

7.1.1 (drogi

regionalne) 1053,4 776,2 1053,4 0 +14,6 z OP1, OP3,

OP5 7.1.3 (drogi

subregional ne)

143,0 140,6 140,6 0 -2,4 (w ramach osi)

7.2.3 (kolej regionalna)

42,7 34,0 34,0 0 -8,7 (w ramach osi)

7.2.4 (infrastruktu

ra obsł.

Podróżnych)

85,3 49,6 85,0 0 0,3 (w ramach osi)

W siódmej osi priorytetowej istnieje duży potencjał absorpcyjny jeżeli chodzi o wsparcie projektów z zakresu infrastruktury drogowej lub projektów z obszaru transportu kolejowego

(23)

• Cel osi – wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

• Kluczowe typy działań wspierane w ramach osi o Aktywizacja zawodowa

o Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oRozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

o Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym o Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

• Alokacja: 270 764 148 EUR (1 155 079 855 zł)

OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY

(24)

OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY

2023

Wartość

szacowana % celu Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowalnych [EUR] 318 546 057 283 000 339 90%

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CI) [os.]

41 230 48 153 117%

Liczba osób biernych zawodowo

objętych wsparciem w programie (CI) [os.]

2 430 4 116 169%

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.]

2 960 5 380 182%

Nie ma ryzyka nieosiągnięcia zamierzonych wartości wskaźników; poziom wykonania zwłaszcza wskaźnika Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR] wzrośnie na skutek realizacji zamierzonych interwencji po roku 2020.

(25)

• Cel osi -. wzrost spójności w wymiarze społecznym i zdrowotnym

• Cele szczegółowe, odpowiadające priorytetom inwestycyjnym, wyznaczają zakres możliwych do realizacji projektów. Są to:

o Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na

zatrudnienie (9i),

o Większa dostępność usług społecznych i zdrowotnych (9iv),

o Wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (9v).

• Alokacja: 937 mln zł.

• Kontraktacja według stanu na dzień 31.12.2018 – dla działania 9.1 64,5%, dla działania 9.2 61,6%, a dla działania 9.3 50,3%.

OŚ PRIORYTETOWA 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

(26)

OŚ PRIORYTETOWA 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

RAMY WYKONANIA

docelowa szacowana poziom osiągnięcia

Wartość wydatków certyfikowanych 258,4 mln EUR 207,2 mln EUR 80%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym objętych wsparciem w programie

23 900 25 968 108,6%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

20 173 27 824 138%

(27)

• Cel osi - rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

o Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego,

o Wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

o Kreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami TIK, bazującego na modelu chmury

o Wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów

o Tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

o Wspieranie osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji przekrojowych

• Alokacja: 217,2 mln EUR (926 mln zł)

OŚ PRIORYTETOWA 10 WIEDZA I KOMPETENCJE

(28)

OŚ PRIORYTETOWA 10 WIEDZA I KOMPETENCJE

RAMY WYKONANIA

docelowa szacowana poziom osiągnięcia

wydatków kwalifikowanych 255,6 mln EUR 228,6 mln EUR 89%

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie

56 000 80 675 144%

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia

zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

25 94 376%

(29)

OŚ PRIORYTETOWA 10 WIEDZA I KOMPETENCJE

REALOKACJE ŚRODKÓW ( w mln zł) Alokacja z

rezerwą

Kwota rekomendow

ana na nabory po roku 2019

10.1.1 (przedszkol a ZIT)

43,6 22,8 42,0 0 1,6

10.1.5 (stypendia,

wsparcie uczniów zdolnych) 10.1.2

(przedszkol a SPR)

138,5 54,8 106,7 0 31,8 10.1.5

10.1.4 (chmura edukacyjna)

56,5 35,8 44,5 2,0 10,0

10.1.3 (edukacja w

szkołach prow.

Kształcenie ogólne) 10.3

(kompetencj e os.

Dorosłych)

85,3 80,0 80,0 0 5,3 10.1.3

(30)

• Cel osi: ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich. Jako kluczowe uznano promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

• Kluczowe obszary działania w ramach osi o Rewitalizacja miast,

o Odnowa obszarów wiejskich

• Alokacja: 170 mln EURO

• Kontraktacja według stanu na dzień 31.12.2018 – 96,03% (działanie 11.2) do 103,84% (działanie 11.3).

OŚ PRIORYTETOWA 11 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

(31)

OŚ PRIORYTETOWA 11 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

RAMY WYKONANIA

docelowa Szacowana (wariant realistyczny)

osiągnięta

poziom osiągnięcia

Powierzchnia obszarów

objętych rewitalizacją [ha] 370 237,98 64,32%

Szacowana wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych

umów o dofinansowanie [ha]

70 227,04 324,34%

Całkowita kwota

certyfikowanych wydatków

kwalifikowanych [EUR] 200 mln 225 mln 112,5%

(32)

OŚ PRIORYTETOWA 11 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

RAMY WYKONANIA

Główne przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowej:

• źle dobrany wskaźnik w stosunku do typów realizowanych projektów (działania punktowe, w większości w budynkach)

• zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które utrudniają realizację projektów

• późne uruchomienie projektów w osi 11

REALOKACJE ŚRODKÓW

Oś priorytetowa 11 jest osią o bardzo wysokim potencjale absorpcyjnym. Łącznie w osi nie będzie niezakontraktowanych środków. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, istnieje możliwość absorbcji środków ponad przewidzianą alokację w wysokości ok. 174 mln zł.

(33)

• Cel osi - zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych.

o Realizacja projektu dużego, tj. przedsięwzięcia dotyczącego wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim

o Projekty dofinansowania szpitali wojewódzkich i miejskich o Projekty dofinansowania szpitali powiatowych

o Projekty dofinansowania podmiotów leczniczych realizujących inne usługi medyczne niż leczenie szpitalne.

o Projekt utworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

• Alokacja: 685 mln zł (160 mln Euro)

OŚ PRIORYTETOWA 12 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

(34)

OŚ PRIORYTETOWA 12 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

RAMY WYKONANIA

certyfikowanych 189 mln EUR 218 mln EUR 115%

Szacowana wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (wskaźnik KEW)

0 5 ND

Liczba wspartych

podmiotów leczniczych 24 46 192%

(35)

OŚ PRIORYTETOWA 12 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

REALOKACJE ŚRODKÓW

• Istnieje potencjał absorpcyjny w działaniach 12.1.2 i 12.1.3, w wysokości odpowiednio 111 mln zł i 16 mln zł. Ewentualna alokacja może zaspokoić zgłaszane przez wnioskodawców potrzeby, co wpłynie na polepszenie wartości końcowej wskaźników przypisanych osi

(36)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ