P-24 Kraków, dn. 14.01.2019
Data
Etaty ogółem 64,36
w tym:
Nauczyciele 46,11
Administaracja i obsługa 18,25
I Dochody ogółem 78 000
II Wydatki ogółem 3 780 760
……….. ………..
Sporządził Dyrektor jednostki
……… ………
Dyrektor EK Dyrektor BM
...
Pieczęć
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019
Nazwa i adres : Zespół Szkół Nr 2, Kraków ul. Grochowa 23
CZĘŚĆ A : Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - zbiorczo Dział/Rozdział 801/80101
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
I Dochody ogółem 1 000
0970 Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody 1 000
II Wydatki ogółem 2 146 200
1 Wydatki bieżące 2 146 200
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 931 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 460 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 000
4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 275 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 900
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 1 500
4260 Zakup energii 82 000
4270 Zakup usług remontowych 200
4300 Zakup usług pozostałych 5 600
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 2 500
4440 Odpisy na ZFSS 108 000
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 2500
3020 Wydatki os.niezal.do wynagrodz. 2500
Dział/Rozdział 801/80104
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
I Dochody ogółem 40 000
§0660 Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego 40 000
II Wydatki ogółem 674 900
1 Wydatki bieżące 674 900
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 529 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000
4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 75 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 1 000
4260 Zakup energii 80 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000
4300 Zakup usłg pozostałych 25 000
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 1 500
4440 Odpisy na ZFSS 25 000
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1100
3020 Wydatki os.niezal.do wynagrodz. 1100
Dział/Rozdział 801/80110
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 4
II Wydatki ogółem 356 700
1 Wydatki bieżące 356 700
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000
4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 40 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 400
4260 Zakup energii 15 500
4270 Zakup usług remontowych 300
4300 Zakup usług pozostałych 5 000
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 2 500
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4440 Odpisy na ZFSS 11 500
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600
4700 Szkolenie prac.n.b.cz.k.s.cywilnej 800
d wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 9 900
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 055
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 245
Dział/Rozdział 801/80146
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 4
II Wydatki ogółem 3 700
1 Wydatki bieżące 3 700
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700
4700 Szkolenia prac.n.b.cz.k.s.cywil. 3 700
Dział/Rozdział 801/80148
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
I Dochody ogółem 37 000
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 37 000
II Wydatki ogółem 94 500
1 Wydatki bieżące 94 500
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 300
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 200
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 5 000
4220 Zakup środków żywności 37 000
4260 Zakup energii 23 000
4300 Zakup usług pozostałych 3 700
4440 Odpisy na ZFŚS 3 500
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 100
3020 Wydatki os.niezal.do wynagrodz. 100
Dział/Rozdział 801/80150
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 81 400
1 Wydatki bieżące 81 400
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 1 500
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 900
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 200
4440 Odpisy na ZFŚS 2 700
Dział/Rozdział 801/80195
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 101 300
1 Wydatki bieżące 101 300
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4270 usługi remontowe 45 000
4440 Odpisy na ZFŚS 51 300
Dział/Rozdział 851/85156
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 1 760
1 Wydatki bieżące 1 760
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 760
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 760
Dział/Rozdział 854/85401
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 307 600
1 Wydatki bieżące 307 600
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 5 700
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 900
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 5 400
4440 Odpisy na ZFŚS 17 500
Dział/Rozdział 854/85412
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 7 300
1 Wydatki bieżące 7 300
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000
Dział/Rozdział 926/92601
Lp. Wyszczególnienie Projekt planu/Plan*
1 2 3
II Wydatki ogółem 5 400
1 Wydatki bieżące 5 400
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400
Nazwa zadania: ZS2/APO/Działalność podstawowa
Kwota
Nr działania ZS2/APO 3 713 560
Wydatki ogółem 2 146 200
1 Wydatki bieżące 2 146 200
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 931 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 460 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 36 900
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211 800
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 7 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 1 500
4260 Zakup energii 82 000
4270 Zakup usług remontowych 200
4300 Zakup usług pozostałych 5 600
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 2 500
4440 Odpisy na ZFŚS 108 000
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 2500
3020 Wydatki os.niezal.do wynagrodz. 2500
CZĘŚĆ B : Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania**
Dział/Rozdział: 801/80101 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Wydatki ogółem 674 900
1 Wydatki bieżące 674 900
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 529 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 9 300
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 500
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 8 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 1 000
4260 Zakup energii 80 000
4270 Zakup usług remontowych 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 25 000
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 1 500
4440 Odpisy na ZFŚS 25 000
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 1100
3020 Wydatki os.niezal.do wynagrodz. 1100
Wydatki ogółem 346 800
1 Wydatki bieżące 346 800
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 4 900
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4240 Zakup środków dyd.i książek 400
4260 Zakup energii 15 500
4270 Zakup usług remontowych 300
4300 Zakup usłg pozostałych 5 000
4360 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 2 500
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4440 Odpisy na ZFSS 11 500
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600
4700 Szkolenie prac.n.b.cz.k.s.cywilnej 800
Wydatki ogółem 3 700
1 Wydatki bieżące 3 700
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700
4700 Szkolenia prac.n.b.cz.k.s.cywil. 3 700
Wydatki ogółem 94 500
1 Wydatki bieżące 94 500
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 300
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 200
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 5 000
4220 Zakup środków żywności 37 000
4260 Zakup energii 23 000
4300 Zakup usług pozostałych 3 700
4440 Odpisy na ZFŚS 3 500
c świadczenia na rzecz osób fizycznych 100
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100
Wydatki ogółem 81 400
1 Wydatki bieżące 81 400
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 1 500
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 900
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 2 200
4440 Odpisy na ZFŚS 2 700
Dział/Rozdział: 801/80146 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80148 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80150 Kategoria źródła finasowania: GWSMK Dział/Rozdział: 801/80104 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80110 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Wydatki ogółem 51 300
1 Wydatki bieżące 51 300
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 300
4440 Odpisy na ZFŚS 51 300
Wydatki ogółem 1 760
1 Wydatki bieżące 1 760
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 760
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 760
Wydatki ogółem 307 600
1 Wydatki bieżące 307 600
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 5 700
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 900
4210 Zakup materiałów i wyposazenia 5 400
4440 Odpisy na ZFŚS 17 500
Wydatki ogółem 5 400
1 Wydatki bieżące 5 400
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400
Nazwa zadania: ZS2-DBR_Zadania Dzielnic
Kwota
Nr działania ZS2/DBR/E/XIII 50 000
Wydatki ogółem 50 000
1 Wydatki bieżące 50 000
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4270 usługi remontowe 45 000
Nazwa zadania: ZS2/CPO_Pozostała działalność
Kwota
Nr działania ZS2/CPO 7 300
Wydatki ogółem 7 300
1 Wydatki bieżące 7 300
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150
4120 Skłaki na Fundusz Pracy 150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000
Nazwa zadania: ZS2/KKU_Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Kwota
Nr działania ZS2/KKU 9 900
Wydatki ogółem 990
1 Wydatki bieżące 990
d wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 990
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 140
4129 Skłaki na Fundusz Pracy 20
§
Wydatki ogółem 8 910
1 Wydatki bieżące 8 910
d wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 8 910
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 055
Dział/Rozdział: 801/80195 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80195 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80110 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 801/80110 Kategoria źródła finasowania: GWUDR Dział/Rozdział: 851/85156 Kategoria źródła finasowania: PZUWM
Dział/Rozdział: 854/85401 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
Dział/Rozdział: 854/85412 Kategoria źródła finasowania: GWSMK Dział/Rozdział: 926/92601 Kategoria źródła finasowania: GWSMK
