DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00

(1)

DOCHODY OGÓŁEM: 15 164 858,00 z tego:

Dochody gminy ogółem: 1 702 756,00

D. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 1 702 756,00

D.I. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne gmin 2 582 752,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 466 605,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 466 605,00

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin

zwiększa się o kwotę 466 605,00

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- znak: FB.I-6.3011-484/07 z 1 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)

120 000,00

- znak: FB.I-6.3011-527/07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i mlodzieŜy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kukturowe w czasie i przestrzeni"

119 362,00

- znak: FB.I-6.3011-610/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdraŜania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego

10 560,00

- znak: FB.I-6.3011-586/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"

23 000,00

- znak: FB.I-7.3011-599/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

193 683,00

Dział 852 Pomoc społeczna 751 728,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00

(2)

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-450/07 z 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-532/07 z 10 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie doŜywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 364 419,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 364 419,00

zwiększa się o kwotę 1 364 419,00

- znak: FB.I-6.3011-592/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

239 370,00

- znak: FB.I-6.3011-571/07 z 18 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

1 105 155,00

- znak: FB.I-6.3011-510/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

15 422,00

- znak: FB.I-6.3011-618/07 z 26 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

4 472,00

(3)

administracji rządowej zleconych gminie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 031,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-5.3011-591/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawarego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 750 Administracja publiczna 156 532,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 156 532,00

Zgodnie z pismami Wojewody:

- znak: FB.I-4.3011-501/07 z 8 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę:

140 000,00

- znak: FB.I-4.3011-573/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wyboru ławników o kwotę:

16 532,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 673 141,00

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 673 141,00

(4)

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu znak DPZ- 580-1/2007 z 8 października 2007 r. wprowadza się dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP

Dział 852 Pomoc społeczna -1 725 700,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-1 765 850,00

zmniejsza się o kwotę -1 765 850,00

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r. oraz znak FB.I-4.3011-569/07 z 12 października 2007 r. zmienia się plan dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

40 150,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r.zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody powiatu ogółem: 13 462 102,00

D./P Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa 13 462 102,00

D.I./P Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne powiatów 12 602 716,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 37 538,00

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu

(5)

- znak: FB.I-6.3011-527/07 z 2 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieŜy realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni"

23 438,00

- znak: FB.I-6.3011-586/07 z 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"

14 100,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2 264 328,00

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 11 460,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1 771 744,00

- znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

1 119,00

- znak: FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej o 10%.

1 770 625,00

(6)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 478 124,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 850,00

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 500,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-4.3011-588/07 26 października 2007 r. wprowadza się plan dotacji celowej na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepłynnością mowy

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 350,00

(7)

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-9.3011-597/07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadanie ujete w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:znak: FB.I-9.3011-593/07 25 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministróww sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008

Dział 851 Ochrona zdrowia 9 198 000,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 9 198 000,00

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-552/07 z 17 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto".

Dział 852 Pomoc społeczna 975 000,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 975 000,00

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-572/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej

(8)

D.II./P Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej realizowane przez powiat 859 386,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 428 018,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 428 018,00

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- znak: FB.I.-5.3011-575/07 z 12 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 17 lipca 2007 r. na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez miasto na prawach powiatu nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

694,00

- znak: FB.I.-5.3011-638/07 z 22 października 2007 r. zwiększa się dotację celową na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 30 lipca 2007 r., 10 sierpnia 2007 r. i 30 sierpnia 2007 r. oraz osoby fizyczne za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe i krajowe

427 324,00

Dział 710 Działalność usługowa 71 800,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 71 800,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.-6.3011-533/07 z 16 października 2007 r . zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od 1 stycznia 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieŜących o charakterze jednorazowym

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 353 161,00 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 353 161,00

(9)

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-542/07 z 22 października 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 6 407,00

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 6 407,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.-4.3011-95/07 z 19 października 2007 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów przejazdu i bieŜące zagospodarowanie.