Lp. Treść Wartość. 1 Dochody ogółem ,78 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIV/251/2021 RADY GMINY ZAWOJA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

GMINY ZAWOJA NA ROK 2021

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm .) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 48.837.720,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 45.127.114,34 zł;

2) dochody majątkowe: 3.710.606,44 zł;

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 49.776.940,28 zł, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45.007.924,36 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.769.015,92 zł;

- jak w załączniku nr 2 i 2.1 do uchwały.

§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 939.219,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 939.219,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.781.112,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.841.893,14 zł, w specyfikacji jak poniżej;

Lp. Treść Wartość

1 Dochody ogółem 48.837.720,78 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące 45.127.114,34 zł

1.2 Dochody majątkowe 3.710.606,44 zł

2 Wydatki ogółem 49.776.940,28 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące 45.007.924,36 zł

2.2 Wydatki majątkowe 4.769.015,92 zł

3 Wynik - Deficyt ( 1- 2 ) - 939.219,50 zł

4 Przychody budżetu 2.781.112,64 zł

4.1 Pożyczka długoterminowe 1.089.796,72 zł

4.2 Wolne środki 956.110,29 zł

4.3

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i

234.040,88 zł

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach

4.4

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

501.164,75 zł

5 Rozchody budżetu w tym; 1.841.893,14 zł

5.1 spłata rat zaciągniętych kredytów

bankowych 1.841.893,14 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.089.796,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu, ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawoja w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 149.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 151.000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak poniżej:

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki

Administracja publiczna. 71 837,00 zł 71 837,00 zł Urzędy wojewódzkie 71 837,00 zł 71 837,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

71 837,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 71 837,00 zł

750

75011

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

71 837,00 zł Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 856,00 zł 1 856,00 zł 751

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 856,00 zł 1 856,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 856,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 1 856,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 856,00 zł

Obrona narodowa 600,00 zł 600,00 zł

Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł 600,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

600,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 600,00 zł

752

75212

01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600,00 zł

Rodzina 14 366 586,00 zł 14 366 586,00 zł

Świadczenie wychowawcze 9 586 038,00 zł 9 586 038,00 zł 2060 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

9 586 038,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 9 586 038,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

76 900,00 zł 01) b. Wydatki JB - wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań

25 100,00 zł 85501

03) Wydatki na świadczenia

na rzecz osób fizycznych 9 484 038,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 391 337,00 zł 4 391 337,00 zł 855

85502

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

4 391 337,00 zł

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w tym :

Wydatki bieżące 4 391 337,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

260 000,00 zł 01) b. Wydatki JB - wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań

34 200,00 zł 03) Wydatki na świadczenia

na rzecz osób fizycznych 4 097 137,00 zł

Wspieranie rodziny 363 320,00 zł 363 320,00 zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

363 320,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 363 320,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 100,00 zł 85504

03) Wydatki na świadczenia

na rzecz osób fizycznych 351 220,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

25 891,00 zł 25 891,00 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

25 891,00 zł

w tym :

Wydatki bieżące 25 891,00 zł

85513

01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 891,00 zł

Razem 14 440 879,00 zł 14 440 879,00 zł

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację

zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej:

Dział Rozdział Nazwa Kwota

DOCHODY 169 000,00 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

169 000,00 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 169 000,00 zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 169 000,00 zł

WYDATKI 169 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia 169 000,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

Wydatki bieżące 2 000,00 zł

01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 2 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167 000,00 zł

Wydatki bieżące 167 000,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane 132 800,00 zł

01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 28 200,00 zł

02) Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki Gminy Zawoja z tych dochodów w zakresie ochrony środowiska

- jak poniżej:

Dział Rozdział Nazwa Kwota

DOCHODY 10.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

900

Wpływy z różnych opłat 10.000,00 zł

WYDATKI 10.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000,00 zł

Wydatki Majątkowe. 10.000,00 zł

900

90005

Zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawa jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego- SOLARY, FOTOWOLTANIKA, POMPY CIEPŁA”.

10.000,00 zł

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391; ze zm.)

- jak poniżej:

Dział Rozdział Nazwa Kwota

DOCHODY 1 436 996,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 436 996,00 zł

Gospodarka odpadami 1 436 996,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 400 496,000 zł Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień 1 500,00 zł

900

90002

Wpływy z usług 35 000,00 zł

WYDATKI 1 436 996,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 436 996,00 zł

Gospodarka odpadami 1 436 996,00 zł

Wydatki bieżące 1 436 996,00 zł

01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane 79.850,00 zł

900

90002

01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 1 357 146,00 zł

§ 7. Wydatki budżetu na 2021 obejmują wydatki jednostek pomocniczych sołectw na kwoty 340.964,13 zł, z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 poz. 301) – jak poniżej:

Lp Dział Rozdział Nazwa - Treść

Środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu

sołeckim

1 2 3 4 5

1 Sołectwo Zawoja Centrum 49 165,70 zł

1 600 Transport i łączność 49 165,70 zł

1 600 60016 Drogi publiczne gminne 49 165,70 zł

1 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 49 165,70 zł

600

60016 Droga Zawoja – Bartyzele - Burdele (odcinek

Sałaciaki) 40 000,00 zł

1 600 60016 Droga Zawoja – Zwalisko 9 165,70 zł

2 Sołectwo Zawoja Dolna 49 165,70 zł

2 600 Transport i łączność 6 165,70 zł

2 600 60016 Drogi publiczne gminne 6 165,70 zł

2 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 6 165,70 zł

2 600 60016 Droga Zawoja – Szczurki 6 165,70 zł

2 600 Transport i łączność 28 000,00 zł

2 600 60017 Drogi wewnętrzne 28 000,00 zł

2 600 60017 Wydatki majątkowe w tym: 28 000,00 zł

2 600

60017 Droga wewnętrzna Gołynia Górna ("Do

Białończyka") 28 000,00 zł

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 15 000,00 zł

2 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00 zł

2 754 75412 Wydatki majątkowe w tym: 15 000,00 zł

2 754 75412 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Zawoja

Dolna 15 000,00 zł

3 Sołectwo Zawoja Przysłop 24 386,19 zł

3 600 Transport i łączność 24 386,19 zł

3 600 60017 Drogi wewnętrzne 24 386,19 zł

3 600 60017 Wydatki majątkowe w tym: 24 386,19 zł

3 600 60017 Droga wewnętrzna osiedle Bielasy 24 386,19 zł

4 Sołectwo Zawoja Mosorne 49 165,70 zł

4 600 Transport i łączność 49 165,70 zł

4 600 60016 Drogi publiczne gminne 49 165,70 zł

4 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 49 165,70 zł

4 600 60016 Droga Zawoja – Obłaźne - Mosorne 49 165,70 zł

5 Sołectwo Zawoja Wełcza 36 726,78 zł

5 600 Transport i łączność 36 726,78 zł

5 600 60016 Drogi publiczne gminne 36 726,78 zł

5 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 36 726,78 zł

5 600 60016 Droga Zawoja – Wełcza Mleczna 18 363,39 zł

5 600 60016 Droga Zawoja – Wełcza Jaworskie - Mętle 18 363,39 zł

6 Sołectwo Zawoja Górna 49 165,70 zł

6 600 Transport i łączność 49 165,70 zł

6 600 60016 Drogi publiczne gminne 49 165,70 zł

6 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 49 165,70 zł

6 600 60016 Droga Zawoja – Ryżowane 49 165,70 zł

7 Sołectwo Skawica Sucha Góra 34 022,66 zł

7 600 Transport i łączność 34 022,66 zł

7 600 60016 Drogi publiczne gminne 34 022,66 zł

7 600 60016 Wydatki majątkowe w tym: 34 022,66 zł

7 600 60016 Droga Skawica – Sucha Góra - Kowalowa 20 022,66 zł

7 600 60016 Droga do Wiechcia 14 000,00 zł

8 Sołectwo Skawica Centrum 49 165,70 zł

8 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 165,70 zł

8 010

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich 34 165,70 zł

8 010 01036 Wydatki majątkowe w tym: 34 165,70 zł

8 010

01036 Zagospodarowanie Centrum Wsi i Rozbudowa

Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej 20 000,00 zł

8 010 01036 Tężnia solankowa 14 165,70 zł

8 010 01095 Pozostała działalność 15 000,00 zł

8 010 01095 Wydatki majątkowe w tym: 15 000,00 zł

8 010 01095 droga wewnętrzna Skawica Centrum Droga Za

Polańskim 15 000,00 zł

8 Razem 340 964,13 zł

§ 8. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2021 r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 226.000,00zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2021, w łącznej kwocie 2.346.440,00 zł,

- jak w załączniku Nr 3

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do dokonywania:

1) zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy Zawoja do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie nie może przekroczyć ustanowionego limitu 2.000.000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zajda

Strona 1 z 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXIV/251/2021 z dnia 28-01-2021 r.

w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3

Nazwa 4

Plan ogółem

5 bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 221 590,40

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

221 590,40

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 209 279,83

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 12 310,57

020 Leśnictwo 2 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 2 300,00

600 Transport i łączność 435 060,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2170 435 060,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

0550 2 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 148 000,00

750 Administracja publiczna 72 837,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Strona 2 z 5 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień

0640 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 71 837,00

751 1 856,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 1 856,00

752 Obrona narodowa 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 143 771,64

przeciwpożarowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

142 271,64

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 134 367,66

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 7 903,98

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2710 1 500,00

756 8 779 675,55

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0010 5 009 924,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0020 46 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości

0310 2 587 229,32

Wpływy z podatku rolnego

0320 31 654,23

Wpływy z podatku leśnego

0330 253 769,00

Wpływy z podatku od środków transportowych

0340 280 099,00

Strona 3 z 5 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

0350 15 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0360 35 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej

0410 40 000,00

Wpływy z opłaty targowej

0430 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 169 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 30 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0500 280 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 2 000,00

758 Różne rozliczenia 17 936 985,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z pozostałych odsetek

0920 10 000,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2920 17 926 985,00

801 Oświata i wychowanie 208 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0660 5 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 18 800,00

Wpływy z usług

0830 5 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 179 000,00

852 Pomoc społeczna 1 119 956,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

483 768,75

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

2030 636 188,00

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 483 768,75

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z usług

0830 145 500,00

855 Rodzina 14 389 586,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Strona 4 z 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 4 780 548,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 9 586 038,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 23 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 447 996,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 1 400 496,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0640 1 500,00

Wpływy z różnych opłat

0690 10 000,00

Wpływy z usług

0830 36 000,00

926 Kultura fizyczna 70 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 70 000,00

45 127 114,34 razem:

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

847 630,79

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 072 735,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

2 072 735,06

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będacej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

6647 2 060 607,89

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będacej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

6649 12 127,17

801 Oświata i wychowanie 1 637 871,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

1 637 871,38

Strona 5 z 5 Dotacje celowe w ramach programów

finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 1 637 871,38

3 710 606,44 razem:

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

3 710 606,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 48 837 720,78

4 558 237,23 w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXIV/251/2021 z dnia 28-01-2021 r.

Dział Rozdział § / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 205 004,37 722 726,88 72 900,00 0,00 72 900,00 0,00 0,00 649 826,88 0,00 0,00 2 482 277,49 2 482 277,49 2 403 111,79 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

3 187 104,37 719 826,88 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 649 826,88 0,00 0,00 2 467 277,49 2 467 277,49 2 403 111,79 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

87 220,00 87 220,00 87 220,00 0,00 87 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 87 220,00 87 220,00 87 220,00 0,00 87 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 3 049 342,43 1 702 544,00 1 702 544,00 20 500,00 1 682 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 346 798,43 1 346 798,43 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 489 060,00 489 060,00 489 060,00 0,00 489 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 300 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 391 029,24 901 617,00 901 617,00 20 500,00 881 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 412,24 489 412,24 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 81 386,19 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 386,19 52 386,19 0,00 0,00 0,00

60018 Działalność Funduszu Dróg

Samorządowych 282 467,00 282 467,00 282 467,00 0,00 282 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 33 600,00 33 600,00 31 600,00 2 000,00 29 600,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 33 600,00 33 600,00 31 600,00 2 000,00 29 600,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 171 414,00 171 414,00 170 964,00 30 900,00 140 064,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 171 414,00 171 414,00 170 964,00 30 900,00 140 064,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 21 300,00 21 300,00 21 300,00 1 300,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 21 300,00 21 300,00 21 300,00 1 300,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 3 554 667,00 3 479 667,00 3 282 517,00 2 385 017,00 897 500,00 0,00 197 150,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 71 837,00 71 837,00 71 837,00 71 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 264 400,00 224 400,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 2 591 780,00 2 556 780,00 2 553 480,00 1 942 280,00 611 200,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 154 450,00 154 450,00 154 450,00 15 000,00 139 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 342 400,00 342 400,00 341 950,00 296 900,00 45 050,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 129 800,00 129 800,00 129 800,00 59 000,00 70 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 5

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 856,00 1 856,00 1 856,00 1 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 856,00 1 856,00 1 856,00 1 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 528 301,60 348 301,60 170 222,00 19 749,00 150 473,00 10 000,00 20 000,00 148 079,60 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 351 052,00 171 052,00 151 052,00 19 599,00 131 453,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 1 670,00 1 670,00 1 670,00 150,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75415 Zadania ratownictwa

górskiego i wodnego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 162 579,60 162 579,60 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 148 079,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 679 000,00 679 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

453 000,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

226 000,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 13 494 154,62 13 429 154,62 12 502 437,00 10 310 350,00 2 192 087,00 387 000,00 515 600,00 24 117,62 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 10 209 323,00 10 144 323,00 9 733 423,00 8 367 700,00 1 365 723,00 0,00 410 900,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 1 019 250,00 1 019 250,00 971 850,00 833 400,00 138 450,00 0,00 47 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 833 525,00 833 525,00 520 125,00 448 850,00 71 275,00 290 000,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 289 650,00 289 650,00 289 650,00 9 650,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 54 739,00 54 739,00 54 739,00 0,00 54 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 5

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

218 400,00 218 400,00 119 700,00 26 100,00 93 600,00 97 000,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

845 150,00 845 150,00 812 950,00 624 650,00 188 300,00 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 24 117,62 24 117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 117,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 418 170,44 399 170,44 163 000,00 132 800,00 30 200,00 11 000,00 0,00 225 170,44 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00

85111 Szpitale ogólne 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 167 000,00 167 000,00 161 000,00 132 800,00 28 200,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85158 Izby wytrzeźwień 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 227 670,44 227 670,44 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 225 170,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 357 555,82 2 357 555,82 912 538,00 451 226,00 461 312,00 0,00 671 220,00 773 797,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

21 482,00 21 482,00 21 482,00 0,00 21 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

136 419,00 136 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 242 560,00 242 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 532 556,00 532 556,00 531 056,00 451 226,00 79 830,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie

dożywiania 253 241,00 253 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 786 297,82 786 297,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 773 797,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 842 078,00 842 078,00 753 973,00 533 350,00 220 623,00 0,00 88 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 573 650,00 573 650,00 549 300,00 398 050,00 151 250,00 0,00 24 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym 62 255,00 62 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 5

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85417 Szkolne schroniska

młodzieżowe 199 800,00 199 800,00 198 300,00 135 300,00 63 000,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 6 373,00 6 373,00 6 373,00 0,00 6 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 14 521 486,00 14 521 486,00 449 591,00 349 000,00 100 591,00 29 500,00 14 042 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 592 038,00 9 592 038,00 108 000,00 76 900,00 31 100,00 0,00 9 484 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 400 337,00 4 400 337,00 303 200,00 260 000,00 43 200,00 0,00 4 097 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 363 320,00 363 320,00 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 351 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

25 891,00 25 891,00 25 891,00 0,00 25 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85516 System opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85595 Pozostała działalność 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 4 365 316,00 4 036 376,00 4 024 876,00 110 980,00 3 913 896,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 940,00 328 940,00 128 940,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 1 840 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00 0,00 1 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami

komunalnymi 1 436 996,00 1 436 996,00 1 436 996,00 79 850,00 1 357 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu 134 440,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 940,00 128 940,00 128 940,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i

dróg 417 000,00 367 000,00 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 489 880,00 339 880,00 333 880,00 31 130,00 302 750,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 1 147 920,00 1 097 920,00 30 420,00 0,00 30 420,00 1 067 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w

zakresie kultury 45 920,00 45 920,00 25 420,00 0,00 25 420,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 622 000,00 622 000,00 0,00 0,00 0,00 622 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 465 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 955 554,00 733 554,00 546 954,00 155 530,00 391 424,00 185 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 737 054,00 515 054,00 513 454,00 155 530,00 357 924,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 218 500,00 218 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 5

Wydatki ogółem: 49 776 940,28 45 007 924,36 25 225 912,00 14 504 558,00 10 721 354,00 1 718 500,00 15 536 520,00 1 847 992,36 226 000,00 453 000,00 4 769 015,92 4 769 015,92 2 532 051,79 0,00 0,00

Strona 5 z 5

1 2 3 4 5

1 010 01036 Plac Zabaw Zawoja Wilczna 30 000,00

2 010 01036 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Centrum, zagospodarowanie Centrum Wsi i Rozbudowa Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej 20 000,00

2 010 01036 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Centrum, tężnia solankowa 14 165,70

3 010 01036 Program współpracy transgranicznej Polska Słowacja I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

obszaru pogranicza”. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i p 1 922 644,79

4 010 01036 Park hydrotechniki w z Zawoi wraz ze szlakiem edukacyjnym 232 543,70

5 010 01036 Babiogórskie Centrum Aktywności Lokalnej 77 657,28

6 010 01036 Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 Rowerem po pograniczu 170 266,02

7 010 01095 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Centrum, droga wewnętrzna Skawica Centrum Droga Za Polańskim 15 000,00

8 600 60014 Dotacja dla powiatu droga Zawoja Podpolice 300 000,00

9 600 60016 Regulacja stanu prawnego dróg 15 000,00

10 600 60016 Modernizacja Dróg Gminnych - Fundusz Sołecki II 120 000,00

11 600 60016 Modernizacja Dróg Gminnych 130 000,00

12 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Sucha Góra, Droga Skawica – Sucha Góra - Kowalowa 20 022,66

13 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Skawica Sucha Góra, Droga do Wiechcia 14 000,00

14 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Górna, Droga Zawoja – Ryżowane 49 165,70

15 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Centrum, Droga Zawoja – Bartyzele - Burdele (odcinek Sałaciaki) 40 000,00

16 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Centrum, Droga Zawoja – Zwalisko 9 165,70

17 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Dolna, Droga Zawoja – Szczurki 6 165,70

18 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Mosorne, droga Zawoja – Obłaźne - Mosorne 49 165,70

19 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Wełcza, droga Zawoja – Wełcza Mleczna 18 363,39

20 600 60016 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Wełcza, Droga Zawoja – Wełcza Jaworskie - Mętle 18 363,39 21 600 60017 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Dolna, droga wewnętrzna Gołynia Górna ("Do Białończyka") 28 000,00

22 600 60017 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Przysłop, droga wewnętrzna osiedle Bielasy 24 386,19

23 600 60095 Przebudowa drogi gminnej Zawoja Brzeg, wraz z budową chodnika i parkingu. 450 000,00

24 600 60095 Projekt chodnika w Skawica 25 000,00

25 600 60095 Przystanek Wełcza, Sucha Góra 30 000,00

26 750 75022 Modernizacja sali narad w budynku Urzędu Gminy 40 000,00

27 750 75023 Modernizacja/wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Gminy Zawoja 35 000,00

28 754 75412 Dotacja dla OSP Zawoja Dolna na zakup samochodu 150 000,00

Plan

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXIV/251/2021 z dnia 28-01-2021 r.

L.P.

D zi a ł R o zd zi a ł

Zadanie

29 754 75412 Funduszu sołecki środki z art. 2 ust. 1 usta. Zawoja Dolna OSP Zawoja Dolna, dotacja na zakup samochodu dla OSP Zawoja Dolna 15 000,00

30 754 75412 Dotacja dla OSP Zawoja Centrum na wymianę ogrzewania w OSP Zawoja Centrum - na kocioł gazowy. 15 000,00

31 801 80101 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum oraz hali sportowej - wykonanie instalacji gazowe. 65 000,00 32 851 85111 Udziela się pomocy finansowej powiatowi suskiemu na "Poprawę bilansu energetycznego budynku Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez

modernizację źródła ciepła z wymianą instalacji" ^{19 000,00}

33 900 90005 Zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawa jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego-

SOLARY, FOTOWOLTANIKA, POMPY CIEPŁA”. 128 940,00

34 900 90015 Rozbudowa oświetlenia w gminie Zawoja 50 000,00

35 900 90095 Toaleta Zawoja Centrum 150 000,00

36 921 92116 Projekt Biblioteki w Skawicy 50 000,00

37 926 92601 Zakup działek w Zawoi Dolnej 130 000,00

38 926 92601 Malowanie hali sportowej. 92 000,00

99 9990 Razem 4 769 015,92

Dział Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów

publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 063 500,00 655 000,00

630 63003 271 2 000,00 0,00

Turystyka Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 2 000,00 0,00

754 75415 236 0,00 10 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 10 000,00

801 80104 254 0,00 290 000,00

Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 290 000,00

80149 254 0,00 97 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 97 000,00

851 85154 232 6 000,00 0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 0,00

85158 271 2 500,00 0,00

Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 2 500,00 0,00

85195 236 0,00 2 500,00

Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 2 500,00

853 85311 236 0,00 15 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 15 000,00

855 85516 231 0,00 24 000,00

Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 24 000,00

85595 236 0,00 5 500,00

Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 5 500,00

900 90005 271 0,00 5 500,00

Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 0,00 5 500,00

90095 236 6 000,00 0,00

Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00 0,00 Ochrona zdrowia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXIV/251/2021 z dnia 28.01.2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Zawoja w 2021 roku

Wydatki Bieżące

Oświata i wychowanie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzina

921 92105 236 0,00 20 500,00 Pozostałe zadania w zakresie

kultury

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 20 500,00

92109 248 622 000,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli

Janickiej – Krzywdy w Zawoi 622 000,00 0,00

92116 248 415 000,00 0,00

Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 415 000,00 0,00

92120 272 10 000,00 0,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów

zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00

926 92605 236, 282 0,00 185 000,00

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00 185 000,00

447 940,00 180 000,00

600 60014 630 300 000,00 0,00

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00

754 75412 623 0,00 180 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 180 000,00

851 85111 630 19 000,00 0,00

Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 19 000,00 0,00

900 90005 662 128 940,00 0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 128 940,00 0,00

1 511 440,00 835 000,00 Wydatki Majątkowe

Razem:

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego