Uchwała Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Uchwała budżetowa na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 179 883 353,85 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 169 974 185,82 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9 909 168,03 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 204 873 353,85 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 154 442 104,15 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 50 431 249,70 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.
§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 24 990 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 990 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 000,000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 21 990 000,00 zł.
§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 492 770,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 517 230,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4.
Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2b do uchwały.
§ 5.
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
§ 6.
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
§ 7.
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
§ 8.
Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
§ 9.
Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 10.
Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 11.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Michałowice w roku budżetowym organizacjom pozarządowym na realizację zadań statutowych skierowanych do mieszkańców gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych w kwocie 50 000,00 zł.
§ 13.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Beata Rycerska
Dochody budżetu na 2021 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 550 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 550 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 6 500 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 121 102,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 111 102,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 20 820,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 267 251,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
821 031,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
710 Działalność usługowa 12 274,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
12 274,19
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 274,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
12 274,19
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
10 344,69
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 929,50
750 Administracja publiczna 146 024,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 81 326,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
81 303,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23,26
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 473,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 473,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3 225,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 225,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 3 528,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 3 528,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 528,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
100 065 530,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 90 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
17 168 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 16 600 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 9 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
13 062 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 500 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 180 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 550 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 500 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 337 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 398 345,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 858 345,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 68 407 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 65 907 840,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00
758 Różne rozliczenia 24 513 766,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 24 263 766,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 263 766,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250 000,00
801 Oświata i wychowanie 3 527 652,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 22 168,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00
0690 Wpływy z różnych opłat 798,00
0830 Wpływy z usług 7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 340,00
80104 Przedszkola 3 364 581,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 146 280,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 640,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 016 461,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 200 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 140 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
140 400,00
80120 Licea ogólnokształcące 503,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 365,00
851 Ochrona zdrowia 20,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00
852 Pomoc społeczna 1 165 949,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
719 842,00
85202 Domy pomocy społecznej 7 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 7 200,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 000,00
85216 Zasiłki stałe 263 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 262 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 650,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 900,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 047,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 980,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47,37
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 58 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 58 300,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
500,00
85295 Pozostała działalność 724 852,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
719 842,00
0830 Wpływy z usług 3 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 350,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
619 401,60
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
100 440,40
855 Rodzina 26 163 340,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 23 114 080,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
23 113 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 224 730,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 177 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39 200,00
85503 Karta Dużej Rodziny 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
85504 Wspieranie rodziny 811 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
811 000,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
13 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 705 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 75 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6 605 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 600 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00
bieżące razem: 169 974 185,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
732 116,19
majątkowe
600 Transport i łączność 9 894 051,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
9 894 051,03
60016 Drogi publiczne gminne 9 894 051,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
9 894 051,03
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
9 291 502,51
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
602 548,52
700 Gospodarka mieszkaniowa 15 117,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 117,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności 7 917,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00
majątkowe razem: 9 909 168,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
9 894 051,03
Ogółem: 179 883 353,85 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
10 626 167,22
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Tabela nr 1 a do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku
(w zł)
Dział Rozdział § Zadanie Plan ogółem
1 2 3 4 5
750 75011 2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
442,00
852 85228 2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
900,00
855 85502 2350
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
58 800,00
Razem 60 142,00
Wydatki budżetu na 2021 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/320/2020
Z tego:
z tego: z tego:
D z i a ł
Rozdzi ał
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałó w
0 1 0
Rolnictwo i łowiectwo 12 449 100,00 9 560 100,00 9 560 100,00 21 500,00 9 538 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 000,00 2 889 000,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 12 444 500,00 9 555 500,00 9 555 500,00 21 500,00 9 534 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 000,00 2 889 000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 210 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 0,00 1 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 389 000,00 1 389 000,00 1 389 000,00 0,00 1 389 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 851 000,00 6 851 000,00 6 851 000,00 0,00 6 851 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 889 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889 000,00 2 889 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0
Transport i łączność 29 343 349,70 7 249 000,00 5 469 000,00 0,00 5 469 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 094 349,70 22 094 349,70 10 072 479,18 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 2 610 000,00 2 610 000,00 830 000,00 0,00 830 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 1 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 115 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 22 536 349,70 3 662 000,00 3 662 000,00 0,00 3 662 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 874 349,70 18 874 349,70 10 072 479,18 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 180 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00 0,00 2 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00 0,00 1 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 8 801 870,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801 870,52 8 801 870,52 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 713 712,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 712,59 713 712,59 713 712,59 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 178 428,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 428,15 178 428,15 178 428,15 0,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 577 789,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 577 789,92 8 577 789,92 8 577 789,92 0,00
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
602 548,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 548,52 602 548,52 602 548,52 0,00
60095 Pozostała działalność 2 962 000,00 962 000,00 962 000,00 0,00 962 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 305 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
6 3 0
Turystyka 568 100,00 568 100,00 568 100,00 0,00 568 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 568 100,00 568 100,00 568 100,00 0,00 568 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0
Gospodarka mieszkaniowa 2 808 000,00 2 108 000,00 2 108 000,00 0,00 2 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 2 593 000,00 1 893 000,00 1 893 000,00 0,00 1 893 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 335 000,00 335 000,00 0,00 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
7 1 0
Działalność usługowa 412 274,19 312 274,19 300 000,00 37 000,00 263 000,00 0,00 0,00 12 274,19 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 312 274,19 312 274,19 300 000,00 37 000,00 263 000,00 0,00 0,00 12 274,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia
społeczne 4 661,61 4 661,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 661,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia
społeczne 869,49 869,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Zakup środków żywności 168,56 168,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4229 Zakup środków żywności 31,44 31,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 225 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 5 514,52 5 514,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 514,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 1 028,57 1 028,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
7 3 0
Szkolnictwo wyższe i nauka 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73016 Pomoc materialna dla
studentów i doktorantów 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3210 Stypendia i zasiłki dla
studentów 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 0
Administracja publiczna 19 073 370,59 18 793 370,59 18 357 004,05 12 139 859,00 6 217 145,05 15 666,54 420 700,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 287 620,00 287 620,00 287 620,00 283 744,00 3 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 226 059,02 226 059,02 226 059,02 226 059,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 15 437,00 15 437,00 15 437,00 15 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 33 987,00 33 987,00 33 987,00 33 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 5 604,00 5 604,00 5 604,00 5 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3 876,00 3 876,00 3 876,00 0,00 3 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 2 656,98 2 656,98 2 656,98 2 656,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 319 700,00 319 700,00 24 700,00 6 000,00 18 700,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 14 982 006,05 14 702 006,05 14 678 506,05 10 146 865,00 4 531 641,05 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 7 741 464,20 7 741 464,20 7 741 464,20 7 741 464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 533 634,00 533 634,00 533 634,00 533 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 273 685,00 1 273 685,00 1 273 685,00 1 273 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 191 924,00 191 924,00 191 924,00 191 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 296 000,00 296 000,00 296 000,00 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 764 000,00 764 000,00 764 000,00 0,00 764 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 439 360,05 439 360,05 439 360,05 0,00 439 360,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 360 000,00 2 360 000,00 2 360 000,00 0,00 2 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 135 131,00 135 131,00 135 131,00 0,00 135 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 92 157,80 92 157,80 92 157,80 92 157,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 1 666 600,00 1 666 600,00 1 666 600,00 227 500,00 1 439 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4090 Honoraria 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 278 000,00 1 278 000,00 1 278 000,00 0,00 1 278 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 1 584 778,00 1 584 778,00 1 582 578,00 1 462 750,00 119 828,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 172 600,00 1 172 600,00 1 172 600,00 1 172 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 75 650,00 75 650,00 75 650,00 75 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 183 050,00 183 050,00 183 050,00 183 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 300,00 40 300,00 40 300,00 0,00 40 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 050,00 5 050,00 5 050,00 0,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 19 378,00 19 378,00 19 378,00 0,00 19 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 232 666,54 232 666,54 117 000,00 13 000,00 104 000,00 15 666,54 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
15 666,54 15 666,54 0,00 0,00 0,00 15 666,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 528,00 3 528,00 3 528,00 3 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 528,00 3 528,00 3 528,00 3 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 499,00 499,00 499,00 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 118,00 118,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 911,00 2 911,00 2 911,00 2 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 4
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 972 700,00 599 500,00 394 500,00 0,00 394 500,00 30 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 373 200,00 373 200,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 390 500,00 390 500,00 220 500,00 0,00 220 500,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 500,00 45 500,00 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 14 500,00 14 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 390 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
7 5 7
Obsługa długu publicznego 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 8
Różne rozliczenia 9 150 799,00 9 150 799,00 9 150 799,00 0,00 9 150 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75831 Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin 8 140 799,00 8 140 799,00 8 140 799,00 0,00 8 140 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2930
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
8 140 799,00 8 140 799,00 8 140 799,00 0,00 8 140 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 1
Oświata i wychowanie 65 262 133,00 47 357 433,00 37 504 716,00 32 490 142,00 5 014 574,00 8 035 691,00 1 618 606,00 198 420,00 0,00 0,00 17 904 700,00 17 904 700,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 42 250 533,00 26 450 533,00 25 628 964,00 22 287 280,00 3 341 684,00 0,00 821 569,00 0,00 0,00 0,00 15 800 000,00 15 800 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 821 569,00 821 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 17 220 000,00 17 220 000,00 17 220 000,00 17 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 1 307 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 3 128 400,00 3 128 400,00 3 128 400,00 3 128 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 425 380,00 425 380,00 425 380,00 425 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 500,00 80 500,00 80 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 340 100,00 340 100,00 340 100,00 0,00 340 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 362 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00 0,00 1 362 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 53 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 601 600,00 601 600,00 601 600,00 0,00 601 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 20 600,00 20 600,00 20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 798 834,00 798 834,00 798 834,00 0,00 798 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800 000,00 15 800 000,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 1 709 468,00 1 709 468,00 1 605 809,00 1 505 670,00 100 139,00 33 600,00 70 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33 600,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 70 059,00 70 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 143 430,00 1 143 430,00 1 143 430,00 1 143 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 218 440,00 218 440,00 218 440,00 218 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 30 680,00 30 680,00 30 680,00 30 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 560,00 8 560,00 8 560,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 65 839,00 65 839,00 65 839,00 0,00 65 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 8 560,00 8 560,00 8 560,00 8 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 12 547 308,00 10 442 608,00 4 556 044,00 3 846 840,00 709 204,00 5 759 540,00 127 024,00 0,00 0,00 0,00 2 104 700,00 2 104 700,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
846 984,00 846 984,00 0,00 0,00 0,00 846 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
4 912 556,00 4 912 556,00 0,00 0,00 0,00 4 912 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 127 024,00 127 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 984 920,00 2 984 920,00 2 984 920,00 2 984 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 212 000,00 212 000,00 212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 563 326,00 563 326,00 563 326,00 563 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy 64 974,00 64 974,00 64 974,00 64 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 102 000,00 102 000,00 102 000,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
