Zarządzenie Nr 85/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 17 października 2018 r.

(1)

Zarządzenie Nr 85/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian

budżetu

Gminy Lubsko na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z

późn.

zm.) oraz

§ 11 ust. 1 pkt 3

Uchwały

Nr LlV/288/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:

Uchwała budżetowa

Gminy Lubsko na rok 2018,

zarządza się

co

następuje:

§ 1. Zmienia

się

plan dochodów zgodnie z

załącznikiem

Nr 1 do niniejszego

zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach: 78898 142,07

zł

w tym:

1. Dochody

bieżące

- 75342025,07

zł.

2. Dochody

majątkowe

- 3 556 117,00

zł.

§ 2. Zmienia

się

plan wydatków zgodnie z

załącznikiem

Nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach: 83736340,07

zł

w tym:

1. Wydatki

bieżące

- 74965829,07

zł.

2. Wydatki

majątkowe

- 8 770 511,00

zł.

§ 3 Wykonanie

zarządzenia

powierza

się

Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

(2)

Dochody

budżetu

Gminy Lubsko na 2018 r.

Załącznik

nr1 do

Zarządzenia

Burmistrza Lubska Nr 85/z/2018 z dnia 17

października

2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Po zmianie

750 Administracja publiczna 221533,00 45414,00j _; 266947,00

75011 Urzędy wojewódzkie 159932,00 45414,00 205346,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 159912,00 45414,00 205326,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

751 ^Urzędynaczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

61.590,00 63160~OO 124750,00

prawa oraz sądownictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 57750,00 63160,00 120910,00

powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 57750,00 63160,00 120910,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9450,00 39096~00 48546,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 9450,00 39096,00 48546,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

0,00 39096,00 39096,00

bieżących jednostek sektora finansów publicznych

852 Pomoc społeczna 3833291,68 130600,00 3963891,68

85216 Zasiłki stałe 1074900,00 105600,00 1 180500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

1 074900,00 105600,00 1 180500,00

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 162400,00 25000,00 187400,00

161100,00 25000,00 186100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

,

560000,00 _{. . ;}

.

-25.000,00 ^.:

^.

^.. ~35000;00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 560000,00 - 25 000,00 535000,00

560000,00 - 25 000,00 535000,00

Razem: 78 644 872,071 253270,0°1 78 898 142,07

-- - - -

(3)

Wydatki

budżetu

Gminy Lubsko na 2018 r.

Załącznik

nr 2 do

Zarządzenia

Burmistrza Lubska Nr 85/z/2018 z dnia 17

października

2018 r.

Dział Rozdział

Paragraf

Treść

Przed

zmianą

Zmiana Po zmianie

^I

010

Rolnictwo i łowiectwo "

269489,39

^{c , ' ,}

700,00 ;",,'

" , , c

2.70189,39

¹

01095 Pozostała działalność 214478,39 700,00 215178,39¹

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1285,26 1 100,00 2385,26

4300 Zakup usług pozostałych 12909,76 - 400,00 12509,76

,,'

I > t ', .. ' '" , ..3294531;00

, i::', "',<

I : , , ... '.. ... <3294537;00

700

Gospodarka mieszkaniowa < '.:: .... :. ^{: . :}

0;00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3094500,00 0,00 3094500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34300,00 - 24 000,00 10300,00

4260 Zakup energii 131500,00 - 35 000,00 96500,00

4300 Zakup usług pozostałych 100000,00 15000,00 115000,00

4400 ^Opłatyza administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

1900000,00 59100,00 1 959100,00

garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 4750,00 - 2 500,00 2250,00

4430 Różne opłaty i składki 6000,00 - 4 600,00 1400,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 67000,00 - 8 000,00 59000,00

750

Administracja publiczna

.

.:' '.

)

. ii

6644.511,00

... ; . . , : : , < " ,:4S4'f4.ąp

l/C. , _{·· ..}

·.:6~8~;9~.~,O,O

."

^:

"

',,';",,"':;',

75011 Urzędy wojewódzkie 435880,00 45414,00 481294,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327694,00 37993,00 365687,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58368,00 6490,00 64858,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8279,00 931,00 9210,00

751

^Urzędynaczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oChrony ....

6859Q,00 I

"

....6~1.6~;OO

.'

...

13115000

prawa oraz sądownictwa .. ' , ^; " . ' ^'.' ^'.,'. " , . ; ..

. ':.'

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 64750,00 63160,00 127910,00

powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 63160,00 63160,00

(4)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21029,00 - 6980,00 14049,00

~~

i ,

752 Obrona narodowa ^~~^. ,

~.

./7000,00

_.: _~_: .>,.35~OiOO

.

_10500,00

:.

75212 Pozostałe wydatki obronne 7000,00 3500,00 10500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6000,00 3500,00 9500,00

.. _:

/ ...

• .. :' .•. ~ .• > •. <i.>i •.• •.•.

~9:096~ÓO

: ....•..••..•.•.•. : ..•. ,. .. . 1: 88887&,OO!

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 84& 783,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 782283,00 39096,00 1821379,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35000,00 - 1 000,00 34000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32650,00 39096,00 71 746,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 1000,00 12000,00

758 Różne rozliczenia _.•... ....•. 286950,00 .. '

.~: (.> ... ~:.~.: ^{.. :.} ;4200~00 IL:;

^~^,^:^.^~ ^·~·

•.. ··282750,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 284950,00 -4200,00 280750,00

4810 Rezerwy 132950,00 - 4 200,00 128750,00

801 Oświata i wychowanie

...

.::~

..

~~<>(:>:.':::

.::.G;:';. ...

:.:. :..:.~:.~. ~

.~>·:·~22'łÓ3:0'ł~00

: .~. 1 .. ;;:::;:/:::

){'i;{,·>..{~jO~ ^{. :}

ii.'łtl3 015;00

80101 Szkoły podstawowe 10606775,00 55605,00 10662380,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 070510,00 41 390,00 1 111 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8895,00 - 1 285,00 7610,00

4190 Nagrody konkursowe 4737,00 - 1 883,00 2854,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 271993,00 - 19 620,00 252373,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 711980,00 9000,00 720980,00

80104 Przedszkola 5064328,00 0,00 5064328,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463389,00 - 150,00 463239,00

4260 Zakup energii 140749,00 - 6 000,00 134749,00

80110 Gimnazja 2830586,00 -53160,00 2777426,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1127108,00 - 14 123,00 1 112985,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234136,00 - 33 883,00 200253,00

Strona 2

(5)

4120 Składki na Fundusz Pracy 22128,00 - 5154,00 16974,001 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

1142395,00 -18505,00 1 123890,001

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795088,00 -15139,00 779949,001

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137164,00 - 3 035,00 134129,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 842,00 - 81,00 761,00

4190 Nagrody konkursowe 331,00 -117,00 214,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33020,00 - 1 153,00 31867,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,

80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 100143,00 7060,00 107203,00

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11471,00 883,00 12354,00

4120 ^Składkina Fundusz Pracy 1423,00 54,00 1477,00

852 Pomoc społeczna _'. 8'0'0332'0,68 '.. 1306'0'0;'0'0 ^. 813392'0,68

'.'

85216 Zasiłki stałe 1 074900,00 105600,00 1180500,00

3110 Świadczenia społeczne 1074900,00 105600,00 1 180500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1414958,00 25000,00 1439958,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

.'. c . ... 102779Sł,OD cJ . ... c.... .-<25'0'00,00, .J.JJ.;.; .. ' .,.tDD2?99~DO

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 629400,00 - 25 000,00 604400,00

3240 Stypendia dla uczniów 560000,00 - 25 000,00 535000,00

855 Rodzina _... _...

.;., ; .'<

^{•... c..} 2D J21380,,00 ; . ; ; . ; .•.• ' / ; ' ; c .c .... O!OO < C c j ;' ... c. ... ....•.

..20 c ^12!38ą.00

85501 Świadczenie wychowawcze 10162598,00 0,00 10162598,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119998,00 - 300,00 119698,00

(6)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1436800,00 -10000,00 1426800,00

4270 Zakup usług remontowych 400000,00 - 10000,00 390000,00

90095 Pozostała działalność 140180,00 10000,00 150180,00

4300 Zakup usług pozostałych 106880,00 10000,00 116880,00

926 Kultura fizyczna

.

_.:,"

_..

_'

..

^' 2897092,00

...:. < •.

... : •... :0;00 ^:, ^. ^....

:<. '.

^.' J;2897092;00

92604 Instytucje kultury fizycznej 2233391,00 0,00 2233391,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12000,00 - 3 500,00 8500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50000,00 3500,00 53500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 663701,00 0,00 663701,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65995,00 - 500,00 65495,00

4260 Zakup energii 2500,00 500,00 3000,00

Razem: 83 483 070,071 253270,001 83 736 340,07

Strona 4

Zarządzenie Nr 85/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 17 października 2018 r.