ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA TARCZYNA. z dnia 28 marca 2018 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej

w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2017 r. , w którym zrealizowano:

DOCHODY w wysokości – 54.859.137,85 zł

WYDATKI w wysokości – 57.460.742,81 zł

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2017 r.

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2017 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz

(2)

Dział Wykonanie za

2017r %

1 5 6

010 201 578,81 100,07

2 034,57 107,08

199 544,24 100,00

400 1 776 539,66 102,21

1 768 012,07 102,20 8 527,59 105,28

600 70 070,00 99,64

14 670,00 98,32 55 400,00 100,00

630 4 500,00 100,00

4 500,00 100,00

700 475 925,78 95,57

63 602,93 79,50

409 411,43 98,65

2 911,42 97,05

750 290 620,32 119,59

43 704,15 107,76 13,40 13,40

6 346,20 87,81

20 000,00 100,00 73 357,55 100,99

§

Rolnictwo i łowiectwo 201 444,24

Nazwa Plan ogółem

2 3 4

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 900,00

DOCHODY

2010

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1 738 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

199 544,24

0830 Wpływy z usług 1 730 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 100,00

Transport i łączność 70 320,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 920,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej 55 400,00

Turystyka 4 500,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych,związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4 500,00

Gospodarka mieszkaniowa 498 000,00

0550

0750

415 000,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 80 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00

0690

Administracja publiczna 243 016,04

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 40 557,05

Wpływy z różnych opłat 100,00

7 227,00

20 000,00 72 637,99

0750

0970

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Tarczyna

(3)

102 014,00 99,99

45 177,27

7,75 1,64

751 3 174,00 100,00

3 174,00 100,00

752 0,00 0,00

0,00 0,00

754 125 662,29 98,89

124 812,49 98,92 754,80 94,35 95,00 95,00

756 21 647 040,40 100,61

9 910 538,00 101,18 203 548,99 113,08 8 545 866,14 99,64 674 283,51 99,45 65 138,39 99,45 781 361,33 100,30 27 536,68 137,68 126 263,50 130,62 60 972,00 99,14 146 675,30 96,50 9 869,40 98,69 236 563,30 102,85

169 843,98 99,32 102 022,00

Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych

Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów

472,00

600,00 3 174,00

3 174,00

126 170,00 600,00

127 070,00

800,00 100,00

9 794 643,00 21 516 717,03

180 000,00 8 576 624,53 678 000,00 65 500,00 0,00

0020

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego

0330 Wpływy z podatku leśnego

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

0350

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0430 Wpływy z opłaty targowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

779 000,00

96 661,50 20 000,00

61 500,00 152 000,00 10 000,00 230 000,00

171 000,00

2010

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2010

2058

(4)

64 266,56 88,70

758 11 543 379,61 100,06

92 453,66 108,77

15 625,69 100,00

11 281 549,00 100,00 153 751,26 100,00

801 1 043 938,69 102,43

340,00 100,00

103 553,36 111,32

93 959,14 98,67

5 237,52 95,11 12 266,80 119,68

7,86

50 378,22 110,01

151 084,14 99,50

525 662,76 100,00

99 758,85 108,99

1 690,04

851 7 407,00 80,77

7 407,00 80,77

852 462 049,08 99,02

8 169,75 97,26 8 158,77 95,99 200,00 100,00

18 608,06 97,52

426 912,50 99,18 85 000,00

72 450,00 11 535 925,95

15 625,69

11 281 549,00

153 751,26

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Różne rozliczenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów 0910

0630 0920

2030

2920

2990

0660

0750

0830 0920 0940

2010

2030 0970

8 500,00 9 170,00

466 638,00 9 170,00

8 400,00 0,00 91 532,00

2400

2010

0830 0920 0970

2010

2030 2310

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200,00

19 082,00

430 456,00 1 019 183,14

340,00

93 022,00

95 225,60

45 794,54 5 507,00 10 250,00 0,00

151 845,00

525 667,00

(5)

854 15 985,50 73,24 14 832,00 71,75

1 153,50 99,96

855 10 967 678,69 99,35

0,00 0,00

2 703 646,80 98,61

7 976,00 100,00

8 245 223,10 99,94

10 832,79 27,36

900 2 953 833,75 90,98

1 941 000,32 86,71

60 000,00 100,00

614,60 100,00 35 802,19 71,60 889 245,30 102,21 7 094,66 94,60 3 865,49 96,64 4 111,19 102,78

12 100,00 100,00

51 589 383,58 99,71

0,00 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 180 705,00 97,68

majątkowe

185 000,00 bieżące razem: 51 741 963,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych,związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2030

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Rodzina

20 673,00 21 827,00

1 154,00

11 039 563,00

2 741 649,00 100,00

7 976,00

8 250 238,00

39 600,00

3 246 714,60

50 000,00 2 238 500,00

60 000,00

614,60

870 000,00 7 500,00 4 000,00 4 000,00

12 100,00

0970

2060 2010

2030

0490 2360

0570

0580

0690 0830

0910

0920 0970

2700

(6)

30 705,00 87,73

150 000,00 100,00

700 136 819,37 99,67

29 646,11 98,82

107 173,26 99,91

754 822 069,48 99,14

236 076,98 97,07

585 992,50 100,00

758 256 994,59 100,00

54 718,60 100,00

202 275,99 100,00

801 605 400,00 100,00

605 400,00 100,00

900 1 267 765,83 100,00

3 200,00 100,00

1 264 565,83 100,00

3 269 754,27 99,64 2 106 042,81 99,66

54 859 137,85 99,70

2 106 042,81 99,66 majątkowe razem:

Ogółem: 55 023 596,33

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 113 173,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 113 173,33

Gospodarka mieszkaniowa 137 272,91

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

35 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 829 200,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w

prawo własności 30 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 107 272,91

0760

0770

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

243 207,50

6298

Oświata i wychowanie 605 400,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 202 275,99

605 400,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 267 765,83

6290

Różne rozliczenia 256 994,59

585 992,50

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

54 718,60

3 200,00

6290

3 281 633,33

6298

1 264 565,83

(7)

wynagrodzen ia i składki

od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

010 858 932,78 94,59 214 544,24 213 103,55 99,33 213 103,55 0,00 213 103,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 488,81 645 829,23 93,13 645 829,23

01010 292 192,13 87,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 051,71 292 192,13 87,47 292 192,13

01030 13 559,31 90,40 15 000,00 13 559,31 90,40 13 559,31 0,00 13 559,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01042 353 637,10 98,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 437,10 353 637,10 98,39 353 637,10

01095 199 544,24 100,00 199 544,24 199 544,24 100,00 199 544,24 0,00 199 544,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 892 982,08 58,64 1 518 604,47 888 852,58 58,53 888 852,58 43 319,62 845 532,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 4 129,50 99,99 4 129,50

40002 892 982,08 58,64 1 518 604,47 888 852,58 58,53 888 852,58 43 319,62 845 532,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 4 129,50 99,99 4 129,50

500 Handel 69 830,00 67 144,60 96,15 69 830,00 67 144,60 96,15 67 144,60 0,00 67 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dostarczanie wody 1 522 734,47 0,00 0,00

0,00 Pozostała działalność

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt.gaz i wodę Izby rolnicze

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rolnictwo i łowiectwo 3

WYDATKI

Dział ^Roz-_dział Nazwa

0,00

0,00 0,00 0,00 23

0,00 0,00 4

199 544,24 1 522 734,47 15 000,00 359 437,10 334 051,71 908 033,05

% Plan po

zmianach na 2017 r.

Ogółem wykonanie za

2017 r.

Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2017

z tego:

wydatki na progr.

fin. z udz.

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i obję- cie akcji i udzia- łów oraz wnie- sienie wkła- dów

do spółek prawa handlo wego.

Z tego

ogółem wykonanie za

2017 wydatki

jednostek budżetowych,

z tego:

%

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

w tym:

0,00

0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwest.

%

22 0,00 0,00 wypł. z

tyt.

porę- czeń i gwaran

cji

Wydatki majątkowe

Plan po zmianach na

2017 r.

obsługa długu

Ogółem wykonanie za

2017 r.

na progr.

finans. z udz.

środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Tarczyna

(8)

60013 30 750,00 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 30 750,00 99,19 30 750,00

60016 1 945 243,26 87,17 769 900,00 693 393,95 90,06 693 393,95 21 895,79 671 498,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461 584,49 1 251 849,31 85,65 1 251 849,31

60095 127 956,80 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00 127 956,80 99,97 127 956,80

630 4 500,00 100,00 4 500,00 4 500,00 100,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63095 4 500,00 100,00 4 500,00 4 500,00 100,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 444 398,23 71,61 454 994,58 327 827,93 72,05 327 827,93 11 189,93 316 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 583,00 116 570,30 70,40 116 570,30

70005 420 680,01 73,08 430 096,58 304 109,71 70,71 304 109,71 11 189,93 292 919,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 583,00 116 570,30 80,07 116 570,30

70095 23 718,22 52,83 24 898,00 23 718,22 0,00 23 718,22 0,00 23 718,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

710 1 378 635,84 82,85 1 660 442,00 1 378 635,84 83,03 1 368 635,84 0,00 1 368 635,84 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 0,00 0,00 0,00

71004 1 378 635,84 83,03 1 660 442,00 1 378 635,84 83,03 1 368 635,84 0,00 1 368 635,84 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 0,00 0,00 0,00

750 6 453 665,12 90,81 7 055 858,00 6 403 651,73 90,76 6 171 484,12 4 686 661,75 1 484 822,37 0,00 232 167,61 0,00 0,00 0,00 51 000,00 50 013,39 98,07 50 013,39

75011 105 214,00 99,99 105 222,00 105 214,00 99,99 105 214,00 100 478,00 4 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 227 895,64 84,72 269 000,00 227 895,64 84,72 3 870,03 0,00 3 870,03 0,00 224 025,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 5 928 121,69 92,37 6 366 636,00 5 878 108,30 92,33 5 869 966,30 4 584 983,75 1 284 982,55 0,00 8 142,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 50 013,39 98,07 50 013,39

75075 152 137,69 58,07 262 000,00 152 137,69 58,07 152 137,69 1 200,00 150 937,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 40 296,10 76,03 53 000,00 40 296,10 76,03 40 296,10 0,00 40 296,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 3 174,00 100,00 3 174,00 3 174,00 100,00 3 174,00 2 222,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 3 174,00 100,00 3 174,00 3 174,00 100,00 3 174,00 2 222,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 2 146 998,99 96,81 954 019,45 938 895,92 98,41 895 831,86 599 970,56 295 861,30 10 000,00 33 064,06 0,00 0,00 0,00 1 263 828,07 1 208 103,07 95,59 1 208 103,07

75404 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 1 217 282,92 95,35 319 519,45 307 654,85 96,29 283 428,81 98 282,33 185 146,48 0,00 24 226,04 0,00 0,00 0,00 957 141,07 909 628,07 95,04 909 628,07

75416 619 547,33 99,85 620 500,00 619 547,33 99,85 610 709,31 501 688,23 109 021,08 0,00 8 838,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 298 475,00 97,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 687,00 298 475,00 97,32 298 475,00

75495 1 693,74 42,34 4 000,00 1 693,74 42,34 1 693,74 0,00 1 693,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 198 509,96 99,25 200 000,00 198 509,96 99,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 509,96 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Pozostała działalność Turystyka

200 000,00 Obsługa długu publicznego

Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

Straż gminna (miejska) 620 500,00 306 687,00

4 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Ochotnicze straże pożarne

Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 1 276 660,52 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 2 217 847,52 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 600,00

Obrona narodowa 600,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 3 174,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 174,00 Pozostała działalność 53 000,00 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 262 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 269 000,00

6 417 636,00 Administracja publiczna 7 106 858,00

Urzędy wojewódzkie 105 222,00

3 602,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 Plany zagospodarowania

przestrzennego

Działalność usługowa 1 664 044,00 1 660 442,00 575 679,58 Pozostała działalność 44 898,00 620 577,58 4 500,00 128 000,00 4 500,00

Drogi publiczne wojewódzkie 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 31 000,00

2 231 484,49

0,00

(9)

75702 198 509,96 99,25 200 000,00 198 509,96 99,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 509,96 0,00 0,00 0,00 0,00

758 0,00 0,00 252 915,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 0,00 0,00 252 915,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 23 126 775,33 94,90 16 373 846,48 15 266 695,33 93,24 13 942 117,05 10 794 616,27 3 147 500,78 843 879,88 480 698,40 0,00 0,00 0,00 7 995 301,82 7 860 080,00 98,31 7 860 080,00

80101 15 131 204,95 97,82 7 723 335,01 7 520 976,35 97,38 7 236 793,25 5 884 169,18 1 352 624,07 0,00 284 183,10 0,00 0,00 0,00 7 745 450,42 7 610 228,60 98,25 7 610 228,60

80103 456 213,58 95,78 476 317,08 456 213,58 95,78 426 773,36 367 323,01 59 450,35 1 851,42 27 588,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 3 159 807,18 98,22 2 967 118,17 2 909 955,78 98,07 2 046 677,86 1 527 722,70 518 955,16 811 513,52 51 764,40 0,00 0,00 0,00 249 851,40 249 851,40 100,00 249 851,40

80106 1 123,44 100,00 1 123,44 1 123,44 100,00 0,00 0,00 0,00 1 123,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 2 776 688,94 93,08 2 983 011,46 2 776 688,94 93,08 2 675 582,84 2 058 748,62 616 834,22 0,00 101 106,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 275 354,45 75,86 363 000,00 275 354,45 75,86 275 354,45 21 056,10 254 298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80114 442 361,29 94,94 465 950,00 442 361,29 94,94 442 361,29 363 222,40 79 138,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80120 283 170,70 93,70 302 217,91 283 170,70 93,70 267 114,70 238 710,60 28 404,10 0,00 16 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 6 398,00 58,70 10 900,00 6 398,00 58,70 6 398,00 0,00 6 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149 92 571,06 64,77 142 916,00 92 571,06 64,77 63 179,56 37 828,45 25 351,11 29 391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150 438 456,19 50,14 874 531,86 438 456,19 50,14 438 456,19 295 835,21 142 620,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 63 425,55 100,00 63 425,55 63 425,55 100,00 63 425,55 0,00 63 425,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 256 977,23 99,15 259 170,00 256 977,23 99,15 236 977,23 112 356,26 124 620,97 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85121 20 000,00 100,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 49 950,32 99,90 50 000,00 49 950,32 99,90 49 950,32 9 939,32 40 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 179 619,91 99,79 180 000,00 179 619,91 99,79 179 619,91 96 491,74 83 128,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 7 407,00 80,77 9 170,00 7 407,00 80,77 7 407,00 5 925,20 1 481,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00 0,00 142 916,00

874 531,86 Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00 0,00 10 900,00

259 170,00 63 425,55 465 950,00 302 217,91 2 983 011,46 363 000,00 476 317,08 3 216 969,57 24 369 148,30 15 468 785,43 252 915,44 252 915,44

1 123,44

180 000,00 20 000,00 50 000,00

Pozostała działalność 9 170,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Pozostała działalność Różne rozliczenia

Gimnazja

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Dowożenie uczniów do szkół Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Rezerwy ogólne i celowe

Inne formy wychowania przedszkolnego

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

200 000,00 0,00 0,00