UCHWAŁA NR XX/93/2012 RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2012
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2012 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 25.036 w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.982 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.054 zł, jak poniżej:
Dział N a z w a - treść Zmniejszenie Zwiększenie
010 Rolnictwo i łowiectwo W tym:
A) dochody bieżące
dotacja celowa ze środków budżetu Województwa
Małopolskiego na remont drogi dojazdowej - rolnej (§ 2330)
34.000
34.000 34.000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
W tym:
A) dochody bieżące:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§0310) Podatek leśny od osób prawnych (§ 0330)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
29.448
29.448 29.448
27.000
27.000
22.000 2.000 3.000
758 Różne rozliczenia
W tym dochody bieżące:
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
119.136 119.136 119.136
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 18 maja 2012 r.
Poz. 2476
Elektronicznie podpisany przez:
2012.05.18 11:37:22
Artur Słowik; MUW
Public key:
Data: 2012-05-18
801 Oświata i wychowanie W tym dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750: Gimnazjum w Lubniu)
4.420 4.420 4.420
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – dochody bieżące – dotacja celowa na realizację projektów ( § 2007 –74.924, 2009- 13.222)
W tym:
na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
88.146
88.146
926 Kultura fizyczna W tym:
A. dochody majątkowe
Finansowanie programów i projektów ze środków dotacji celowej na budowę boiska ogólnodostępnego rekreacyjnego w Skomielnej Białej – (Odnowa Centrum Wsi – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - § 6208 – refundacja poniesionych wydatków w roku 2011)
20.054
20.054 20.054
R a z e m: 148.584 173.620
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2012 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 25.036 zł w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 182.536 zł ,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 157.500 zł, jak poniżej:
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
010 01095 Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność A) wydatki bieżące
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
34.000 34.000 34.000 34.000
600 Transport i łączność 65.000
60011 Drogi publiczne krajowe W tym:
A) wydatki majątkowe
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikami i odwodnieniem w ciągu drogi krajowej Nr 7 w Tenczynie oraz dopracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 w Lubniu
(zadanie będzie realizowane po przekazaniu zarządzania drogą krajową przez Generalną
15.000 15.000
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Urzędowi Gminy w Lubniu)
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym:
A) wydatki bieżące ( remont i modernizacja dróg) W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych W tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
50.000 50.000
50.000
50.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 64.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym:
A) wydatki majątkowe W tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające
zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych - realizacja programu z PROW „Zagospodarowanie
funkcjonalno przestrzenne miejscowości Lubien”
(remont chodnika, budowa miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK)
64.000 64.000 64.000
710 Działalność usługowa 8.500
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego W tym:
A) wydatki majątkowe ( wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień)
8.500 8.500
750 Administracja publiczna 4.970
75023 Urząd Gminy A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych (na realizację zadania
1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4.970 4.970 4.970 -
4.970 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5.000 6.000
75405 Komenda Powiatowa Policji W tym:
A) Wydatki bieżące W tym:
dotacje na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – zakup wyposażenia § 3000)
1.000 1.000 1.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu do systemu monitoringu pojazdów ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
758 75818 Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwy celowe – na inwestycje
100.000 100.000
801 Oświata i wychowanie 10.000 14.420
80104 Przedszkola W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
10.000 10.000 10.000 10.000
80110 Gimnazja W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1.2.wynagrodzenia i składki od nich naliczane
10.000 10.000 10.000 -
10.000
4.420 4.420 4.420
4.420
853 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność
W tym:
A) wydatki bieżące:
W tym:
1) wydatki ma programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych
Realizacja programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych” (program realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu)
88.146 88.146
88.146
88.146
Razem:
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2012 obejmują:
A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 182.536 zł,
187.500 212.536
w tym:
zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę – 93.390 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 88.420zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 4.970 zł;
zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000 zł;
zwiększenie wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 88.146 zł
B. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 157.500 zł,
3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2012 – jak poniżej:
Dział Rozdział N a z w a
Zmniejszenia
Zwiększenia
600 Transport i łączność 15.000
60011 Drogi publiczne krajowe W tym:
A) wydatki majątkowe
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikami
i odwodnieniem w ciągu drogi krajowej Nr 7 w Tenczynie oraz dopracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 w Lubniu
(zadanie będzie realizowane po przekazaniu
zarządzania drogą krajową przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Urzędowi Gminy w Lubniu)
15.000
15.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 64.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym:
A) wydatki majątkowe W tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych - realizacja programu z PROW „Zagospodarowanie funkcjonalno
przestrzenne miejscowości Lubien” (remont chodnika, budowa miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK)
64.000 64.000 64.000
710 Działalność usługowa 8.500
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8.500
W tym:
A) wydatki majątkowe ( wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień)
8.500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.000 5.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz
Wsparcia z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu do systemu monitoringu pojazdów ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
758 75818 Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe W tym: rezerwy celowe – na inwestycje
100.000 100.000
Razem: 177.500 20.000
§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.135.876 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.441.664 zł, w specyfikacji, jak poniżej:
Lp. Nazwa Kwota
1. Planowane dochody w roku 2012 26.279.957,34
2. Planowane wydatki w roku 2012 26.974.169,34
3. Wynik ( różnica 1 – 2) -694.212
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody) +694.212
I Przychody budżetu gminy 2.135.876
1. Kredyty i pożyczki 1.500.000
2. Wpływy z pożyczek udzielonych
3. Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
635.876
Rozchody budżetu gminy 1.441.664
1. Spłaty kredytów 1.441.664
2. Spłaty pożyczek -
§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji udzielane z budżetu w roku 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Biedrończyk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/93/2012 Rady Gminy Lubień
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2012
Dział Rozdział Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów
publicznych
Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych Zmniejszenia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu
terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
Zwiększenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
6.000
75405 Komenda Powiatowa Policji W tym:
A) Wydatki bieżące W tym:
dotacje na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – zakup wyposażenia § 3000)
1.000 1.000 1.000
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
A) Wydatki majątkowe - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sprzętu do systemu monitoringu pojazdów ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Biedrończyk
