ZARZĄDZENIE Nr 224/2016 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 14 listopada 2016 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 224/2016 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Mielec na 2017 rok i przedłożenia Radzie Gminy Mielec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.

poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec

z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu

Przedstawić Projekt Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

1) Radzie Gminy Mielec,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - do zaopiniowania, - jak w załączeniu do Zarządzenia.

WÓJT GMINY MIELEC postanawia co następuje:

§1

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(2)

Projekt Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2017

N r ...

Rady Gminy Mielec z d n ia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211,212, 214, 215, 219, 220, 221,222, 235 ust. 1 -3, 236 ust. 1 -4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości

z tego:

45 154 170,00 zł

1) dochody bieżące w wysokości 2) dochody majątkowe w wysokości

44 750 670,00 zł 403 500,00 zł

§ 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości

z tego:

48 682 750,53 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 2) wydatki majątkowe w wysokości

42 074 344,90 zł 6 608 405,63 zł

§ 3 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2017 w kwocie 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie

zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie

3 528 580,53 zł 3 528 580,53 zł 3 528 580,53 zł

§ 4 Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

z tego:

4 981 334,28 zł

1) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym” 4 981 334,28 zł

(3)

§ 5 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy

w kwocie 1 452 753,75 zł

1) na paragrafie 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 262 937,75 zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 189 816,00 zł

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 452 753,75 zł zostaną sfinansowane:

1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 1 452 753,75 zł

§ 6 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie 4 981 334,28 zł

w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 528 580,53 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 452 753,75 zł 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2 500 000,00 zł

§ 7 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 201 7, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 -6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:

1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 000 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w kwocie 9 000 zł 2

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

(4)

D z ia ł R o zd zia ł P a ra g ra f Treść

Dochody w zł

Wydatki w zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 000 9 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9 000 9 000

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

500 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

500 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000 -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 7 000

4300 Zakup usług pozostałych - 2 000

RAZEM 9 000 9 000

§ 8 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.

z 201 6 r., poz. 224 ze zmianami):

1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2

2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

130.000 zł

20.000 zł

110.000 zł

(5)

D ział R o zd zia ł P a ra g ra f Treść

Dochody w zł

Wydatki w zł

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

130 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

130 000

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

130 000 -

851 OCHRONA ZDROWIA - 130 000

85153 Zwalczanie narkomanii - 20 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 500

4120 Składki na Fundusz Pracy - 500

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 000

4300 Zakup usług pozostałych - 14 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110 000

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

w tym na:

- finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczejpn. „W spieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2017r. ”

50 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000

4120 Składki na Fundusz Pracy - 500

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20 500

4300 Zakup usług pozostałych - 20 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 2 000

RAZEM 130 000 130 000

(6)

§ 9 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 2, ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę w tym:

281 430,95 zł

a) sołectwo Boża Wola w kwocie 9 062,42 zł

b) sołectwo Chorzelów w kwocie 27 545,36 zł

c) sołectwo Chrząstów w kwocie 25 231,55 zł

d) sołectwo Goleszów w kwocie 17 270,94 zł

e) sołectwo Książnice w kwocie 21 981,20 zł

f) sołectwo Podleszany w kwocie 27 545,36 zł

g) sołectwo Rydzów w kwocie 15 370,31 zł

h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie 27 545,36 zł

i) sołectwo Szydłowiec w kwocie 9 943,88 zł

j) sołectwo Trześń w kwocie 27 545,36 zł

k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 17 298,49 zł

l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie 27 545,36 zł

ł) sołectwo Złotniki 27 545,36 zł

2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

D z ia ł R o z d z ia ł P a r a g r a f

N a z w a d z ia łu

P la n w y d a t k ó w n a 2 0 1 6 r.

1 2 3 4 5

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 212,75

60016 Drogi publiczne gminne 42 212,75

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- wykonanie remontu /m odernizacji/ dróg gminnych w miejscowości Chrzęstów 20 231,55 - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gm innej w miejscowości Książnice 21 981,20

42 212,75

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 277,24

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 277,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

- z a k u p w yp o sa że n ia do ś w ie tlic y w ie js k ie j w b u d y n k u ko m u n a ln y m

w S zyd ło w cu 3 5 00

3 500,00

(7)

4270 Zakup usług remontowych w tym:

- w yko n a n ie re m o n tu p o m ie s z c z e ń ś w ie tlic y w ie js k ie j w b u d y n k u k o m u n a ln y m w

S z y d ło w c u 3 2 4 3 ,8 8

3 243,88

4300 Zakup usług pozostałych w tym:

- z a k u p i m o n ta ż z n a k ó w in fo rm a c y jn y c h z n u m e ra m i d o m ó w w e w si S z y d ło w ie c 3 200

3 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- wykonanie projektu zagospodarowania działki n r 266/2 stanowiącej mienie komunalne we wsi

Boża Wola 9 062,42

- rozbudowa placu zabaw na działce gminnej

n r 394/2 w Goleszowie 11 270,94

20 333,36

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 500,00

75095 Pozostała działalność 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych w tym:

- w yko n a n ie 4 szt. ta b lic o g ło s z e n io w y c h dla so łe ctw a C h o rze ló w 2 5 00

2 500,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

46 590,72

75412 Ochotnicze straże pożarne 46 590,72

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- z a k u p d o p o sa że n ia ś w ie tlic y w b u d y n k u k o m u n a ln y m w P o d le s z a n a c h 5 5 4 5 ,3 6 - z a k u p d o p o sa że n ia ś w ie tlic y w b u d y n k u k o m u n a ln y m O S P R z ę d z ia n o w ic e II 2 50 0

8 045,36

4270 Zakup usług remontowych w tym:

- wykonanie remontu świetlicy w budynku komunalnym (wielofunkcyjnym) OSP w

Podleszanach 8 000

- wykonanie remontu budynku komunalnego

OSP w Złotnikach 25 545,36

33 545,36

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- zakup wyposażenia budynku komunalnego w Goleszowie w sprzęt nagłaśniający 5 000

5 0 0 0 ,0 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 91 006,39

80101 Szkoły podstawowe 80 961,03

4270 Zakup usług remontowych w tym:

- w yko n a n ie re m o n tu u rzą d ze ń na p la c u z a b a w p rz y S P C h rz ą s tó w 5 00 0 - o d n o w ie n ie ś c ia n y fro n to w e j w Z S

T rześń 5 000

10 000,00

(8)

budżetowych w tym:

- w yko n a n ie z a g o s p o d a ro w a n ia te re n u p rz y

S P R y d z ó w 15 370,31

- w yko n a n ie d o k u m e n ta c ji te c h n ic z n e j z a g o s p o d a ro w a n ia te re n u p rz y Z S W ola M ie le cka na ce le sp o rto w o -

re k re a c y jn e 26 5 4 5 ,3 6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych w tym:

- z a k u p k o s ia rk i do tra w y z p rz e z n a c z e n ie m dla Z S w P o d le sza n a ch 14 00 0 - z a k u p w yp o sa że n ia p la c u z a b a w p rz y p rz e d s z k o lu w S P R z ę d z ia n o w ic e 1 5 0 4 5 ,3 6

29 045,36

80104 Przedszkola 10 045,36

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- z a k u p w yp o sa że n ia p la c u z a b a w dla P rze d szko la S a m o rzą d o w e g o

w C h o rze lo w ie 10 0 4 5 ,3 6

10 045,36

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

47 843,85

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47 843,85

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie

wsi Rzędzianowice 10 000

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze n r 45/226 „Stara Wieś" w miejscowości

Trześń 20 545,36

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie

wsi Wola Chorzelowska 17 298,49

47 843,85

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

8 000,00

92195 Pozostała działalność 8 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup książek do filii bibliotecznej biblioteki

publicznej w Chorzelowie 2 000

- zakup książek do biblioteki publicznej

w Trześń 2 000

- zakup książek do biblioteki publicznej

w Złotnikach 2 000

6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych w tym:

- wsparcie finansowe imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa pod nazwą „Dzień Babci, Dziadka i Seniora" 1 000 - wsparcie finansowe spotkania kulturalnego, integracyjnego dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą „Dzień Seniora" 1 000

2 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13 000,00

(9)

92695 Pozostała działalność 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

- doposażenie obiektu sportowego na terenie wsi Chorzelów (stanowiącego mienie

komunalne gminy) 12 000

12 000,00

4300 Zakup usług pozostałych w tym:

- wykonanie stojaków do parkowania rowerów przy obiektach sportowych i placu do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Chorzelowie (stanowiące

mienie komunalne gminy) 1 000

1 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 281 430,95

§ 10 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu,

2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy;

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w kwocie 1 262 000 zł

2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 262 000 zł 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

D ział R o z d z ia ł P a ra g ra f Treść

Dochody w zł

Wydatki w zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 262 000 -

90002 Gospodarka odpadami 1 262 000 -

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 262 000

(10)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 262 000

90002 Gospodarka odpadami - 1 262 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 500

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 76 500

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 630

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 16 000

4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 300

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000

4260 Zakup energii - 2 300

4280 Zakup usług zdrowotnych - 150

4300 Zakup usług pozostałych - 1 139 200

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

980 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2 440

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 2 000

RAZEM 1 262 000 1 262 000

§ 11 1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla:

1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów

działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w wysokości 3 849 zł 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa

załącznik Nr 1.

§ 12 Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury

w wysokości 1 100 000 zł

w tym:

- Ośrodek kultury 1 100 000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

§ 13 Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do

sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 222 000 zł z tego:

- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

- organizacja i prowadzenie placówek wsparcia

(11)

dziennego w 2017r. ” 50 000 zł - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

pn. „Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec

i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi” 3 000 zł - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Realizacja

programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem

i wykluczeniem społecznym (POPŻ)” 6 000 zł

- realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r.

pn. „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty

i społeczności lokalne” 3 000 zł

- realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 r. z różnych dyscyplin sportowych”

i „Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec” 160 000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

§ 14 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości 3 025 328 zł

2) koszty w wysokości 3 012 740 zł

Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 15 Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych:

1) plan dochodów jednostek budżetowych

w wysokości 643 009 zł

2) plan wydatków jednostek budżetowych

w wysokości 643 009 zł

Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

§ 16 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł

§ 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu

w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

oraz wydatków majątkowych.

(12)

§ 18 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 19 Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział R o z d z ia ł § Treść Plan ogółem

600 Transport i łączność 19 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 19 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

19 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie

z przystanków i zajecie pasa drogowego itp.)

19 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 404 946,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 404 946,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

101 446,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości

6 446,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

95 000,00

dochody majątkowe w tym:

303 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania

3 500,00 0870 Wpływy ze s przedaży skład ników

majątkowych

300 000,00

710 Działalność usługowa 7 000,00

71095 Pozostała działalność 7 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

7 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za

rozgraniczenia)

7 000,00

(13)

750 Administracja publiczna 77 848,00

75011 Urzędy wojewódzkie 51 648,00

z teao:

dochody bieżące w tym:

51 648,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami

51 598,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

100,00

75095 Pozostała działalność 26 100,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

26 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za wystawiane

duplikaty)

100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów (opłaty za czynsz łowiecki, wpłaty za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych)

25 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 663,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 663,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

2 663,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 663,00

(14)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 194 960,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

20 000,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

20 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

20 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 356 600,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

1 356 600,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 060 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 8 500,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 140 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 137 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 488 900,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

2 488 900,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 450 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 556 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 2 900,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 296 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 150 000,00 0690 W pływy z różnych opłat (koszty upomnień) 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

10 000,00

(15)

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

146 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

146 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

130 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

10 183 460,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

10 183 460,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych

10 083 460,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych

100 000,00

758 Różne rozliczenia 14 313 293,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11 077 858,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

11 077 858,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 077 858,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin

3 210 435,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

3 210 435,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 210 435,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

25 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 074 24000

80101 Szkoły podstawowe 102 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

2 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

dochody majątkowe w tym:

100 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

(16)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

295 698,00 z teao:

dochody bieżące w tym:

295 698,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

295 698,00

80104 Przedszkola 676 542,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

676 698,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego

30 000,00 0830 Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z

przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin)

300 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

346 542,00

852 Pomoc społeczna 323 020,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

51 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

51 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

37 200,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

13 800,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

27 600,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

27 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

27 600,00

(17)

85216 Zasiłki stałe 86 300,00 z teno-

dochody bieżące w tym:

86 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

86 300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 81 420,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

81 420,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

79 420,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

76 700,00 z tego:

dochody bieżące w tym:

76 700,00

0830 Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze) 5 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

71 500,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

200,00

855 Rodzina 13 464 200,00

85501 Świadczenie wychowawcze 8 869 200,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

8 869 200,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci

8 858 700,00

(18)

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 595 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

4 595 000,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

37 500,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 502 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 000,00

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

54 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 273 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 264 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

1 264 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 262 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

1 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9 000,00

z tego:

dochody bieżące w tym:

9 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych

kar pieniężnych od osób fizycznych

500,00

(19)

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

500,00

0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska)

8 000,00 Ogółem dochody : 45 154 170,00

§ 20 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji

budżetowej:

(20)

D z ia ł R o z d z ia ł § N a z w a P la n

Z te g o

W y d a tk i b ie ż ą c e

z te g o : z te g o :

w y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h ,

z te g o :

d o ta c je na z a d a n ia b ie ż ą c e

ś w ia d c z e n ia n a rze cz o s ó b fiz y c z n y c h ;

w y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n

e z u d z ia łe m ś ro d k ó w , o

k tó ry c h m o w a w art.

w y p ła ty z tytu łu p o rę c z e ń i

g w a ra n c ji

o b s łu g a d łu g u

W y d a tk i

m a ją tk o w e in w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e

w ty m :

z a k u p i o b ję c ie a k c ji i u d z ia łó w

ora z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o . w y n a g ro d z e n ia i

skła d k i o d n ich n a lic z a n e

w y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją ich s ta tu to w y c h z a d a ń ;

n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u st. 1 p k t 2 i

3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 0 R o ln ic tw o i ło w ie c tw o 5 6 5 0 0 ,0 0 5 6 5 0 0 ,0 0 41 5 0 0 ,0 0 6 3 0 0 ,0 0 3 5 2 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0 1 0 0 8 M e lio ra c je w o d n e 4 3 5 0 0 ,0 0 4 3 5 0 0 ,0 0 2 8 5 0 0 ,0 0 6 3 0 0 ,0 0 2 2 2 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 8 3 0

D o ta c ja c e lo w a z b u d ż e tu n a fin a n s o w a n ie lu b d o fin a n s o w a n ie z a d a ń z le c o n y c h d o re a liz a c ji p o z o s ta ły m je d n o s tk o m n ie z a lic z a n y m d o s e k to ra f in a n s ó w p u b lic z n y c h

1 5 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 8 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 7 0 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 7 0 Z a k u p u słu g re m o n to w y c h 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 1 5 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 2 0 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0 1 0 3 0 Iz b y ro ln ic z e 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 13 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 8 5 0

W p ła ty g m in n a iz e c z izb ro ln ic z y c h w w y s o k o ś c i 2 % u z y s k a n y c h w p ły w ó w z p o d a tk u ro ln e g o

1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 13 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 0 W y tw a rz a n ie i z a o p a try w a n ie w e n e rg ię

e le k try c z n ą , g a z i w o d ę 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 0 0 2 D o s ta rc z a n ie w o d y 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 5 0 W y d a tk i in w e s ty c y jn e je d n o s te k 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 0 T ra n s p o rt i łą c z n o ś ć 2 0 3 6 2 1 2 ,7 5 7 5 4 0 0 0 ,0 0 3 8 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 3 8 0 0 0 0 ,0 0 3 7 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 8 2 2 1 2 ,7 5 1 2 8 2 2 1 2 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 4 L o k a ln y tra n s p o rt z b io ro w y 3 7 0 0 0 0 ,0 0 3 7 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 7 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 3 1 0

D o ta c je c e lo w e p rz e k a z a n e g m in ie n a z a d a n ia b ie ż ą c e re a liz o w a n e n a p o d s ta w ie p o ro z u m ie ń (u m ó w ) m ię d z y je d n o s tk a m i s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o

3 7 0 0 0 0 ,0 0 3 7 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 7 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 0 1 4 D ro g i p u b lic z n e p o w ia to w e 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 5 0 W y d a tk i in w e s ty c y jn e je d n o s te k

b u d ż e to w y c h 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 0 1 6 D ro g i p u b lic z n e g m in n e 1 6 4 6 2 1 2 ,7 5 3 8 4 0 0 0 ,0 0 3 8 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 3 8 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 6 2 2 1 2 ,7 5 1 2 6 2 2 1 2 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0

(21)

4 2 7 0 Z a k u p u słu g re m o n to w y c h 2 2 0 0 0 0 ,0 0 2 2 0 0 0 0 ,0 0 2 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 1 5 0 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 5 0 W y d a tk i in w e s ty c y jn e je d n o s te k

b u d ż e to w y c h 1 2 6 2 2 1 2 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 6 2 2 1 2 ,7 5 1 2 6 2 2 1 2 ,7 5 0 ,0 0 0 ,0 0

7 0 0 G o s p o d a rk a m ie s z k a n io w a 4 6 2 2 3 3 ,3 6 291 9 0 0 ,0 0 291 9 0 0 ,0 0 5 7 0 0 ,0 0 2 8 6 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 0 3 3 3 ,3 6 1 7 0 3 3 3 ,3 6 0 ,0 0 0 ,0 0

7 0 0 0 5 G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i 4 6 2 2 3 3 ,3 6 291 9 0 0 ,0 0 291 9 0 0 ,0 0 5 7 0 0 ,0 0 2 8 6 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 0 3 3 3 ,3 6 1 7 0 3 3 3 ,3 6 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 2 5 0 0 ,0 0 1 2 5 0 0 ,0 0 1 2 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 12 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 3 6 0 0 0 ,0 0 3 6 0 0 0 ,0 0 3 6 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 6 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 7 0 Z a k u p u słu g re m o n to w y c h 5 3 2 0 0 ,0 0 5 3 2 0 0 ,0 0 5 3 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 3 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 81 0 0 0 ,0 0 81 0 0 0 ,0 0 81 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 81 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 4 8 0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 5 0 0 P o z o s ta łe p o d a tk i n a rz e c z b u d ż e tó w

je d n o s te k s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 5 9 0 K a ry i o d s z k o d o w a n ia w y p ła c a n e n a rz e c z

o s ó b fiz y c z n y c h 5 5 0 0 0 ,0 0 5 5 0 0 0 ,0 0 5 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 5 0 W y d a tk i in w e s ty c y jn e je d n o s te k 1 7 0 3 3 3 ,3 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 7 0 3 3 3 ,3 6 1 7 0 3 3 3 ,3 6 0 ,0 0 0 ,0 0

7 1 0 D z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 1 0 0 4 P la n y z a g o s p o d a ro w a n ia p rz e s trz e n n e g o 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 9 0 0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 7 0 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 2 3 0 0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 0 0 ,0 0 2 3 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 2 0 In fo rm a ty k a 11 9 1 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 2 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 11 9 1 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 0 ,0 0 11 9 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 3 1 0 ,0 0 3 1 0 ,0 0 3 1 0 ,0 0 0 ,0 0 3 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u usłu g

te le k o m u n ik a c y jn y c h 11 6 0 0 ,0 0 11 6 0 0 ,0 0 11 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 11 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 0 A d m in is tra c ja p u b lic z n a 4 1 5 7 4 2 2 ,9 0 4 1 5 3 4 2 2 ,9 0 3 9 5 6 2 2 2 ,9 0 3 3 8 6 7 1 8 ,0 0 5 6 9 5 0 4 ,9 0 0 ,0 0 1 9 7 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

75 011 U rz ę d y w o je w ó d z k ie 51 5 9 8 ,0 0 51 5 9 8 ,0 0 51 5 9 8 ,0 0 51 5 9 8 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 1 0 W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 4 3 1 6 0 ,0 0 4 3 1 6 0 ,0 0 4 3 1 6 0 ,0 0 4 3 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 7 3 8 0 ,0 0 7 3 8 0 ,0 0 7 3 8 0 ,0 0 7 3 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 1 0 5 8 ,0 0 1 0 5 8 ,0 0 1 0 5 8 ,0 0 1 0 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

(22)

7 5 0 2 2 R a d y g m in (m ia s t i m ia s t n a p ra w a c h 1 2 0 7 0 0 ,0 0 1 2 0 7 0 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 3 0 R ó ż n e w y d a tk i n a rz e c z o s ó b fiz y c z n y c h 1 2 0 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 0 2 3 U rz ę d y g m in (m ia s t i m ia s t n a p ra w a c h 3 8 2 7 6 4 4 ,9 0 3 8 2 3 6 4 4 ,9 0 3 8 1 4 6 4 4 ,9 0 3 2 9 7 5 0 0 ,0 0 5 1 7 1 4 4 ,9 0 0 ,0 0 9 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e do 9 0 0 0 ,0 0 9 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 1 0 W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 2 4 8 0 5 0 0 ,0 0 2 4 8 0 5 0 0 ,0 0 2 4 8 0 5 0 0 ,0 0 2 4 8 0 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 1 7 5 0 0 0 ,0 0 1 7 5 0 0 0 ,0 0 1 7 5 0 0 0 ,0 0 1 7 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 0 0 W y n a g ro d z e n ia a g e n c y jn o -p ro w iz y jn e 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 1 0 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e 4 8 0 0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 0 ,0 0 4 8 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 2 0 S k ła d k i n a F u n d u s z P ra c y 6 8 0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 4 0 W p ła ty n a P a ń s tw o w y F u n d u s z R e h a b ilita c ji

O s ó b N ie p e łn o s p ra w n y c h 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 7 0 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 3 4 0 0 0 ,0 0 3 4 0 0 0 ,0 0 3 4 0 0 0 ,0 0 3 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 9 5 0 0 0 ,0 0 9 5 0 0 0 ,0 0 9 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 9 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 6 5 0 0 0 ,0 0 6 5 0 0 0 ,0 0 6 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 7 0 Z a k u p u słu g re m o n to w y c h 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 8 0 Z a k u p u słu g z d ro w o tn y c h 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 1 9 0 0 0 0 ,0 0 1 9 0 0 0 0 ,0 0 1 9 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 9 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 6 0 O p ła ty z ty tu łu z a k u p u usłu g 3 5 0 0 0 ,0 0 3 5 0 0 0 ,0 0 3 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 1 0 P o d ró ż e s łu ż b o w e k ra jo w e 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 3 8 0 0 0 ,0 0 3 8 0 0 0 ,0 0 3 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń

s o c ja ln y c h 5 3 1 4 4 ,9 0 5 3 1 4 4 ,9 0 5 3 1 4 4 ,9 0 0 ,0 0 5 3 1 4 4 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 6 0 0

K a ry , o d s z k o d o w a n ia i g iz y w n y w y p ła c a n e n a rz e c z o s ó b p ra w n y c h i in n y c h je d n o s te k o rg a n iz a c y jn y c h

2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 7 0 0 S z k o le n ia p ra c o w n ik ó w n ie b ę d ą c y c h

c z ło n k a m i k o rp u s u s łu ż b y cy w iln e j 2 5 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 6 0 W y d a tk i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k

b u d ż e to w y c h 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 0 4 5 K w a lifik a c ja w o js k o w a 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 0 7 5 P ro m o c ja je d n o s te k s a m o rz ą d u 4 6 3 8 0 ,0 0 4 6 3 8 0 ,0 0 4 6 1 8 0 ,0 0 3 7 6 2 0 ,0 0 8 5 6 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 2 0 W y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e do 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 1 0 W y n a g ro d z e n ia o s o b o w e p ra c o w n ik ó w 2 9 1 5 0 ,0 0 2 9 1 5 0 ,0 0 2 9 1 5 0 ,0 0 2 9 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 0 4 0 D o d a tk o w e w y n a g ro d z e n ie ro c z n e 2 3 0 0 ,0 0 2 3 0 0 ,0 0 2 3 0 0 ,0 0 2 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

(23)

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 6 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 4 0 O d p is y n a z a k ła d o w y f u n d u s z ś w ia d c z e ń

s o c ja ln y c h 5 6 0 ,0 0 5 6 0 ,0 0 5 6 0 ,0 0 0 ,0 0 5 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 0 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 111 0 0 0 ,0 0 111 0 0 0 ,0 0 4 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 3 0 R ó ż n e w y d a tk i n a rz e c z o s ó b fiz y c z n y c h 6 8 0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 13 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 13 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 7 0 0 0 ,0 0 1 7 0 0 0 ,0 0 1 7 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 17 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

751

U rz ę d y n a c z e ln y c h o rg a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p ra w a ora z s ą d o w n ic tw a

2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

75 101 U rz ę d y n a c z e ln y c h o rg a n ó w w ła d z y

p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p ra w a 2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 2 6 6 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 4 B e z p ie c z e ń s tw o p u b lic z n e i o c h ro n a

p rz e c iw p o ż a ro w a 2 9 6 4 5 0 ,0 0 2 8 8 4 5 0 ,0 0 271 9 5 0 ,0 0 4 2 0 0 0 ,0 0 2 2 9 9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7 5 4 1 2 O c h o tn ic z e s tra ż e p o ż a rn e 2 8 8 0 5 0 ,0 0 2 8 0 0 5 0 ,0 0 2 6 3 5 5 0 ,0 0 4 2 0 0 0 ,0 0 221 5 5 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 0 3 0 R ó ż n e w y d a tk i n a rz e c z o s ó b fiz y c z n y c h 1 6 5 0 0 ,0 0 1 6 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 6 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 1 7 0 W y n a g ro d z e n ia b e z o s o b o w e 4 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 1 0 Z a k u p m a te ria łó w i w y p o s a ż e n ia 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 6 0 Z a k u p e n e rg ii 4 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 7 0 Z a k u p u słu g re m o n to w y c h 5 0 5 5 0 ,0 0 5 0 5 5 0 ,0 0 5 0 5 5 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 5 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 2 8 0 Z a k u p u słu g z d ro w o tn y c h 1 2 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 12 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 3 0 0 Z a k u p u słu g p o z o s ta ły c h 2 5 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

4 4 3 0 R ó ż n e o p ła ty i s k ła d k i 1 4 0 0 0 ,0 0 1 4 0 0 0 ,0 0 1 4 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 14 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 5 0 W y d a tk i in w e s ty c y jn e je d n o s te k 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6 0 6 0 W y d a tk i n a z a k u p y in w e s ty c y jn e je d n o s te k

b u d ż e to w y c h 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

75 421 Z a rz ą d z a n ie k ry z y s o w e 8 4 0 0 ,0 0 8 4 0 0 ,0 0 8 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0