ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz.
911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.
1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150), zarządza się co następuje :
§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2015 r. , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami :
1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów ( część tabelaryczna);
2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków ( część tabelaryczna);
3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:
1) zakładu budżetowego - ZGKIM w Bierawie - zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
WÓJT Krzysztof Ficoń
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.
DOCHODY BIEŻĄCE
w złotych
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 157 668,35 155 587,52 98,68
01095 Pozostała działalność 157 668,35 155 587,52 98,68 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
48 000 48 047,00 100,10
0920 Pozostałe odsetki 200 72,17 36,09
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
109 468,35 109 468,35 100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000 257 000,00 3671
60016 Drogi publiczne gminne 7 000 257 000 3671
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 7 000 257 000 3671
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 94 200 63 195,79 67,09
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 94 200 63 195,79 67,09
0470 Wpływy z opłaty za zarząd , użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14 000 10 124,03 72,31 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
80 000 52 835,05 66,04
0920 Pozostałe odsetki 200 236,71 118,36
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 54 000 54 000,00 100,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54 000 54 000,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 54 000 54 000,00 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 246 093 225 477,46 91,62
75011 Urzędy Wojewódzkie 80 281 80 294,95 100,02
2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
80 281 80 281,00 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0 13,95 0
75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 120 400 110 912,23 92,12
0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 28 239,87 94,13
0830 Wpływy z usług 52 000 49 722,77 95,62
0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 079,44 107,94
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 1 000 60,00 6,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 36 400 31 810,15 87,39 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 45 412 34 270,28 75,47
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 24 900 17 900,00 71,89
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
17 435,20 14 683,92 84,22
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
3 076,80 1 686,36 54,81
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
63 775 63 293,00 99,24
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 342 1 342,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 342 1 342,00 100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 30 880 30 538,00 98,89
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
30 880 30 538,00 98,89
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 461 17 461,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17 461 17 461,00 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 092 13 952,00 99,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
14 092 13 952,00 99,01
752 OBRONA NARODOWA 600 600,00 100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
600 600,00 100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
12 259 871 11 995 730,79 97,85
75601 Wpływy podatku dochodowego od osób
fizycznych 3 000 1 815,25 60,51
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
3 000 1 815,25 60,51 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4 896 000 4 766 437,29 97,35
0310 Podatek od nieruchomości 4 600 000 4 455 725,17 96,86
0320 Podatek rolny 10 000 10 245,50 102,46
0330 Podatek leśny 81 000 83 640,75 103,26
0340 Podatek od środków transportowych 200 000 213 294,80 106,65
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000 0 0
0690 Wpływy z różnych opłat 0 208,80 0
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków i opłat 3 000 3 322,27 110,74
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 943 000 1 914 887,36 98,55
0310 Podatek od nieruchomości 1 354 000 1 384 271,33 102,24
0320 Podatek rolny 209 000 213 495,51 102,15
0330 Podatek leśny 5 000 5 045,00 100,90
0340 Podatek od środków transportowych 80 000 72 978,80 91,22 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 29 619,00 59,24
0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000 5 060,00 126,50
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 230 000 193 071,38 83,94
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 3 891,27 97,28
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków i opłat 7 000 7 455,07 106,50
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
25 400 21 606,78 85,07
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 20 506,01 113,92 0690 Wpływy z różnych opłat
( opłaty adiacenckie) 7 300 1 056,54 14,47
0920 Pozostałe odsetki 100 44,23 44,23
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 800 000 731 562,00 91,44 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000 731 562,00 91,44 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 4 592 471 4 559 422,11 99,28 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 089 971 4 125 343,00 100,86 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 502 500 434 079,11 86,38
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 602 566,76 8 606 733,06 100,05
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 623 423 7 623 423,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 623 423 7 623 423,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 885 957 885 957,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 885 957 885 957,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 186,76 97 353,06 104,47
0920 Pozostałe odsetki 18 174 22 340,30 122,92
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 012,76 75 012,76 100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 713 450,56 695 362,45 97,46
80101 Szkoły podstawowe 55 488,08 44 424,90 80,06
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
22 389 15 482,90 69,15
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
3 951 1 834,37 46,42
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
25 508,08 23 467,63 92,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 640 3 640,00 100,00
80104 Przedszkola 531 238 533 741,44 100,47
0690 Wpływy z różnych opłat 84 000 96 568,94 114,96
0830 Wpływy z usług 185 000 174 934,50 94,56
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 262 238 262 238,00 100,00
80110 Gimnazja 19 724,48 18 898,11 95,81
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
19 724,48 18 898,11 95,81
80148 Stołówki szkolne 107 000 98 298,00 91,87
0830 Wpływy z usług 107 000 98 298,00 91,87
851 OCHRONA ZDROWIA 97 700 85 033,71 87,04
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 2 700 1 665,00 61,67
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700 1 665,00 61,67
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 83 368,71 87,76 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 95 000 83 368,71 87,76
852 POMOC SPOŁECZNA 1 966 230,52 1 943 242,61 98,83
85202 Domy pomocy społecznej 11 000 11 057,07 100,52
0920 Pozostałe odsetki 0 7,68 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000 11 049,39 100,45
85206 Wspieranie rodziny 11 877 11 876,97 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 877 11 876,97 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 277 593 1 276 952,66 99,95
0690 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 0
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności :
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0 1,10 0
0920 Pozostałe odsetki 0 2 187,13 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200 7 487,87 178,28
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000 0 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 268 393 1 264 074,51 99,66
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0 3 193,61 0
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 000 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
19 250 19 091,23 99,18
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
7 550 7 448,40 98,65
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 700 11 642,83 99,51 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 268 000 268 870,07 100,32
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 500,00 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 268 000 266 370,07 99,39
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 475,52 2 475,52 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 475,52 2 475,52 100,00
85216 Zasiłki stałe 138 500 137 640,10 99,38
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 138 500 137 640,10 99,38 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 87 747 87 767,00 100,02
0970 Wpływy z różnych dochodów 900 920,00 102,22
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 86 847 86 847,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 28 000 26 577,60 94,92
0830 Wpływy z usług 28 000 26 577,60 94,92
85295 Pozostała działalność 121 788 100 934,39 82,88
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
64 370,50 45 611,69 70,86
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
11 359,50 9 284,52 81,73
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 058 1 038,18 98,13
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 45 000 45 000,00 100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 012,40 99 997,92 58,82
85307 Dzienni opiekunowie 79 230 76 988,19 97,17
0830 Wpływy z usług 9 000 10 220,00 113,56
0920 Pozostałe odsetki 0 0,04 0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
70 230 66 768,15 95,07
85395 Pozostała działalność 90 782,40 23 009,73 25,35
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
68 665,04 14 601,07 21,26
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
12 117,36 2 576,66 21,26
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
10 000 5 832,00 58,32
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 53 327 49 726,94 93,25
85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 327 49 726,94 93,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 47 177 43 576,94 92,37 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
6 150 6 150,00 100,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 891 800 949 621,83 106,48
90002 Gospodarka odpadami 700 500 758 433,36 108,27
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
700 000 756 474,17 108,07
0690 Wpływy z różnych opłat 500 1 832,80 366,56
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 0 126,39 0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu 5 300 5 329,29 100,55
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
5 300 5 329,29 100,55 90019 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
183 000 184 051,05 100,57
0690 Wpływy z różnych opłat 183 000 184 051,05 100,57
90095 Pozostała działalność 3 000 1 808,13 60,27
0400 Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych 3 000 1 808,13 60,27
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 920 13 591,44 97,64
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 920 13 591,44 97,64 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
11 136 10 873,15 97,64
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2 784 2 718,29 97,64
926 KULTURA FIZYCZNA 82 990 77 899,89 93,87
92601 Obiekty sportowe 19 360 18 856,00 97,40
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
15 488 15 084,80 97,40
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
3 872 3 771,20 97,40
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 630 59 043,89 92,79 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
56 932 52 559,09 92,32
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
6 698 6 484,80 96,82
R A Z E M 25 487 035,02 25 347 924,84 99,45
Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 25.487.035,02 zł , a wykonano 25.347.924,84 zł , co obrazuje powyższa tabela.
DOCHODY MAJĄTKOWE
w złotych
Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie %
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 575 392 575 393,56 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 330 744 330 744,92 100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
330 744 330 744,92 100,00
60017 Drogi wewnętrzne 244 648 244 648,64 100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
244 648 244 648,64 100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300 000 322 614,47 107,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 322 614,47 107,54 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
300 000 322 614,47 107,54
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 000 27 089,43 225,75
75095 Pozostała działalność 12 000 27 089,43 225,75
0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 12 000 27 089,43 225,75
RAZEM 887 392 925 097,46 104,25
Dochody majątkowe przedstawione w powyższej tabeli zaplanowano na kwotę 887.392,- zł , a wykonano 925.097,46 zł .
Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 26.374.427,02 zł , zaś wykonana 26.273.022,30 zł, co stanowi 99,62 %wykonanego planu.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Bierawa za 2015 r.
WYDATKI BIEŻĄCE
w złotych
Dział Roz- dział
§ Treść Plan Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 372 468,35 356 673,67 95,76
01008 Melioracje wodne 130 000 128 232,24 98,64
4270 Zakup usług remontowych 99 000 97 241,84 98,22
4300 Zakup usług pozostałych 31 000 30 990,40 99,97
01030 Izby Rolnicze 5 000 4 355,77 87,12
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000 4 355,77 87,12
01095 Pozostała działalność 237 468,35 224 085,66 94,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 350,00 5 304,00 99,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 346,44 8 556,77 75,41
4300 Zakup usług pozostałych 108 450,00 97 904,51 90,28
4430 Różne opłaty i składki 112 321,91 112 320,38 100,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ
82 000 26 040,14 31,76
40002 Dostarczanie wody 80 000 24 540,14 30,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 15 722,43 98,27
4270 Zakup usług remontowych 15 000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 49 000 8 817 71 18,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2 000 1 500,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 1 500,00 75,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 518 800 497 290,84 95,85
60004 Lokalny transport zbiorowy 14 000 10 388,22 74,20
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
14 000 10 388,22 74,20
60016 Drogi publiczne gminne 504 800 486 902,62 96,45
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 500 175,83 35,17
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 25 000 24 305,93 97,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 976,82 97,68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200 3 715,14 88,46
4120 Składki na fundusz pracy 500 490,11 98,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 21 207,08 84,83
4270 Zakup usług remontowych 371 800 370 828,94 99,74
4300 Zakup usług pozostałych 75 500 64 047,79 84,83
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300 154,98 51,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 000 1 000,00 100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 395 488 389 783,21 98,56
70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 306 488 306 488,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego 306 488 306 488,00 100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 000 83 295,21 93,59
4270 Zakup usług remontowych 22 000 19 257,71 87,54
4300 Zakup usług remontowych 67 000 64 037,50 95,58
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222 000 183 018,96 82,44
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 165 000 127 247,19 77,12
4300 Zakup usług pozostałych 165 000 127 247,19 77,12
71035 Cmentarze 57 000 55 771,77 97,85
4270 Zakup usług remontowych 32 000 32 000,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000 23 771,77 95,09
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 144 253,54 2 774 377,76 88,24
75011 Urzędy Wojewódzkie 80 281 80 281,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 700 62 700,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 4 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 936 11 936,00 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 1 645 1 645,00 100,00
75022 Rady Gmin 131 000 120 775,81 92,20
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 000 110 690,36 93,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 517,85 83,93
4300 Zakup usług pozostałych 10 000 7 567,60 75,68
75023 Urzędy Gmin 2 527 063,19 2 230 269,60 88,26
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
19 500 12 328,46 63,22
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 3 000 1 941,58 64,72
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000 15 650,00 86,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 000 1 300 158,41 92,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000 98 861,13 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000 209 602,76 83,84
4120 Składki na fundusz pracy 30 000 28 681,64 95,61
4140 Wpłaty na PFRON 3 000 59,00 1,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 12 598,00 66,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 100 164 441,38 77,90
4260 Zakup energii 42 000 34 199,42 81,43
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 770,00 38,50
4300 Zakup usług pozostałych 237 031,19 183 563,21 77,44 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 21 500 15 101,02 70,24
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 11 952,82 99,61
4430 Różne opłaty i składki 34 000 33 163,03 97,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 35 000 30 141,90 86,12
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 34 000 28 144,00 82,78
4580 Pozostałe odsetki 7 000 6 820,77 97,44
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 31 932 29 306,57 91,78
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 16 000 12 784,50 79,90
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 186 112 157 390,51 84,57
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 080,00 2 651,99 65,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720,00 468,01 65,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 706,35 453,49 64,20 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 124,65 80,03 64,20
4127 Składki na fundusz pracy 109,65 64,97 59,25
4129 Składki na fundusz pracy 19,35 11,47 59,25
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 4 462,00 89,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 150,00 50 025,44 87,53
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 0 0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 0 0
4260 Zakup energii 700,00 699,31 99,90
4300 Zakup usług pozostałych 102 750,00 85 340,30 83,06
4307 Zakup usług pozostałych 12 029,20 11 163,48 92,80
4309 Zakup usług pozostałych 2 122,80 1 970,02 92,80
75095 Pozostała działalność 219 797,35 185 660,84 84,47
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 31 500,00 31 276,00 99,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 350,89 74,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 732,00 30 848,00 94,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 508,18 70 040,89 77,39
4260 Zakup energii 30 000,00 25 246,05 84,15
4300 Zakup usług pozostałych 22 557,17 18 451,01 81,80
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 448,00 80,60
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
72 575 71 792,30 98,92
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 142 9 841,30 97,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 1 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200 200,00 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 42 42,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 075 3 075,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 725 5 424,30 94,75
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 30 880 30 538,00 98,89
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 520,00 16 520,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580,00 580,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 488,73 488,72 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 70,03 70,02 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 503,00 4 503,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 768,24 5 558,51 96,36
4260 Zakup energii 816,13 683,88 83,80
4300 Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 983,87 983,87 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 461 17 461,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 260,00 8 260,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 321,47 321,47 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 40,92 40,92 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 280,00 3 280,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 976,13 2 976,13 100,00
4260 Zakup energii 920,00 920,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 358,90 358,90 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 753,58 753,58 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 092,00 13 952,00 99,01 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 720,00 6 580,00 97,92 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 232,40 232,40 100,00
4120 Składki na fundusz pracy 33,30 33,30 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 899,00 2 899,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 182,92 2 182,92 100,00
4260 Zakup energii 198,23 198,23 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 146,36 1 146,36 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 479,79 479,79 100,00
752 OBRONA NARODOWA 800 600,00 75,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 800 600,00 75,00
4300 Zakup usług pozostałych 800 600,00 75,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 407 150 387 109,56 95,08
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 390 900 377 685,56 96,62
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 7 000 6 165,99 88,09
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 900 1 765,59 92,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 100 46,78 46,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 800 31 485,00 99,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 200 47 035,09 95,60
4260 Zakup energii 23 500 20 510,33 87,28
4270 Zakup usług remontowych 212 000 211 094,38 99,57
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 4 345,50 72,43
4300 Zakup usług pozostałych 45 600 43 152,85 94,63
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 800 1 779,05 98,84
4430 Różne opłaty i składki 12 000 10 305,00 85,88
75414 Obrona cywilna 500 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0
75495 Pozostała działalność 15 750 9 424,00 59,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750 4 750,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000 4 674,00 42,49
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 120 000 26 699,51 22,25
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 120 000 26 699,51 22,25
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
120 000 26 699,51 22,25
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 104 743,70 49 628,15 47,38
75814 Różne rozliczenia finansowe 52 543,70 49 628,15 94,45
4300 Zakup usług pozostałych 10 500 8 084,15 76,99
4480 Podatek od nieruchomości 40 000 39 786,00 99,47
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2 043,70 1 758,00 86,02
75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 200 0 0
4810 Rezerwy 52 200 0 0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 719 262,56 10 573 357,01 98,64
80101 Szkoły Podstawowe 4 824 525,08 4 778 004,79 99,04
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 201 000 199 406,69 99,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 962 500 2 959 202,27 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 100 226 423,31 99,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 039 559 377,90 99,70
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,61 0 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 63,98 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 68 798 63 994,72 93,02
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8 950 8 920,00 99,66
4177 Wynagrodzenie bezosobowe 2 119,36 2 109,70 99,54
4179 Wynagrodzenie bezosobowe 374,05 372,30 99,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 002,54 308 461,11 97,92 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 396 8 713,28 65,04
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 364 1 537,64 65,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 40 095,54 36 543,30 91,14
4260 Zakup energii 50 500 42 265,23 83,69
4270 Zakup usług remontowych 55 500 55 460,59 99,93
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900 2 030,00 70,00
4300 Zakup usług pozostałych 78 000 75 580,02 96,90
4307 Zakup usług pozostałych 6 511 4 769,06 73,25
4309 Zakup usług pozostałych 1 149 841,60 73,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 600 4 886,50 74,04
4410 Podróże służbowe krajowe 8 300 6 695,04 80,66
4430 Różne opłaty i składki 12 000 11 577,83 96,48
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 193 800 193 529,06 99,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 6 100 5 307,64 87,01
80104 Przedszkola 2 664 554 2 637 813,91 99,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 84 800 83 678,32 98,68
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 514 220 1 513 887,77 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 000 113 930,23 99,94 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 281 663 280 678,91 99,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 371 30 001,38 98,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 7 250,00 80,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 000 143 061,97 99,35
4220 Zakup środków żywności 185 000 173 488,11 93,78
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 26 500 26 470,36 99,89
4260 Zakup energii 41 400 40 500,58 97,83
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 959,00 97,95
4300 Zakup usług pozostałych 58 500 57 343,14 98,02
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 200 4 572,24 89,93
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 4 758,78 95,18
4430 Różne opłaty i składki 67 900 61 548,21 90,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 92 000 91 796,32 99,78
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000 2 888,59 96,29
80110 Gimnazja 2 029 057,48 1 998 682,47 98,50
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 84 200 82 466,18 97,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229 490 1 216 050,50 98,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 500 106 685,83 98,33 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 239 244 236 454,91 98,83
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 299 28 453,44 93,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 245,29 124 777,49 99,63 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 23 529,19 22 609,53 96,09
4260 Zakup energii 20 000 17 362,48 86,81
4270 Zakup usług remontowych 10 000 9 269,85 92,70
4280 Zakup usług zdrowotnych 450 347,00 77,11
4300 Zakup usług pozostałych 63 400 61 548,35 97,08
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 400 2 214,81 92,28
4410 Podróże służbowe krajowe 3 200 2 265,12 70,79
4430 Różne opłaty i składki 6 000 5 789,60 96,49
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 79 900 79 676,38 99,72
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 700 2 211,00 81,89
80113 Dowożenie uczniów do szkół 431 600 428 524,46 99,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 19 540,25 97,70
4300 Zakup usług pozostałych 411 600 408 984,21 99,36
80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 242 200 235 922,85 97,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 300 148 253,35 99,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 6 491,29 99,87
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 200 28 768,43 95,26
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700 3 580,89 96,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000 40 771,80 90,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 938,49 93,85
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 360,00 72,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 820,74 95,52
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 200 2 187,86 99,45
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 800 750,00 93,75
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 850 51 037,87 98,43 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
15 300 15 300,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 550 35 737,87 97,78
80148 Stołówki szkolne 126 500 118 165,63 93,41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 978,45 99,28
4220 Zakup środków żywności 107 000 98 781,94 92,32
4300 Zakup usług pozostałych 16 500 16 405,24 99,43
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
43 046 40 772,96 94,72
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 700 626,17 89,45
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 280 30 542,26 97,64 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 137 5 034,11 98,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 229 760,86 61,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600 1 455,19 90,95
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 150 55,49 36,99
4260 Zakup energii 600 558,59 93,10
4300 Zakup usług pozostałych 1 000 683,27 68,33
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 200 59,89 29,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 100 985,72 89,61
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 50 11,41 22,82
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
304 430 283 172,07 93,02
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń 13 600 11 402,50 83,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 410 199 526,33 98,09 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 417 36 580,89 88,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 003 4 964,03 70,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 400 15 916,60 74,38 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 750 264,11 35,21
4260 Zakup energii 3 100 2 201,32 71,01
4300 Zakup usług pozostałych 4 700 4 066,87 86,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 500 208,67 41,73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 8 100 7 849,39 96,91
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 450 191,36 42,52
80195 Pozostała działalność 1 500 1 260,00 84,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 260,00 84,00
851 OCHRONA ZDROWIA 267 000 258 002,09 96,63
85149 Programy polityki zdrowotnej 13 000 12 825,00 98,65
4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000 12 825,00 98,65
85153 Zwalczanie narkomanii 6 500 6 199,20 95,37
4300 Zakup usług pozostałych 6 500 6 199,20 95,37
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 500 83 237,89 94,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000 13 792,30 91,95
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100 1 050,34 95,49
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 200 3 102,39 96,95
4120 Składki na Fundusz Pracy 500 408,97 81,79
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 700 25 580,00 99,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700 16 497,71 98,79
4260 Zakup energii 6 000 5 182,82 86,38
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 400 16 122,52 92,66
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 562, 86 56,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 400 273,48 68,37
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000 664,50 66,45
85195 Pozostała działalność 159 000 155 740,00 97,95
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 000 8 808,00 73,40 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5 000 4 932,00 98,64
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
142 000 142 000 100,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 021 650,52 2 963 361,20 98,07
85202 Domy pomocy społecznej 301 200 299 989,29 99,60
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
301 200 299 989,29 99,60
85203 Ośrodki wsparcia 13 200 13 200,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200 13 200,00 100,00
85204 Rodziny zastępcze 12 500 12 100,40 96,80
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
12 500 12 100,40 96,80
85206 Wspieranie rodziny 11 877 11 876,97 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11 877 11 876,97 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1 293 393 1 281 744,68 99,10
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10 000 3 783,00 37,83
3110 Świadczenia społeczne 1 165 703 1 164 335,00 99,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 230 48 365,01 96,29 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 64 000 62 921,46 98,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 460 452,68 94,41
4580 Pozostałe odsetki 3 000 1 887,53 62,92
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
19 250 19 091,23 99,18
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 250 19 091,23 99,18 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 422 200 420 552,82 99,61
3110 Świadczenia społeczne 422 000 420 353,16 99,61
4580 Pozostałe odsetki 200 199,66 99,83
85215 Dodatki mieszkaniowe 63 475,52 61 666,30 97,15
3110 Świadczenia społeczne 63 426,98 61 617,76 97,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48,54 48,54 100,00
85216 Zasiłki stałe 138 500 137 640,10 99,38
3110 Świadczenia społeczne 138 500 137 640,10 99,38
85219 Ośrodki pomocy społeczne 479 017 451 312,98 94,22
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 047 290 527,44 94,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 350 25 340,55 99,96 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 62 300 60 757,15 97,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100 7 342,24 90,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 470 33 463,16 99,98
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 180,00 36,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 500 12 881,98 88,84
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 5 767,28 82,39
4430 Różne opłaty i składki 1 950 1 494,18 76,62
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń
socjalnych 6 500 6 500,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 8 300 7 059,00 85,05
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 110 680 102 365,63 92,49
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 1 000 424,00 42,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000 76 024,15 96,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 380 5 370,50 99,82
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 300 12 836,74 89,77
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 816,48 40,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 3 605,00 90,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 999,99 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 90,00 18,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 500 2 198,77 62,82
85295 Pozostała działalność 156 358 151 820,80 97,10
3110 Świadczenia społeczne 75 600,00 75 600,00 100,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 078,00 438,18 40,65 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 15 395,78 14 863,48 96,54 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 716,90 2 622,90 96,54 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 767,42 2 541,61 91,84 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 488,37 448,55 91,84
4127 Składki na Fundusz Pracy 451,8 364,17 80,60
4129 Składki na Fundusz Pracy 79,73 64,26 80,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 800,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 382,50 16 205,25 93,23 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 067,50 2 859,75 93,23 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 27 863 26 879,81 96,47
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 917 4 743,49 96,47
4437 Różne opłaty i składki 510 205,70 40,33
4439 Różne opłaty i składki 90 36,30 40,33
4580 Pozostałe odsetki 150 147,35 98,23
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 205 699,40 118 938,99 57,82
85307 Dzienni opiekunowie 70 238 64 869,19 92,36
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 180 9 436,55 92,70
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350 633,44 46,92
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 708 54 799,20 93,34
