ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
885, 938,1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 10.368.174,18zł wykonano 10.174.486,72zł, tj. 98% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 9.997.147,18zł wykonano 9.283.031,51zł tj. 93% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2015r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia,
5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2015r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia,
6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2015r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia,
7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2015r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia,
8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015r.
1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia. 2 ) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia.
§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2015r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia.
§ 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024 stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia.
§ 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP.
Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz
9)
Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 295712,31 296764,11 100 294212,31 294212,31
01095 Pozostała działalność 295712,31 296764,11 100 294212,31 294212,31
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1500,00 2551,8 170 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
294212,31 294212,31 100 294212,31 294212,31
600 Transport i łączność 16160,00 16130,00 100 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 16160,00 16130,00 100 0,00 0,00
0690Wpływ z różnych opłat 1410,00 1380,00 98 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 14750,00 14750,00 100 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 39167,00 43290,43 111 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39167,00 43290,43 111 0,00 0,00
0470Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości 47,00 46,84 100 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
37620,00 41827,09 111 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 100,00 0,05 0 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 1400,00 1416,45 101 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 74821,00 69545,72 93 23043,00 21215,00
75011 Urzędy wojewódzkie 23143,00 21219,65 92 23043,00 21215,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
23043,00 21215,00 92 23043,00 21215,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00 4,65 5 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51678,00 48326,07 94 0,00 0,00
0690Wpływy z różnych opłat 1650,00 2796,20 169 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 2720,00 2749,49 101 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 550,00 244,00 44 0,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich
46758,00 42536,38 91 0,00 0,00
% (6:5) Dział Rozdział §
w tym zlecone:
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015 ROK.
Źródło dochodów Plan na 2015rok Wykonanie za 2015r.
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
31233,00 31093,00 100 31233,00 31093,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 540,00 540,00 100 540,00 540,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
540,00 540,00 100 540,00 540,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15244,00 15244,00 100 15244,00 15244,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
15244,00 15244,00 100 15244,00 15244,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8386,00 8386,00 100 8386,00 8386,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8386,00 8386,00 100 8386,00 8386,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7063,00 6923,00 98 7063,00 6923,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7063,00 6923,00 98 7063,00 6923,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 8786,00 8786,00 100 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 8786,00 8786,00 100 0,00 0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
8786,00 8786,00 100 0,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3228659,00 3186917,13 99 0,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 3200,00 670,00 21 0,00 0,00
0350Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3000,00 662,00 22 0,00 0,00 0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 200,00 8,00 4 0,00 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1745569,00 1763934,18 101 0,00 0,00
0310Podatek od nieruchomości 1701580,00 1718783,00 101 0,00 0,00
0320 Podatek rolny 1909,00 1982,00 104 0,00 0,00
0330Podatek leśny 25290,00 26523,00 105 0,00 0,00
0340Podatek od środków transportowych 3740,00 3567,00 95 0,00 0,00
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 30,00 0 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 10750,00 10749,18 100 0,00 0,00
2680Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 2300,00 2300,00 100 0,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
643054,00 576975,11 90 0,00 0,00
0310Podatek od nieruchomości 211484,00 217859,44 103 0,00 0,00
0320 Podatek rolny 283390,00 247957,00 87 0,00 0,00
0330Podatek leśny 30300,00 30851,00 102 0,00 0,00
0340Podatek od środków transportowych 46280,00 34922,00 75 0,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 25000,00 2977,00 12 0,00 0,00
0430Wpływy z opłaty targowej 4000,00 793,00 20 0,00 0,00
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 41600,00 39882,00 96 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1000,00 1733,67 173 0,00 0,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
31000,00 31799,59 103 0,00 0,00
0410Wpływy z opłaty skarbowej 11000,00 8817,00 80 0,00 0,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 20000,00 22982,59 115 0,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 805836,00 813538,25 101 0,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 800836,00 807838,00 101 0,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5000,00 5700,25 114 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 3905963,00 3905963,00 100 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2719620,00 2719620,00 100 0,00 0,00
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 2719620,00 2719620,00 100 0,00 0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1071369,00 1071369,00 100 0,00 0,00
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 1071369,00 1071369,00 100 0,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 114974,00 114974,00 100 0,00 0,00
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 114974,00 114974,00 100 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 133152,87 130014,85 98 21973,87 18527,89
80101 Szkoły podstawowe 15774,13 14715,57 93 12124,13 11168,88
0690Wpływy z różnych opłat 100,00 53,00 53 0,00 0,00
0830Wpływy z usług 100,00 38,06 38 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 600,00 503,63 84 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 550,00 652,00 119 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12124,13 11168,88 92 12124,13 11168,88
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2300,00 2300,00 100 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63650,00 63650,00 100 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
63650,00 63650,00 100 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 39463,00 39463,00 100 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
39463,00 39463,00 100 0,00 0,00
80110 Gimnazjum 9849,74 7359,01 75 9849,74 7359,01
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
9849,74 7359,01 75 9849,74 7359,01
80113 Dowożenie uczniów do szkół 4416,00 4827,27 109 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 4416,00 4827,27 109 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1620122,00 1520485,15 94 1290489,00 1221468,76
85206 Wspieranie rodziny 8125,00 8120,08 100 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
8125,00 8120,08 100 0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1252886,00 1186628,19 95 1247886,00 1182035,00
0970Wpływy z różnych dochodów 2000,00 1402,33 70 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1247886,00 1182035,00 95 1247886,00 1182035,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3000,00 3190,86 106 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15562,00 14650,88 94 8147,00 7235,88
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8147,00 7235,88 89 8147,00 7235,88
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
7415,00 7415,00 100 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 135000,00 121674,04 90 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
135000,00 121674,04 90 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 2142,00 0,00 0 2142,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2142,00 0,00 0 2142,00 0,00
85216 Zasiłki Stałe 82386,00 82386,00 100 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
82386,00 82386,00 100 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 58007,00 57996,94 100 0,00 0,00
0690Wpływy z różnych opłat 40,00 35,20 88 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 100,00 97,74 98 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 50,00 47,00 94 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
57817,00 57817,00 100 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 45321,00 37282,07 82 32021,00 32021,00
0830Wpływy z usług 13000,00 4907,00 38 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
32021,00 32021,00 100 32021,00 32021,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
300,00 354,07 118 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 20693,00 11746,95 57 293,00 176,88
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
293,00 176,88 60 293,00 176,88
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20400,00 11570,07 57 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130070,00 105106,92 81 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 130070,00 105106,92 81 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
126420,00 101817,22 81 0,00 0,00
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
3650,00 3289,70 90 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 761049,00 749965,86 99 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 520941,00 520335,66 100 0,00 0,00
0830Wpływy z usług 60000,00 59477,61 99 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 100,00 17,05 17 0,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich
460841,00 460841,00 100 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 237108,00 224746,51 95 0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
229428,00 217272,04 95 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7380,00 7380,00 100 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 100,00 62,23 62 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 100,00 2,29 2 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 100,00 29,95 30 0,00 0,00
90019 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3000,00 4883,69 100 0,00 0,00
0690Wpływ z różnych opłat 3000,00 4883,69 163 0,00 0,00
507599,00 503377,38 99 0,00 0,00
10244895,18 10064062,17 98 1660951,18 1586516,96
Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 10000,00 18700,00 187 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 10000,00 18700,00 187 0,00 0,00
Razem dochody bieżące za 2015r:
w tym zlecone:
Dział Rozdział § Źródło dochodów Wykonanie za
2015r.
% (6:5) Plan na 2015
rok
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA 2015R.
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
0770
Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
10000,00 18700,00 187 0,00 0,00
630 Turystyka 68365,00 51829,24 76 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68365,00 51829,24 76 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
51274,00 38871,93 76 0,00 0,00
6209
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
17091,00 12957,31 76 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1000,00 0,00 0 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1000,00 0,00 0 0,00 0,00
0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1000,00 0,00 0 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 43914,00 39849,23 91 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43914,00 39849,23 91 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
43914,00 39849,23 91 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 46,08 0 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 46,08 0 0,00 0,00
0870Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 46,08 0 0,00 0,00
123279,00 110424,55 90 0,00 0,00
112279,00 91678,47 82 0,00 0,00
10368174,18 10174486,72 98 1660951,18 1586516,96 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Razem dochody majątkowe za 2015r.
OGÓŁEM DOCHODY ZA 2015R.
Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 299 212,31 299 042,64 100 294 212,31 294 212,31
01030 Izby rolnicze 5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00
5 000,00 4 830,33 97 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 294 212,31 294 212,31 100 294 212,31 294 212,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256,50 100 256,50 256,50
4120 Składki na Fundusz Pracy 36,75 36,75 100 36,75 36,75
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500,00 1500,00 100 1500,00 1500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1099,69 1099,69 100 1099,69 1099,69
4300 Zakup usług pozostałych 2 875,93 2 875,93 100 2 875,93 2 875,93
4430 Różne opłaty i składki 288 443,44 288 443,44 100 288 443,44 288 443,44
1 793,25 1 793,25 100 1 793,25 1 793,25 292 419,06 292 419,06 100 292 419,06 292 419,06
600 Transport i łączność 140850,00 107090,15 76 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 139 750,00 106 013,92 76 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 638,17 98 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 71 750,00 68 943,35 96 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 14 432,40 32 0,00 0,00
139 750,00 106 013,92 76 0,00 0,00
630 Turystyka 9 600,00 9 347,74 97 0,00 0,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 4 791,00 4 539,10 95 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 526,00 526,00 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 125,00 1 051,06 93 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 157,00 1 981,14 92 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 940,00 938,54 100 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 43,00 42,36 99 0,00 0,00
526,00 526,00 100 0,00 0,00
4 265,00 4 013,10 94 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015R.
Dział Rozdział & Treść Plan na 2015r. Wykonanie za
2015r.
% (6:5)
w tym zlecone:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 809,00 4 808,64 100 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 398 126,00 362 086,32 91 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 317 876,00 313 164,01 99 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 450,00 13 670,01 83 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 9 095,93 91 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50,00 11,70 23 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00 716,76 90 0,00 0,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 750,00 615,47 82 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 165,44 83 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 279 744,00 279 738,00 100 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 3 567,00 3 567,00 100 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 965,00 5 233,70 88 0,00 0,00
350,00 350,00 100 0,00 0,00
317 526,00 312 814,01 99 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 80 250,00 48 922,31 61 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 950,00 2 000,00 68 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 25 170,80 83 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 200,00 3 427,90 66 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 105,19 3 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 636,84 23 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 13 393,58 77 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 200,00 188,00 94 0,00 0,00
2 950,00 2 000,00 68 0,00 0,00
77 300,00 46 922,31 61 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 11 000,00 0,00 0 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0 0,00 0,00
1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 464 711,00 1 363 477,82 93 23 043,00 21 215,00
75011 Urzędy wojewódzkie 103 208,00 84 849,90 82 23 043,00 21 215,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 500,00 122,81 25 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 398,00 55 883,24 82 19 438,00 17 746,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 949,00 5 724,77 96 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 325,00 10 534,97 93 3 153,00 3 034,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 569,00 1 265,11 49 452,00 435,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 1 353,39 56 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 316,30 99 0,00 0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 232,31 23 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 367,00 1 367,00 100 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 50,00 5 0,00 0,00
88 241,00 73 408,09 83 23 043,00 21 215,00
500,00 122,81 25 0,00 0,00
14 467,00 11 319,00 78 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 121 000,00 102 049,65 84 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 119 700,00 100 933,33 84 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 116,32 86 0,00 0,00
119 700,00 100 933,33 84 0,00 0,00
1 300,00 1 116,32 86 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 1 127 020,00 1 083 348,31 96 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 500,00 2 741,68 78 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 804,00 651 326,15 99 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 854,00 53 505,19 99 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 738,00 118 141,51 98 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 219,00 15 541,57 96 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 520,00 1 520,00 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 590,00 43 724,26 77 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 43 738,00 43 737,66 100 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 719,00 7 718,41 100 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 000,00 13 109,20 94 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 367,00 1 363,50 100 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 130,00 43 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 211,00 71 319,87 90 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 11 500,00 8 023,92 70 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 28 500,00 23 870,25 84 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 207,00 207,00 100 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 16 697,00 16 697,00 100 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00 1 622,94 81 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 5 493,50 78 0,00 0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 022,00 3 021,49 100 0,00 0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 534,00 533,21 100 0,00 0,00
55013,00 55010,77 100 0,00 0,00
851 135,00 840 034,42 99 0,00 0,00
3 500,00 2 741,68 78 0,00 0,00
217 372,00 185 561,44 85 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 1 500,00 727,20 48 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 527,94 81 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 850,00 199,26 23 0,00 0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym:
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3
1 500,00 727,20 48 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 111 983,00 92 502,76 83 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 400,00 1 298,93 93 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 800,00 22 486,34 94 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 042,00 1 041,63 100 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 25 400,00 23 815,17 94 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 3 845,47 99 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 746,45 53 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 70,00 23 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 876,00 25 454,12 62 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 900,00 10 779,65 99 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 965,00 2 965,00 100 0,00 0,00
55 542,00 51 935,06 94 0,00 0,00
1 400,00 1 298,93 93 0,00 0,00
55 041,00 39 268,77 71 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
31 233,00 31 093,00 100 31 233,00 31 093,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 540,00 540,00 100 540,00 540,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,24 77,24 100 77,24 77,24
4120 Składki na Fundusz Pracy 11,07 11,07 100 11,07 11,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 451,69 451,69 100 451,69 451,69
540,00 540,00 100 540,00 540,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 15 244,00 15 244,00 100 15 244,00 15 244,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 8 840,00 8 840,00 100 8 840,00 8 840,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,55 310,55 100 310,55 310,55
4120 Składki na Fundusz Pracy 44,51 44,51 100 44,51 44,51
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 101,00 2 101,00 100 2 101,00 2 101,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 451,49 3 451,49 100 3 451,49 3 451,49
4410 Podróże służbowe krajowe 496,45 496,45 100 496,45 496,45
2 456,06 2 456,06 100 2 456,06 2 456,06 8 840,00 8 840,00 100 8 840,00 8 840,00 3 947,94 3 947,94 100 3 947,94 3 947,94
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8 386,00 8 386,00 100 8 386,00 8 386,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 4 500,00 4 500,00 100 4 500,00 4 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,05 148,05 100 148,05 148,05
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,22 21,22 100 21,22 21,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 365,75 1 365,75 100 1 365,75 1 365,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 075,17 2 075,17 100 2 075,17 2 075,17
4410 Podróże służbowe krajowe 275,81 275,81 100 275,81 275,81
1 535,02 1 535,02 100 1 535,02 1 535,02 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
