UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r.

(1)

Projekt z dnia..., zgłoszony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia ... .... r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).

Rada Miejska uchwala

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób:

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały - „Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2019-2030”

otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do Uchwały - „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2019 1 259 931 444,19 1 037 405 478,74 316 760 297,00 31 000 139,00 233 873 311,11 146 800 000,00 246 505 023,00 173 449 148,40 222 525 965,45 6 673 130,00 214 952 835,45 2020 1 173 927 403,57 1 058 706 909,63 324 679 304,43 31 775 142,48 239 016 932,39 150 470 000,00 252 667 648,58 176 508 160,57 115 220 493,94 6 718 208,25 107 702 285,69 2021 1 088 612 672,49 1 081 179 009,03 332 796 287,04 32 569 521,04 244 992 355,70 154 231 750,00 258 984 339,79 180 920 864,58 7 433 663,46 6 633 663,46 0,00 2022 1 115 483 004,42 1 108 083 499,37 341 116 194,22 33 383 759,07 251 117 164,59 158 087 543,75 265 458 948,28 185 443 886,19 7 399 505,05 6 649 505,05 0,00 2023 1 142 701 329,54 1 135 785 586,86 349 644 099,08 34 218 353,05 257 395 093,70 162 039 732,34 272 095 421,99 190 079 983,34 6 915 742,68 6 165 742,68 0,00 2024 1 171 062 612,78 1 164 180 226,53 358 385 201,56 35 073 811,88 263 829 971,04 166 090 725,65 278 897 807,54 194 831 982,92 6 882 386,25 6 182 386,25 0,00 2025 1 200 184 178,11 1 193 284 732,20 367 344 831,60 35 950 657,18 270 425 720,32 170 242 993,79 285 870 252,73 199 702 782,49 6 899 445,91 6 199 445,91 0,00 2026 1 229 483 782,57 1 223 116 850,51 376 528 452,39 36 849 423,61 277 186 363,33 174 499 068,63 293 017 009,05 204 695 352,05 6 366 932,06 5 716 932,06 0,00 2027 1 260 079 627,13 1 253 694 771,77 385 941 663,70 37 770 659,20 284 116 022,41 178 861 545,35 300 342 434,28 209 812 735,85 6 384 855,36 5 734 855,36 0,00 2028 1 291 390 367,81 1 285 037 141,07 395 590 205,29 38 714 925,68 291 218 922,97 183 333 083,98 307 850 995,14 215 058 054,25 6 353 226,74 5 753 226,74 0,00 2029 1 323 535 127,00 1 317 163 069,59 405 479 960,42 39 682 798,82 298 499 396,04 187 916 411,08 315 547 270,02 220 434 505,61 6 372 057,41 5 772 057,41 0,00 2030 1 356 383 505,18 1 350 092 146,33 415 616 959,43 40 674 868,79 305 961 880,94 192 614 321,36 323 435 951,77 225 945 368,25 6 291 358,85 5 791 358,85 0,00

Strona 1 z 12

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

(3)

Strona 2 z 12

(4)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2019 1 392 751 433,61 952 979 127,04 1 159 645,23 0,00 x 7 648 260,63 7 633 260,63 0,00 0,00 439 772 306,57

2020 1 196 275 348,51 971 685 727,13 1 187 302,63 0,00 x 6 472 310,51 6 472 310,51 0,00 0,00 224 589 621,38

2021 1 051 690 686,49 997 605 763,15 1 216 093,16 0,00 x 8 419 216,02 8 419 216,02 0,00 0,00 54 084 923,34

2022 1 083 914 271,55 1 021 774 755,69 1 246 055,14 0,00 x 7 791 392,09 7 791 392,09 0,00 0,00 62 139 515,86

2023 1 115 693 176,80 1 046 098 211,09 1 277 228,18 0,00 x 6 657 818,09 6 657 818,09 0,00 0,00 69 594 965,71

2024 1 146 123 436,78 1 071 174 372,62 1 309 653,63 0,00 x 5 667 735,86 5 667 735,86 0,00 0,00 74 949 064,16

2025 1 175 481 400,11 1 096 936 754,06 1 343 373,75 0,00 x 4 703 881,75 4 703 881,75 0,00 0,00 78 544 646,05

2026 1 204 855 224,57 1 123 367 743,73 1 378 432,65 0,00 x 3 758 753,58 3 758 753,58 0,00 0,00 81 487 480,84

2027 1 235 656 849,13 1 150 486 891,20 1 414 875,56 0,00 x 2 818 393,84 2 818 393,84 0,00 0,00 85 169 957,93

2028 1 266 967 589,81 1 178 239 625,73 1 382 578,63 0,00 x 1 886 755,21 1 886 755,21 0,00 0,00 88 727 964,08

2029 1 302 612 349,00 1 206 746 871,81 1 374 326,61 0,00 x 958 151,97 958 151,97 0,00 0,00 95 865 477,19

2030 1 350 330 731,61 1 236 212 848,07 1 420 950,39 0,00 x 208 895,31 208 895,31 0,00 0,00 114 117 883,54

Strona 3 z 12

(5)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2019 -132 819 989,42 164 743 465,42 0,00 0,00 11 826 465,42 11 826 465,42 152 917 000,00 120 993 524,00 0,00 0,00

2020 -22 347 944,94 60 527 775,57 0,00 0,00 0,00 0,00 60 527 775,57 22 347 944,94 0,00 0,00

2021 36 921 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 31 568 732,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 27 008 152,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 24 939 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 24 702 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 24 628 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 24 422 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 24 422 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 20 922 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 6 052 773,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 12

(6)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2019 31 923 476,00 31 923 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 242 546,24 0,00 84 426 351,70 96 252 817,12

2020 38 179 830,63 38 179 830,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 590 491,18 0,00 87 021 182,50 87 021 182,50

2021 36 921 986,00 36 921 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 668 505,18 0,00 83 573 245,88 83 573 245,88

2022 31 568 732,87 31 568 732,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 099 772,31 0,00 86 308 743,68 86 308 743,68

2023 27 008 152,74 27 008 152,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 091 619,57 0,00 89 687 375,77 89 687 375,77

2024 24 939 176,00 24 939 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 152 443,57 0,00 93 005 853,91 93 005 853,91

2025 24 702 778,00 24 702 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 449 665,57 0,00 96 347 978,14 96 347 978,14

2026 24 628 558,00 24 628 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 821 107,57 0,00 99 749 106,78 99 749 106,78

2027 24 422 778,00 24 422 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 398 329,57 0,00 103 207 880,57 103 207 880,57

2028 24 422 778,00 24 422 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 975 551,57 0,00 106 797 515,34 106 797 515,34

2029 20 922 778,00 20 922 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 052 773,57 0,00 110 416 197,78 110 416 197,78

2030 6 052 773,57 6 052 773,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 879 298,26 113 879 298,26

Strona 5 z 12

(7)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2019 3,23% 3,23% 0,00 3,23% 7,23% 10,09% 12,08% TAK TAK

2020 3,90% 3,90% 0,00 3,90% 7,99% 7,92% 9,91% TAK TAK

2021 4,28% 4,28% 0,00 4,28% 8,29% 6,97% 8,96% TAK TAK

2022 3,64% 3,64% 0,00 3,64% 8,33% 7,84% 7,84% TAK TAK

2023 3,06% 3,06% 0,00 3,06% 8,39% 8,20% 8,20% TAK TAK

2024 2,73% 2,73% 0,00 2,73% 8,47% 8,34% 8,34% TAK TAK

2025 2,56% 2,56% 0,00 2,56% 8,54% 8,40% 8,40% TAK TAK

2026 2,42% 2,42% 0,00 2,42% 8,58% 8,47% 8,47% TAK TAK

2027 2,27% 2,27% 0,00 2,27% 8,65% 8,53% 8,53% TAK TAK

2028 2,14% 2,14% 0,00 2,14% 8,72% 8,59% 8,59% TAK TAK

2029 1,76% 1,76% 0,00 1,76% 8,78% 8,65% 8,65% TAK TAK

2030 0,57% 0,57% 0,00 0,57% 8,82% 8,72% 8,72% TAK TAK

Strona 6 z 12

(8)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

2019 0,00 0,00 400 530 766,16 66 654 440,00 437 807 295,21 25 350 971,39 412 456 323,82 408 711 323,82 31 060 982,75 27 076 062,62

2020 0,00 0,00 409 720 610,58 68 478 200,00 235 877 760,15 11 288 138,77 224 589 621,38 224 589 621,38 0,00 0,00

2021 36 921 986,00 36 921 986,00 419 963 625,84 70 190 155,00 52 456 264,63 3 972 264,63 48 484 000,00 48 484 000,00 5 600 923,34 0,00 2022 31 568 732,87 31 568 732,87 430 462 716,49 71 944 908,88 23 677 316,00 2 174 316,00 21 503 000,00 21 503 000,00 40 636 515,86 0,00 2023 27 008 152,74 27 008 152,74 441 224 284,40 73 743 531,60 7 903 032,00 403 032,00 7 500 000,00 7 500 000,00 62 094 965,71 0,00

2024 24 939 176,00 24 939 176,00 452 254 891,51 75 587 119,89 1 420 000,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 73 529 064,16 0,00

2025 24 702 778,00 24 702 778,00 463 561 263,80 77 476 797,89 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 78 244 646,05 0,00

2026 24 628 558,00 24 628 558,00 475 150 295,40 79 413 717,84 0,00 0,00 0,00 0,00 81 487 480,84 0,00

2027 24 422 778,00 24 422 778,00 487 029 052,79 81 399 060,79 0,00 0,00 0,00 0,00 85 169 957,93 0,00

2028 24 422 778,00 24 422 778,00 499 204 779,11 83 434 037,31 0,00 0,00 0,00 0,00 88 727 964,08 0,00

2029 20 922 778,00 20 922 778,00 511 684 898,59 85 519 888,24 0,00 0,00 0,00 0,00 95 865 477,19 0,00

2030 6 052 773,57 6 052 773,57 524 477 021,05 87 657 885,45 0,00 0,00 0,00 0,00 114 117 883,54 0,00

Strona 7 z 12

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2019 6 552 796,87 6 031 571,28 6 031 571,28 214 854 835,45 214 182 060,33 214 182 060,33 9 682 990,79 8 284 024,97 9 278 078,17 2020 4 094 566,93 3 777 964,92 3 777 964,92 107 702 285,69 107 396 445,60 107 396 445,60 5 030 923,57 3 777 964,92 4 381 962,27

2021 133 412,85 121 936,47 121 936,47 0,00 0,00 0,00 282 923,63 121 936,47 143 454,68

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 12

(10)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.5.1 12.6

programu, projektu lub

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

programu, projektu lub zadania

12.7.1 w tym:

w tym: w tym: w tym:

2019 288 745 297,27 213 564 360,33 263 695 473,95 76 579 902,76 69 072 243,96 69 072 243,96 69 072 243,96 0,00 0,00

2020 153 963 377,93 107 396 445,60 137 033 475,96 47 819 890,98 42 933 129,68 42 933 129,68 42 933 129,68 0,00 0,00

2021 5 626 000,00 0,00 0,00 5 786 987,16 5 021 518,21 5 021 518,21 5 021 518,21 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 12

(11)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013

r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.8

programu, projektu lub zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 12

(12)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2019 31 923 476,00 0,00 40 719,12 40 719,12 0,00 0,00 0,00

2020 23 309 830,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 15 999 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 10 645 954,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 6 085 374,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 016 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 705 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 12

(13)

Strona 12 z 12

(14)

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 135 042 276,23 437 807 295,21 235 877 760,15 52 456 264,63 23 677 316,00 7 903 032,00

1.a - wydatki bieżące 86 762 355,51 25 350 971,39 11 288 138,77 3 972 264,63 2 174 316,00 403 032,00

1.b - wydatki majątkowe 1 048 279 920,72 412 456 323,82 224 589 621,38 48 484 000,00 21 503 000,00 7 500 000,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

569 954 292,50 298 428 288,06 158 994 301,50 5 908 923,63 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 19 743 792,68 9 682 990,79 5 030 923,57 282 923,63 0,00 0,00

1.1.1.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".

Urząd Miejski w Bielsku-

Białej 2014 2020 77 774,00 57 537,68 200,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy". - Celem projektu są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe:

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami.

Miejski Zarząd Oświaty

w Bielsku-Białej 2018 2020 4 410 800,92 2 364 754,90 1 258 738,43 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej". - Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic międzypokoleniowych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 2019 2021 1 878 841,02 717 273,39 1 018 112,95 143 454,68 0,00 0,00

1.1.1.4

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej - Wzgórze Kreatywności" - Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków rozwojowych oraz funkcjonowania społecznego mieszkańców Bielska- Białej.

Społecznej 2020 2021 281 668,95 0,00 142 200,00 139 468,95 0,00 0,00

1.1.1.5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej". - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Społecznej 2017 2020 3 277 278,34 1 269 582,70 885 002,33 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". - Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Bielsku-Białej.

Białej 2017 2019 1 327 547,52 652 643,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

(15)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit zobowiązań

1 1 420 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 479 381,49

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 698 293,47

1.b 1 420 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 781 088,02

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 613 825,10

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815 158,03

1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 721,68

1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623 493,33

1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878 841,02

1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 668,95

1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 154 585,03

1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 979,15

Strona 2 z 30

(16)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.1.7

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projek pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług

społecznych". - Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Społecznej 2017 2019 523 181,12 225 056,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług

społecznych". - Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Białej 2017 2019 163 687,73 70 212,73 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". - Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj.

S-1, S-69.

Miejski Zarząd Dróg w

Bielsku-Białej 2007 2020 105 535,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.10

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". - Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta.

Bielsku-Białej 2006 2019 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11

Regionalny Progrm Operacyjny Województwa Ślaskiego na lata 2014- 2020. Projekt pn.: "Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej". - Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych.

w Bielsku-Białej 2019 2020 1 296 230,88 497 230,00 799 000,88 0,00 0,00 0,00

1.1.1.12

Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu- praktyki w Hiszpanii". - Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Hiszpanii.

w Bielsku-Białej 2017 2019 395 621,38 201 385,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13

Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy". - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii.

w Bielsku-Białej 2017 2019 640 708,50 202 208,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.14

Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie". - Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano wyjazd 8 nauczycieli na szkolenie zagraniczne.

w Bielsku-Białej 2017 2019 92 167,29 468,61 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.15

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole". - Celem projektu jest job shadowing- obserwacja lekcji prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli i dyskusje z prowadzącymi na temat metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Planowany jest wyjazd 21 nauczycieli do Wielkiej Brytanii i Włoch.

w Bielsku-Białej 2017 2019 103 166,43 49 022,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.16

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę". - Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano wyjazd 10 nauczycieli na szkolenia zagraniczne.

w Bielsku-Białej 2017 2019 114 535,41 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 056,12

1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 212,73

1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

1.1.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

1.1.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296 230,88

1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 385,26

1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 208,46

1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,61

1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 022,24

1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Strona 4 z 30

(18)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.1.17

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.:

"Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach:

technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej". - Celem projektu jest rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów. Projekt obejmuje 50 uczniów, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych.

w Bielsku-Białej 2017 2019 388 302,01 148 091,47 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.18

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.:

"Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej". - Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej zajęć

obowiązkowych i dodatkowych, w tym także artystycznych o przedmioty prowadzone w języku angielskim. W projekcie przewidziano udział 12 nauczycieli w kursach zagranicznych.

w Bielsku-Białej 2017 2019 124 770,08 3 011,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.19

Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance". - Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych. W projekcie biorą udział szkoły z Polski, Turcji, Holandii i Portugalii.

w Bielsku-Białej 2017 2019 94 029,49 35 277,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej". - Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Białej 2018 2020 757 812,50 304 625,00 453 187,50 0,00 0,00 0,00

1.1.1.21

Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie". - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w praktykach zagranicznych i job-shadowing w Wielkiej Brytanii, Austrii , Portugalii i Hiszpanii.

w Bielsku-Białej 2018 2020 848 116,95 749 074,62 1 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.22

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Kompetentny licealista". - Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności edukacji w trzech bielskich liceach (III LO w ZS im. S. Żeromskiego, V LO oraz VII LO w ZSMiO im. H. Chrzanowskiej).

w Bielsku-Białej 2019 2021 37 660,00 37 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.23

Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd". - Celem projektu jest finansowanie zadań związanych z wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020 wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WSL a Miastem Bielsko-Biała - Liderem Subregionu Południowego.

Białej 2018 2019 435 855,00 435 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.24

"Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" w ramach programu Erasmus+. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 12 nauczycieli.

w Bielsku-Białej 2018 2020 132 576,76 94 088,69 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.25

"Hiszpańskie staże dla najlepszych" w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. - Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4-tygodniowe staże zagraniczne dla 34 uczniów w Hiszpanii.

w Bielsku-Białej 2018 2020 407 874,20 292 729,29 81 514,38 0,00 0,00 0,00

(19)

1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 091,47

1.1.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 011,96

1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 277,16

1.1.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 812,50

1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 074,62

1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 660,00

1.1.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 855,00

1.1.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 588,69

1.1.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 243,67

Strona 6 z 30

(20)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.1.26

"Nowoczesna szkoła- dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. - Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania poprzez udział 24 nauczycieli w kursach zagranicznych, oraz job-shadowing, na które wyjedzie 1 nauczyciel.

w Bielsku-Białej 2018 2020 192 441,30 126 528,75 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.27

Projekt pn. "Szkoła równych szans" współfinansowany z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020. - Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 632 uczniów i uczennic oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

w Bielsku-Białej 2018 2020 889 613,30 631 456,45 192 929,63 0,00 0,00 0,00

1.1.1.28

"Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawaodowe w szkole, w ramach programu Erasmus+. - Celem projektu jest współpraca międzynarodowa szkół w Turcji, Polsce, Rumunii i Bułgarii w zakresie rozwoju doradztwa zawodowego na poziomie szkoły średniej, edukacji w zakresie planowania kariery, rozwoju osobistego, umiejętności zawodowych uczniów.

w Bielsku-Białej 2018 2020 114 837,09 57 603,99 23 902,20 0,00 0,00 0,00

1.1.1.29

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Welcoming International Talent". - Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami (Groningen, Magdeburg, Parma, Leuven, Zlin, Debreczyn, Bielsko-Biała) zainteresowanymi tematem internacjonalizacji miast oraz pozyskiwaniem międzynarodowych talentów dla lokalnej gospodarki i uczelni wyższych.

Białej 2018 2020 37 547,60 18 773,80 18 773,80 0,00 0,00 0,00

1.1.1.30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.:

"Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". - Celem projektu jest przetestowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Społecznej 2018 2020 500 882,50 373 726,47 89 585,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.31

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". - Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.

Białej 2014 2021 23 529,41 2 352,94 21 176,47 0,00 0,00 0,00

1.1.1.32

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Beskidy na rowerze" współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. - Celem projektu jest promocja atrakcji turystycznych Beskidów w kontekście turystyki rowerowej.

Białej 2019 2020 9 200,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 550 210 499,82 288 745 297,27 153 963 377,93 5 626 000,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". - Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu.

Białej 2014 2021 109 888 470,59 51 766 573,49 51 845 877,49 5 000 000,00 0,00 0,00

(21)

1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 028,75

1.1.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824 386,08

1.1.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 506,19

1.1.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 547,60

1.1.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 311,47

1.1.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 529,41

1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 798 667,07

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 350 470,98

Strona 8 z 30

(22)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". - Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj.

S-1, S-69.

Bielsku-Białej 2007 2020 263 117 930,52 116 746 416,70 94 582 737,52 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3

Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". - Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta.

Bielsku-Białej 2006 2019 104 395 200,81 86 580 503,53 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4

Projekt: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury". - Celem projektu jest wspieranie rozbudowy infrastruktury kultury wysokiej.

Białej 2013 2019 9 168 196,00 2 813 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku- Białej". - Celem projektu będzie zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Białej 2009 2019 6 754 765,47 2 954 671,45 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej". - Celem projektu będzie zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

-Białej

2015 2021 2 801 000,00 334 000,00 626 000,00 626 000,00 0,00 0,00

1.1.2.7

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I, Etap II". - Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej w miejscach cennych przyrodniczo na terenie miasta Bielska-Białej, a także podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Białej 2012 2020 11 716 000,00 6 000 000,00 3 056 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".

Białej 2014 2020 10 510 393,03 9 586 210,41 18 282,05 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej". - Celem projektu będzie waloryzacja historycznej zabudowy i przestrzeni publicznych stanowiących o tożsamości miasta.

Białej 2015 2019 4 820 002,77 4 059 285,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt pn.: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III". - Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Białej 2015 2020 15 025 386,09 6 811 959,07 3 248 480,87 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku- Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej". - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu.

Białej 2018 2019 526 478,65 244 677,42 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 531 499,22

1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 694 085,83

1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 813 000,00

1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961 387,57

1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586 000,00

1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 871 500,00

1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201 676,79

1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 059 285,20

1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 051 084,06

1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 677,42

Strona 10 z 30

(24)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.2.12

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej. - Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków, likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

-Białej

2018 2020 1 394 000,00 808 000,00 586 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej. - Celem projektu będzie podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

Białej 2015 2019 10 092 675,89 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 565 087 983,73 139 379 007,15 76 883 458,65 46 547 341,00 23 677 316,00 7 903 032,00

1.3.1 - wydatki bieżące 67 018 562,83 15 667 980,60 6 257 215,20 3 689 341,00 2 174 316,00 403 032,00

1.3.1.1

Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej. - Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości.

Białej 2011 2019 374 191,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2

Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. - Cel:

Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Białej 2018 2019 1 400 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3

Remont drogi krajowej ulicy Warszawskiej na odcinku od

projektowanego węzła na skrzyżowaniu z ul. Mazańcowicką do granicy miasta. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2017 2019 159 900,00 131 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4

Opracowanie zarysu dziejów drogownictwa w Bielsku-Białej. - Cel:

Promocja Bielska-Białej poprzez przedstawienie rozwoju infrastruktury drogowej.

Bielsku-Białej 2017 2019 40 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5

Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową. - Cel: Zmiana systemu poboru opłat w SPP w oparciu o parkomaty w celu uszczelnienia poboru opłat i wzbudzenia rotacji pojazdów parkujących w SPP.

Bielsku-Białej 2019 2023 2 418 192,00 201 516,00 604 548,00 604 548,00 604 548,00 403 032,00

1.3.1.6

Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.

Bielsku-Białej 2006 2021 393 618,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.1.7

Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY. - Cel: Rozwój usług turystycznych - poprawa wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Bielska-Białej.

Białej 2016 2019 280 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8 System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej.

- Cel: Promocja zdrowego trybu życia.

Białej 2018 2022 3 825 172,00 948 568,00 948 568,00 948 568,00 948 568,00 0,00

1.3.1.9

Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. - Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych.

Białej 2011 2019 5 098 693,00 768 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.10 Utrzymanie e-usług dla Miasta Bielska-Białej. - Cel: Utrzymanie systemów teleinformatycznych na potrzeby świadczenia e-usług.

Białej 2017 2022 239 913,00 47 338,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00

(25)

1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 394 000,00

1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 1 420 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 865 556,39

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 883 135,44

1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 418 192,00

1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 838,00

1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 360,41

Strona 12 z 30

(26)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.1.11

Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego. - Cel: Wdrażanie systemów teleinformatycznych w procesie świadczenia usług publicznych.

Białej 2018 2022 2 814 000,00 631 000,00 546 000,00 546 000,00 564 000,00 0,00

1.3.1.12

Sprzątanie budynków Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 5,6 i 7, pomieszczeń przy pl. Opatrzności Bożej 18 oraz lokali rad osiedli. - Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki.

Białej 2018 2020 1 338 781,20 642 945,60 535 099,20 0,00 0,00 0,00

1.3.1.13

Organizacja loterii z nagrodami dla bielskich podatników podatku PIT. - Cel: Zachęcenie do rozliczania się z podatku PIT w bielskich Urzędach Skarbowych i podawania w deklaracji PIT bielskiego miejsca zamieszkania.

Białej 2017 2019 286 980,98 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.14

Udostępnienie w internecie obrazu z kamery umieszczonej na elewacji budynku przy ul. Wzgórze 19 w Bielsku-Białej. - Cel: Promocja Bielska- Białej poprzez transmitowanie obrazu z wybranego miejsca w mieście na stronę internetową Miasta Bielska-Białej.

Białej 2018 2022 36 800,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00

1.3.1.15

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. - Cel: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób uprawnionych, wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Białej 2018 2019 462 000,00 462 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.16

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". - Cel: Wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

w Bielsku-Białej 2017 2019 286 133,75 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.17

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - Cel: Zapewnienie miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym gmina Bielsko-Biała zobowiązana jest zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

w Bielsku-Białej 2019 2020 1 460 000,00 460 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.18

Usługi remontowe - szkoły podstawowe. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardu ich funkcjonowania. Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacji.

Białej 2018 2019 22 755,00 22 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.19

Usługi remontowe - szkoły zawodowe. - Cel: Przebudowa przestrzeni publicznej i poprawa standardu ich funkcjonowania. Poprawa jakości kształcenia w miejskim systemie edukacji.

Białej 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.20

Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty w zakresie organizacji kursu programowania komputerowego oraz zawodów w programowaniu komputerowym.

Białej 2019 2020 50 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.21

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. - Cel: Zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom w których występują problemy narkomanii.

Białej 2018 2021 157 000,00 50 000,00 52 000,00 55 000,00 0,00 0,00

(27)

1.3.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287 000,00

1.3.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 485,80

1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,23

1.3.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 800,00

1.3.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00

1.3.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00

1.3.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 000,00

1.3.1.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1.3.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 000,00

Strona 14 z 30

(28)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.1.22

Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. - Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji.

Białej 2013 2019 1 782 980,37 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.23

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych. - Cel: Promowanie życia w trzeźwości oraz udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.

Białej 2015 2021 1 485 000,00 270 000,00 280 000,00 290 000,00 0,00 0,00

1.3.1.24

Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. - Cel: Objęcie domową opieką hospicyjną osób terminalnie chorych oraz wspomaganie ich rodzin i opiekunów.

Białej 2015 2020 357 000,00 61 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.25

Realizacja przez MOPS usług opiekuńczych. - Cel: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osobom potrzebującym wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Społecznej 2018 2020 1 760 000,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.26 Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych. - Cel:

Integracja osób starszych ze środowiskiem.

Białej 2015 2021 495 000,00 100 000,00 105 000,00 110 000,00 0,00 0,00

1.3.1.27

Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska- Białej. - Cel: Zaopatrzenie w pieczywo osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Białej 2016 2021 187 500,00 37 500,00 39 500,00 41 500,00 0,00 0,00

1.3.1.28

Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy. - Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie warunków do udziału w rehabilitacji zajęciowej.

Białej 2018 2019 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.29

"Dostęp do Internetu oknem na świat" - trwałość projektu. - Cel:

Zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności.

Białej 2015 2021 418 390,05 72 300,00 70 900,00 35 125,00 0,00 0,00

1.3.1.30

"Internet oknem na świat" - trwałość projektu. - Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych (osób z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Białej 2015 2021 622 560,51 110 310,00 104 000,00 59 000,00 0,00 0,00

1.3.1.31

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej. - Cel: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe, systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną.

Białej 2018 2019 1 395 000,00 1 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.32 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników. - Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo.

Białej 2012 2019 34 567 909,14 5 856 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

1.3.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00

1.3.1.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00

1.3.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760 000,00

1.3.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00

1.3.1.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00

1.3.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

1.3.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 535,00

1.3.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 050,00

1.3.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 395 000,00

1.3.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 019 414,00

Strona 16 z 30

(30)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.1.33

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zadanie z zakresu administracji rządowej. - Cel: Zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych spejalistów.

w Bielsku-Białej 2018 2021 2 573 092,83 670 800,00 842 400,00 842 400,00 0,00 0,00

1.3.1.34

Planuje się złożyc wniosek na dofinansowanie opracowania "Strategii rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej". - Cel: Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Bielska- Białej, poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu systemu komunikacyjnego (transport publiczny oraz transport indywidualny) - proces zastępowania w eksploatacji pojazdów spalinowych - zeroemisyjnymi wraz z systemem ładowania, jak również elementów wdrażania Smart City w zakresie transportu.

Białej 2018 2019 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 498 069 420,90 123 711 026,55 70 626 243,45 42 858 000,00 21 503 000,00 7 500 000,00

1.3.2.1

Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.

Mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i

międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2017 2020 3 600 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2

Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. - Cel:

Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2006 2023 9 368 048,80 1 640 000,00 900 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

1.3.2.3

Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych. - Cel:

Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2014 2020 9 212 094,24 1 900 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4

Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2005 2023 5 997 481,92 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

1.3.2.5

Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2004 2023 23 925 207,38 3 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.3.2.6

Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku- Białej. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2015 2020 24 144 662,06 8 250 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7

Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i

międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2018 2019 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8

Rozbudowa skrzyżowania ul. Wincentego Witosa z ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej - Etap I. - Cel: Przekształcenie sieci wewnętrznych powiązań transportowych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz zewnętrznych powiązań krajowych i międzynarodowych.

Bielsku-Białej 2017 2019 736 273,70 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(31)

1.3.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 684 800,00

1.3.1.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2 1 420 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 982 420,95

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904 895,25

1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 714 588,78

1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 079 201,30

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00

1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 883 270,23

1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070 578,84

1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 512,50

1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

Strona 18 z 30