UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – z późn. zm. ) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 – z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 71.800.316,68 zł. - z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 58.020.701,68 zł., 2) dochody majątkowe w wysokości 13.779.615,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.729.218,24 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.229.549,24 zł., 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.499.669,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

Elektronicznie podpisany przez:

Joachim Zawacki

dnia 23 czerwca 2017 r.

(2)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Joachim Zawacki

(3)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLII/272/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

801 Oświata i wychowanie 737 082,48 0,00 2 177,10 739 259,58

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

⁸⁰¹⁰¹ Szkoły podstawowe 132 743,00 0,00 2 177,10 134 920,10

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁹⁵⁰ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 2 177,10 2 177,10

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 758 000,00 0,00 305 000,00 2 063 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

⁹⁰⁰⁹⁵ Pozostała działalność 61 000,00 0,00 305 000,00 366 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

⁰⁶⁹⁰ Wpływy z różnych opłat 6 750,00 0,00 45 750,00 52 500,00

²⁴⁶⁰

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

54 250,00 0,00 259 250,00 313 500,00

bieżące razem: 57 713 524,58 0,00 307 177,10 58 020 701,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe

926 Kultura fizyczna 970 640,00 -970 640,00 7 500,00 7 500,00

(4)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70 640,00 -70 640,00 0,00 0,00

⁹²⁶⁰¹ Obiekty sportowe 970 640,00 -970 640,00 0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70 640,00 -70 640,00 0,00 0,00

⁶²⁵⁷

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

70 640,00 -70 640,00 0,00 0,00

⁶³³⁰ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 000,00 -900 000,00 0,00 0,00

⁹²⁶⁰⁵ Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

⁶³⁰⁰

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 0,00 7 500,00 7 500,00

majątkowe razem: 14 742 755,00 -970 640,00 7 500,00 13 779 615,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 541 555,00 -70 640,00 0,00 12 470 915,00

Ogółem: 72 456 279,58 -970 640,00 314 677,10 71 800 316,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 541 555,00 -70 640,00 0,00 12 470 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(5)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

przed zmianą 1305121,93 1305121,93 1000 1304121,93 0 0 0 0 0 4024163 4024163

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565000 565000

po zmianach 1305121,93 1305121,93 1000 1304121,93 0 0 0 0 0 4589163 4589163

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574163 574163

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674163 674163

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574163 574163

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674163 674163

przed zmianą 1245121,93 1245121,93 0 1245121,93 0 0 0 0 0 3450000 3450000

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000

po zmianach 1245121,93 1245121,93 0 1245121,93 0 0 0 0 0 3515000 3515000

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1141100 1141100

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206100 1206100

przed zmianą 425067,04 346017,04 8200 337817,04 15500 63550 0 0 0 1892391 1892391

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544467 544467

po zmianach 425067,04 346017,04 8200 337817,04 15500 63550 0 0 0 2436858 2436858

przed zmianą 332967,04 255467,04 7200 248267,04 14000 63500 0 0 0 1875391 1875391

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544467 544467

po zmianach 332967,04 255467,04 7200 248267,04 14000 63500 0 0 0 2419858 2419858

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970000 970000

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544467 544467

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1514467 1514467

przed zmianą 16777481,48 12389852,07 9793936 2595916,07 4270749,41 116880 0 0 0 4450000 4450000

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2177,1 2177,1 0 2177,1 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2177,1 0 0

1514467 0 0

801 Oświata i wychowanie

21227481,48 4000000 0

0

0 0

0 0 0

544467 0 0

0 0

2752825,04 905391 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

970000 75412 Ochotnicze straże pożarne

2208358,04 905391 0

0 0 0

544467

544467 0 0

2861925,04 905391 0

0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2317458,04 905391 0

0 0 0

0

0 0 0

65000 65000 0

1141100 1141100

1206100 1206100

65000 65000 0

4760121,93 3115000 0

0

60016 Drogi publiczne gminne

4695121,93 3050000 0

0 0 0

0

0 0 0

100000 0 0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

574163 0

674163 0

100000 0 0

674163 0 0

0

60014 Drogi publiczne powiatowe

574163 0 0

0 0 0

0

0 0 0

400000 0 0

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0 0

400000 0

0 0

400000 0 0

5894284,93 3115000 0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

0 0 0

0

0 0 0

565000 65000 0

1 4 5 17 18

600 Transport i łączność

5329284,93 3050000

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLII/272/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

(6)

po zmianach 16779658,58 12392029,17 9793936 2598093,17 4270749,41 116880 0 0 0 4450000 4450000

przed zmianą 8123469 6576158,68 5381986 1194172,68 1471710,32 75600 0 0 0 450000 450000

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2177,1 2177,1 0 2177,1 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 8125646,1 6578335,78 5381986 1196349,78 1471710,32 75600 0 0 0 450000 450000

przed zmianą 57300 57300 0 57300 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 2177,1 2177,1 0 2177,1 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 59477,1 59477,1 0 59477,1 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 3201972,59 3196972,59 82670 3114302,59 5000 0 0 0 0 104500 104500

zmniejszenie -804 -804 0 -804 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 3506168,59 3501168,59 82670 3418498,59 5000 0 0 0 0 104500 104500

przed zmianą 218902,59 218902,59 11800 207102,59 0 0 0 0 0 4500 4500

zmniejszenie -804 -804 0 -804 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 218098,59 218098,59 11800 206298,59 0 0 0 0 0 4500 4500

przed zmianą 68643,86 68643,86 0 68643,86 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -804 -804 0 -804 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 67839,86 67839,86 0 67839,86 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 167270 162270 4600 157670 5000 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 472270 467270 4600 462670 5000 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 119500 119500 0 119500 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 305000 305000 0 305000 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 424500 424500 0 424500 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 2127022,86 258022,86 13000 245022,86 1869000 0 0 0 0 641000 641000

zmniejszenie -2200 -2200 0 -2200 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 2124822,86 255822,86 13000 242822,86 1869000 0 0 0 0 641000 641000

przed zmianą 1903966,04 134966,04 0 134966,04 1769000 0 0 0 0 641000 641000

zmniejszenie -1000 -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1902966,04 133966,04 0 133966,04 1769000 0 0 0 0 641000 641000

przed zmianą 57066,04 57066,04 0 57066,04 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1000 -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 56066,04 56066,04 0 56066,04 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 120806,82 30806,82 0 30806,82 90000 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1200 -1200 0 -1200 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 119606,82 29606,82 0 29606,82 90000 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 19706,82 19706,82 0 19706,82 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1200 -1200 0 -1200 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 18506,82 18506,82 0 18506,82 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 2478593,93 2257448,93 1200438 1057010,93 205000 16145 0 0 0 2083107 2083107

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2083107 -2083107

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13504 13504

po zmianach 2478593,93 2257448,93 1200438 1057010,93 205000 16145 0 0 0 13504 13504

przed zmianą 1888969 1880724 968188 912536 0 8245 0 0 0 2083107 2083107

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2083107 -2083107

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1888969 1880724 968188 912536 0 8245 0 0 0 0 0

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2000000

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2000000 -2000000

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70640 70640

0 0 0

70640 70640 0

0 0

-2000000 0 0

0 0 0

0 0

1888969 0 0

2000000 92601 Obiekty sportowe

3972076 83107 0

-2083107 -83107 0

0

13504 0 0

2492097,93 0 0

926 Kultura fizyczna

4561700,93 83107 0

-2083107 -83107 0

0 0

-1200 0 0

0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

19706,82 0

18506,82 0

0 0

0 0 0

119606,82 0 0

56066,04 0 0

92195 Pozostała działalność

120806,82 0 0

-1200

0 0

-1000 0 0

0 0 0

0 0

2543966,04 641000 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

57066,04 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2544966,04 641000 0

-1000 0 0

0

0 0 0

2765822,86 641000 0

0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2768022,86 641000 0

-2200 0 0

0

0 0 0

305000 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

119500 0

424500 0

0 0

305000 0 0

472270 0 0

67839,86 0 0

90095 Pozostała działalność

167270 0 0

0

0 0

-804 0 0

0 0 0

0 0

222598,59 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

68643,86 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

223402,59 0 0

-804 0 0

0

0 0

305000 0 0

3610668,59 0 0

59477,1 0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3306472,59 0 0

-804

0 0 0

2177,1 0 0

8575646,1 0 0

4270 Zakup usług remontowych

57300 0 0

0

0 0 0

2177,1 0 0

80101 Szkoły podstawowe

8573469 0

21229658,58 4000000 0

801 Oświata i wychowanie

(7)

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70640 -70640

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12467 12467

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12467 -12467

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 276516,93 63916,93 0 63916,93 205000 7600 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13504 13504

po zmianach 276516,93 63916,93 0 63916,93 205000 7600 0 0 0 13504 13504

przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13504 13504

po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13504 13504

przed zmianą 55925376,14 31686737,6 17686222,79 14000514,81 6400719,41 17487919,13 0 0 350000 20459805 20459805

zmniejszenie -3004 -3004 0 -3004 0 0 0 0 0 -2083107 -2083107

zwiększenie 307177,1 307177,1 0 307177,1 0 0 0 0 0 1122971 1122971

po zmianach 56229549,24 31990910,7 17686222,79 14304687,91 6400719,41 17487919,13 0 0 350000 19499669 19499669

0

75729218,24 15918035 0

0

Wydatki razem:

76385181,14 15936142 0

-2086111 -83107 0

1430148,1 65000

0

0 0 0

13504 0 0

0 0

13504 0

0 0

13504 0 0

290020,93 0 0

0 0 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

276516,93 0 0

0

-12467 -12467 0

0 0 0

12467 12467 0

-70640 -70640 0

0 0 0

(8)

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 60016 6057 6059

Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku

Barcikowo - Knopin

-

3 115 000,00 1 206 100,00 - - 1 908 900,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

2 600 60016 ^{6 050}

Przebudowa ulic Artylerzystów i Armii

Krajowej w Dobrym Miescie

-

200 000,00 200 000,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

3 600 60016 ^{6 050}

Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście na działce nr geod. 7/20 obręb

3 miasta Dobre Miasto

-

200 000,00 200 000,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

4 630 63095 6067 6069

Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz

z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nabrzeża jeziora Limajno w

miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto

-

2 040 000,00 400 000,00 - - 1 640 000,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5 700 70005 6057 6059

Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul.

Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a

w Dobrym Mieście

5 000 000,00

750 000,00 - - 4 250 000,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6 750 75023 ^{6 060}

Zakup urządzenia klasy UTM do ochrony sieci lokalnej Urzędu Miejskiego

-

8 000,00 8 000,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

lub koordynująca program Rok budżetowy

2017 (8+9+10+11)

Dział Rozdz. Nazwa zadania

inwestycyjnego

§

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p.

nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

w tym źródła finansowania

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.

w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)

dochody własne j.s.t.

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLII/272/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

" Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

(9)

7 750 75023 6057 6059

Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju

e-Usług

216 644,00

32 497,00 - - 184 147,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

8 754 75412 6057 6059

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo- gasniczego na potrzeby OSP

Dobre Miasto

-

905 391,00 225 391,00 - - 680 000,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

9 754 75412 ^{6 050}

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście

-

1 514 467,00 1 514 467,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

10 801 80101 ^{6 050}

Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie Głotowo 17

działka nr 159

-

450 000,00 450 000,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11 801 80104 6057 6059

Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia

wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul.

Warszawskiej w Dobrym Mieście

4 000 000,00

- 600 000,00 - - 3 400 000,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

12 900 90004 ^{6 060} Zakup namiotu ogrodowego -

Fundusz Sołecki Smolajny - ^{4 500,00} 4 500,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13 900 90015 ^{6 050}

Budowa oświetlenia chodnika do miejscowości

Kunik

-

100 000,00 100 000,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

14 921 92109 6057 6059

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Praslity

-

641 000,00 233 132,00 - - 407 868,00 Urząd Miejski w Dobrym Mieście

15 926 92605 ^{6 050}

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez

stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie

-

13 504,00 13 504,00 - - - Urząd Miejski w Dobrym Mieście

Ogółem 9 216 644,00 9 191 862,00 5 937 591,00 - - 12 470 915,00 x Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

(10)

1 600 60013 6300

2 600 60014 6300

3 600 60014 6300

4 754 75403 6170

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. " Przebudowa drogi

powiatowej nr 1415 N Praslity-Piotraszewo"

574 163,00

Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Dobrym

Mieście

17 000,00

OGÓŁEM 1 091 163,00

Kwota

do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

Lp. Dział §

nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Rozdział

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLII/272/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn. "Przebudowa

drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie- Orzechowo"

400 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. " Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej 1447N poprzez

utworzenie kładki dla pieszych"

100 000,00

" Załącznik nr 3a

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie

(11)

w złotych

wynagrodzenia pochodne od

wynagrodzeń dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 - 400 000,00 - - - - 400 000,00 60013 400 000,00 - - - - 400 000,00 6300 - 400 000,00 - - - - 400 000,00 600 - 674 163,00 - - - - 674 163,00 60014 674 163,00 - - - - 674 163,00 6300 - 674 163,00 - - - - 674 163,00 921 4 216,00 4 216,00 4 216,00 - - 4 216,00 -

UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.