UCHWAŁA NR XVII/102/17 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR XVII/102/17 RADY GMINY GRODZISK

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2017 r" Uchwały Nr XV/85/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2016 r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r” Uchwały Nr XV/85/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2016 r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r" Uchwały Nr XV/85/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2016 r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 13 276 890 zł, z tego:

dochody bieżące 13 090 076 zł dochody majątkowe 186 814 zł

2. Wydatki ogółem 13 122 808 zł, z tego:

wydatki bieżące 12 470 162 zł wydatki majątkowe 652 646 zł

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy ulega zmianie, wynosi 154 082 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 154 082 zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 480 480 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 634 562 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 57 908 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 054 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podlaskiego.

(2)

Załącznik do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po

zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

bieżącerazem: 16 570,00 0,00 0,00 16 570,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 905 312,00 -461,00 0,00 2 904 851,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 1 116 996,00 -461,00 0,00 1 116 535,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 1 104 996,00 -461,00 0,00 1 104 535,00

758 Różne rozliczenia 5 195 110,00 0,00 109 509,00 5 304 619,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2 726 173,00 0,00 109 509,00 2 835 682,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 726 173,00 0,00 109 509,00 2 835 682,00

801 Oświata i wychowanie 108 336,00 -38 802,00 14 800,00 84 334,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 9 668,00 9 668,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

0,00 0,00 6 868,00 6 868,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 0,00 2 800,00 2 800,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 112,00 -8 028,00 0,00 24 084,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

32 112,00 -8 028,00 0,00 24 084,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 76 224,00 -30 774,00 0,00 45 450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

64 224,00 -30 774,00 0,00 33 450,00

80110 Gimnazja 0,00 0,00 5 132,00 5 132,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

0,00 0,00 5 132,00 5 132,00

852 Pomoc społeczna 313 000,00 -2 800,00 0,00 310 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 41 000,00 -2 800,00 0,00 38 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

41 000,00 -2 800,00 0,00 38 200,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 39 880,00 39 880,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym 0,00 0,00 39 880,00 39 880,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

0,00 0,00 39 880,00 39 880,00

bieżącerazem: 8 901 529,00 -42 063,00 164 189,00 9 023 655,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

majątkowe

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 0,00 0,00 34 464,00 34 464,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 34 464,00 34 464,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 0,00 34 464,00 34 464,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 10 350,00 10 350,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 10 350,00 10 350,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 0,00 10 350,00 10 350,00

majątkowerazem: 142 000,00 0,00 44 814,00 186 814,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

855 Rodzina 4 018 000,00 0,00 115,00 4 018 115,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 115,00 115,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

0,00 0,00 115,00 115,00

bieżące razem: 4 049 736,00 0,00 115,00 4 049 851,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Ogółem: 13 109 835,00 -42 063,00 209 118,00 13 276 890,00 w tym z tytułu dotacji i środków na

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(6)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Z tego

z tego:

w tym:

z tego:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie

akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

po zmianach 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe

po zmianach 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

po zmianach 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 570,00 16 570,00 4 020,00 2 628,00 1 392,00 0,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 165 570,00 16 570,00 4 020,00 2 628,00 1 392,00 0,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Z tego

z tego:

w tym:

z tego:

bieżące wydatki jednostek budżetowych,

ich statutowych

zadań;

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

zakup i objęcie

akcji i udziałów

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 439 360,00 151

037,00 151 037,00 0,00 151 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 323,00 288 323,00 214 323,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 106 529,00 106

529,00 106 529,00 0,00 106 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

po zmianach 545 889,00 257

566,00 257 566,00 0,00 257 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 323,00 288 323,00 214 323,00 0,00

037,00 151 037,00 0,00 151 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 323,00 288 323,00 214 323,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

zwiększenie 106 529,00 106

529,00 106 529,00 0,00 106 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

po zmianach 545 889,00 257

566,00 257 566,00 0,00 257 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 323,00 288 323,00 214 323,00 0,00

przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 56 529,00 56 529,00 56 529,00 0,00 56 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

po zmianach 106 529,00 106

529,00 106 529,00 0,00 106 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 58 037,00 58 037,00 58 037,00 0,00 58 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 108 037,00 108

037,00 108 037,00 0,00 108 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 399 363,00 1

399 363,0 0

1 326 663,00 1 084 095,00 242 568,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 81 498,00 81 498,00 81 498,00 0,00 81 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

po zmianach 1 480 861,00 1

480 861,0 0

1 408 161,00 1 084 095,00 324 066,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 363,0 0

1 199 663,00 1 019 095,00 180 568,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 81 498,00 81 498,00 81 498,00 0,00 81 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

po zmianach 1 284 861,00 1

284 861,0 0

1 281 161,00 1 019 095,00 262 066,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

427

0 Zakup usług remontowych

po zmianach 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 17 868,00 17 868,00 17 868,00 0,00 17 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 498,00 1 498,00 1 498,00 0,00 1 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 19 366,00 19 366,00 19 366,00 0,00 19 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240,00 133 290,00 67 652,00 65 638,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 58 648,00 184,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

po zmianach 199 888,00 141

424,00 133 474,00 67 652,00 65 822,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

240,00 129 290,00 67 652,00 61 638,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 58 648,00 184,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

po zmianach 195 888,00 137

424,00 129 474,00 67 652,00 61 822,00 0,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 188,00 2 188,00 2 188,00 0,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 184,00 184,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 2 372,00 2 372,00 2 372,00 0,00 2 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 58 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

606 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 58 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 464,00 58 464,00 0,00 0,00

671 581,0 0

4 463 763,00 3 660 589,00 803 174,00 0,00 171 818,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -43 625,00 -43

625,00 -43 625,00 -37 449,00 -6 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 170 553,00 50 694,00 50 694,00 29 718,00 20 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 859,00 119 859,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

po zmianach 4 798 509,00 4

678 650,0 0

4 470 832,00 3 652 858,00 817 974,00 0,00 171 818,00 36 000,00 0,00 0,00 119 859,00 119 859,00 0,00 0,00

582 918,0 0

2 444 855,00 2 083 515,00 361 340,00 0,00 102 063,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 176,00 -6 176,00 -6 176,00 0,00 -6 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 151 396,00 31 537,00 31 537,00 17 985,00 13 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 859,00 119 859,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

po zmianach 2 728 138,00 2

608 279,0 0

2 470 216,00 2 101 500,00 368 716,00 0,00 102 063,00 36 000,00 0,00 0,00 119 859,00 119 859,00 0,00 0,00

605 965,0 0

1 605 965,00 1 605 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 129,00 15 129,00 15 129,00 15 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 1 621 094,00 1

621 094,0 0

1 621 094,00 1 621 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

369,00 305 369,00 305 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 601,00 2 601,00 2 601,00 2 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411

0 Składki na ubezpieczenia społeczne

po zmianach 307 970,00 307

970,00 307 970,00 307 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 43 525,00 43 525,00 43 525,00 43 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 255,00 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412

0 Składki na Fundusz Pracy

po zmianach 43 780,00 43 780,00 43 780,00 43 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392,00 150 392,00 0,00 150 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 176,00 -6 176,00 -6 176,00 0,00 -6 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421

0 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 144 216,00 144

216,00 144 216,00 0,00 144 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10 384,00 10 384,00 10 384,00 0,00 10 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424

0 Zakup środków dydaktycznych i książek

po zmianach 12 384,00 12 384,00 12 384,00 0,00 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 48 410,00 48 410,00 48 410,00 0,00 48 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430

po zmianach 50 210,00 50 210,00 50 210,00 0,00 50 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 83 678,00 83 678,00 83 678,00 0,00 83 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 368,00 1 368,00 1 368,00 0,00 1 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444

0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 85 046,00 85 046,00 85 046,00 0,00 85 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 64 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 509,00 64 509,00 0,00 0,00

605

0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 64 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 509,00 64 509,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00 55 350,00 0,00 0,00

606 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 55 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 350,00 55 350,00 0,00 0,00

840,00 134 370,00 128 610,00 5 760,00 0,00 8 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -7 050,00 -7 050,00 -7 050,00 -7 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

po zmianach 135 810,00 135

810,00 127 340,00 121 580,00 5 760,00 0,00 8 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 98 060,00 98 060,00 98 060,00 98 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 017,00 -6 017,00 -6 017,00 -6 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401

0 Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 92 043,00 92 043,00 92 043,00 92 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 19 696,00 19 696,00 19 696,00 19 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 033,00 -1 033,00 -1 033,00 -1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411

po zmianach 18 663,00 18 663,00 18 663,00 18 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 807,00 2 807,00 2 807,00 2 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412

po zmianach 2 827,00 2 827,00 2 827,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

066,00 202 215,00 172 856,00 29 359,00 0,00 9 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399,00 -30 399,00 -30 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

po zmianach 181 759,00 181

759,00 171 908,00 142 457,00 29 451,00 0,00 9 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0

Wynagrodzenia osobowe

pracowników przed zmianą 137 364,00 137

364,00 137 364,00 137 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

940,00 -25 940,00 -25 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 111 424,00 111

424,00 111 424,00 111 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 26 292,00 26 292,00 26 292,00 26 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 459,00 -4 459,00 -4 459,00 -4 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

po zmianach 21 833,00 21 833,00 21 833,00 21 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 359,00 9 359,00 9 359,00 0,00 9 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 9 451,00 9 451,00 9 451,00 0,00 9 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264,00 772 566,00 739 268,00 33 298,00 0,00 45 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 18 129,00 18 129,00 18 129,00 11 713,00 6 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja

po zmianach 836 393,00 836

393,00 790 695,00 750 981,00 39 714,00 0,00 45 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763,00 565 763,00 565 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 9 796,00 9 796,00 9 796,00 9 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 575 559,00 575

559,00 575 559,00 575 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449,00 109 449,00 109 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 684,00 1 684,00 1 684,00 1 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

po zmianach 111 133,00 111

133,00 111 133,00 111 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 599,00 15 599,00 15 599,00 15 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 233,00 233,00 233,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412

po zmianach 15 832,00 15 832,00 15 832,00 15 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6 416,00 6 416,00 6 416,00 0,00 6 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 0

Zakup środków dydaktycznych i książek

po zmianach 6 416,00 6 416,00 6 416,00 0,00 6 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755,00 541 255,00 244 248,00 297 007,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 442,00 442,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

po zmianach 543 197,00 543

197,00 541 697,00 244 248,00 297 449,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 007,00 8 007,00 8 007,00 0,00 8 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 442,00 442,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 8 449,00 8 449,00 8 449,00 0,00 8 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447,00 229 447,00 223 795,00 5 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 474,00 474,00 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

po zmianach 229 921,00 229

921,00 229 921,00 223 795,00 6 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 652,00 5 652,00 5 652,00 0,00 5 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 474,00 474,00 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 6 126,00 6 126,00 6 126,00 0,00 6 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 59 908,00 59 908,00 59 908,00 2 500,00 57 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 22 146,00 22 146,00 22 146,00 0,00 22 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia

po zmianach 82 054,00 82 054,00 82 054,00 2 500,00 79 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 57 908,00 57 908,00 57 908,00 2 500,00 55 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

zwiększenie 22 146,00 22 146,00 22 146,00 0,00 22 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 80 054,00 80 054,00 80 054,00 2 500,00 77 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 17 146,00 17 146,00 17 146,00 0,00 17 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421

po zmianach 47 146,00 47 146,00 47 146,00 0,00 47 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 22 408,00 22 408,00 22 408,00 0,00 22 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430

po zmianach 27 408,00 27 408,00 27 408,00 0,00 27 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729,00 309 729,00 202 700,00 107 029,00 0,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 307,00 -4 307,00 -1 507,00 0,00 -1 507,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 507,00 1 507,00 1 507,00 0,00 1 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

po zmianach 612 929,00 612

929,00 309 729,00 202 700,00 107 029,00 0,00 303 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229,00 230 229,00 202 700,00 27 529,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 507,00 -1 507,00 -1 507,00 0,00 -1 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 507,00 1 507,00 1 507,00 0,00 1 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

po zmianach 235 229,00 235

229,00 230 229,00 202 700,00 27 529,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 507,00 -1 507,00 -1 507,00 0,00 -1 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430

po zmianach 14 493,00 14 493,00 14 493,00 0,00 14 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 829,00 3 829,00 3 829,00 0,00 3 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 507,00 1 507,00 1 507,00 0,00 1 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444

0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 5 336,00 5 336,00 5 336,00 0,00 5 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 800,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

po zmianach 63 200,00 63 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 800,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311

0 Świadczenia społeczne

po zmianach 63 200,00 63 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625,00 81 642,00 78 762,00 2 880,00 0,00 18 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 379,00 40 379,00 499,00 499,00 0,00 0,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

po zmianach 141 004,00 141

004,00 82 141,00 79 261,00 2 880,00 0,00 58 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 85 625,00 85 625,00 81 642,00 78 762,00 2 880,00 0,00 3 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 499,00 499,00 499,00 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne

po zmianach 86 124,00 86 124,00 82 141,00 79 261,00 2 880,00 0,00 3 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 60 216,00 60 216,00 60 216,00 60 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 417,00 417,00 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401

0 Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 60 633,00 60 633,00 60 633,00 60 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 889,00 11 889,00 11 889,00 11 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 72,00 72,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411

po zmianach 11 961,00 11 961,00 11 961,00 11 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 694,00 1 694,00 1 694,00 1 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412

zwiększenie 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

po zmianach 1 704,00 1 704,00 1 704,00 1 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 880,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

po zmianach 54 880,00 54 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 880,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324

0 Stypendia dla uczniów

po zmianach 54 880,00 54 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

956,00 537 276,00 90 588,00 446 688,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -92,00 -92,00 -92,00 0,00 -92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 184,00 20 184,00 20 184,00 0,00 20 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

po zmianach 588 048,00 558

048,00 557 368,00 90 588,00 466 780,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

896,00 270 716,00 50 422,00 220 294,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -92,00 -92,00 -92,00 0,00 -92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami

po zmianach 270 896,00 270

896,00 270 716,00 50 422,00 220 294,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -92,00 -92,00 -92,00 0,00 -92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 0

Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 2 108,00 2 108,00 2 108,00 0,00 2 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 62 760,00 62 760,00 62 260,00 40 166,00 22 094,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 092,00 20 092,00 20 092,00 0,00 20 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność

po zmianach 112 852,00 82 852,00 82 352,00 40 166,00 42 186,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430

po zmianach 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444 0

po zmianach 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

605 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 98 000,00 98 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 70

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

po zmianach 113 000,00 106

000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 70

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

po zmianach 43 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

605 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

po zmianach 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 408 967,00 8

120 644,0 0

7 334 513,00 5 203 586,00 2 130 927,00 70

000,00 580 131,00 36 000,00 0,00 100

000,00 288 323,00 288 323,00 214 323,00 0,00

zmniejszenie -48 024,00 -48

024,00 -45 224,00 -37 449,00 -7 775,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 546 444,00 331

121,00 291 241,00 30 217,00 261 024,00 0,00 39 880,00 0,00 0,00 0,00 215 323,00 215 323,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 8 907 387,00 8

403 741,0 0

7 580 530,00 5 196 354,00 2 384 176,00 70

000,00 617 211,00 36 000,00 0,00 100

000,00 503 646,00 503 646,00 214 323,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego

z tego:

w tym:

z tego:

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

ich statutowych

zadań;

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

zakup i objęcie akcji i udziałów

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą 4 018 000,00 4 018 000,00 101 000,00 74 860,00 26 140,00 0,00 3 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina

po zmianach 4 018 115,00 4 018 115,00 101 115,00 74 860,00 26 255,00 0,00 3 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny

po zmianach 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 049 736,00 4 049 736,00 132 623,00 97 560,00 35 063,00 0,00 3 917 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 115,00 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 4 049 851,00 4 049 851,00 132 738,00 97 560,00 35 178,00 0,00 3 917 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty**

finansowe rok budżetowy

2017 (8+9+10+11) własne środki

budżetowe kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program

lub koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do

gruntów rolnych w miejscowości

Małyszczyn - 2017 r 60 000 60 000 30 000

A.

B. C. 30 000

…

Urząd Gminy

2. 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

Koryciny-Małyszczyn i Krynki Białokunki - 2017 r

14 000 14 000 14 000

A.

B.

C. …

Urząd Gminy

(14)

3. 600 60016 6057 6059

Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Grodzisku wraz z przebudową chodników i budową wjazdów na posesje - 2017 r

214 323 214 323 114 323

A.

B.

C. …

100 000 Urząd Gminy

4. 754 75412 6060 Zakup przewoźnego agregatu

prądotwórczego na potrzeby OSP

w Grodzisku - 2017 r 58 464 58 464 24 000

A. B. 34 464 C.

…

Urząd Gminy

5. 801 80101 6050

Przebudowa instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku - 2017 r

64 509 64 509 64 509

A.

B.

C. …

Zespół Szkół

6. 801 80101 6060 Zakup pieca c. o. - 2017 r 45 000 45 000 45 000

A.

B.

C. …

Zespół Szkół

7. 801 80101 6060 Zakup zestawu interaktywnego:

tablica interaktywna, projektor

krótkoogniskowy - 2017 r 10 350 10 350

A. B. 10 350 C.

…

Zespół Szkół

8. 900 90095 6050 Opracowanie dokumentacji na

kolektory słoneczne - 2017 r 30 000 30 000 30 000

A.

B.

C. …

Urząd Gminy

(15)

9. 921 92109 6050

Opracowanie zmian

w dokumentacji na "Rozbudowę świetlicy środowiskowej w Żalach" - 2017 r

7 000 7 000 7 000

A.

B.

C. …

Urząd Gminy

Ogółem 503 646 503 646 328 832 74 814 100 000 x

* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

(16)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Treść Klasyfikacja

§ Kwota

2 3 4

Przychody ogółem: 480 480,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 480 480,00

Rozchody ogółem: 634 562,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 634 562,00

(17)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub

podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa

1. Gminna Biblioteka Publiczna

w Grodzisku 70 000

2. Powiat Siemiatycki

w Siemiatyczach 149 000

(18)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 marca 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy

Adn. § 1.

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

1.Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 6280 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr WF/89/17/ZAK-WS/4105/0049/17 z dnia 19 stycznia 2017 r na dofinansowanie w formie dotacji zadania „Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku.

2.Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 § 0010 i zwiększenie planu w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 § 2920 nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

3.Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 § 2460 i § 6280 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie Umowy dotacji Nr 016/17/M-EE/PO-1049/D zawartej w dniu 03.03.2017 r między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Zdrowa gleba – da nam chleba”. Zwiększenie planu w rozdziale 80101 § 2030 i rozdz. 80110 § 2030 nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB- II.3111.32.2017.BB z dnia 14 marca 2017 r na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80106 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.31.2017.BB z dnia 23.03.2017 r – dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

4.Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85230 § 2030 zmniejszenie planu nastąpiło

na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.82.2017.MA z dnia 09.03.2017 r – dotacja celowa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

5.Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 § 2030 zwiększenie

planu nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.33.2017.BB z dnia 20.03.2017 r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

6.Dział 855 „Rodzina” rozdz. 85503 § 2010 zwiększenie planu nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3111.12.2017.MA z dnia 01.03.2017 r – dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.).

Adn. § 2.

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych w tym:

1.Dział 600 „Transport i łączność”:

- rozdz. 60014 § 6300 - zwiększono dotację celową Powiatowi Siemiatyckiemu w kwocie 149 000 zł na

(19)

zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B ul. 1 Maja w miejscowości Grodzisk";

- rozdz. 60016 § 4270 i § 4300 - zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych.

2. Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 – zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe związane ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 - zwiększenie planu na wydatki bieżące i zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki OSP w Grodzisku.

4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększenie wydatków nastąpiło z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r, dotacji na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą

"Zdrowa gleba - da nam chleba", dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdz. 80101 § 6050 i § 6060 zwiększono wydatki majątkowe na: "Przebudowę instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku Zespołu Szkół w Grodzisku", zakup pieca i zestawu interaktywnego.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80103 i rozdz. 80106 nastąpiło na podstawie pisma informującego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

5. Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 § 4210 i § 4300 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpiło w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

6. Dział 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 - przeniesienia między paragrafami, rozdz.

85230 zmniejszenie zgodnie z decyzją w/w pisma.

7. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 - zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdz. 85415 - zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją pisma.

8. Dział 855 "Rodzina", rozdz. 85503 - zwiększenie planu wydatków zgodnie z decyzją w/w pisma.

9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

rozdz. 90002 - przeniesienia w rozdziale;

rozdz. 90095 - zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie wniosku oraz wydatków majątkowych na opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne.

10. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 - zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych tj. na opracowanie wniosku i opracowanie zmian w dokumentacji na "Rozbudowę świetlicy środowiskowej w Żalach".