UCHWAŁA NR XXIV/276/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXIV/276/17 RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)¹⁾ oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1 009 196,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 2 980 565,83 zł zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 2 498 212 zł i rozchodów budżetu o kwotę 526 843,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 181 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach określonych w §1, budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) dochody ogółem – 33 712 254,84 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 32 002 519,91 zł, b) dochody majątkowe – 1 709 734,93 zł.

2) wydatki ogółem – 33 661 972,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 28 203 730,08 zł b) wydatki majątkowe – 5 458 242,19 zł.

3) przychody – 1 168 971,82 zł, 4) rozchody – 1 219 254,39 zł.

§ 3.

pkt 1 Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XVII/180/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 50 282,57 zł ”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

(2)

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/276/17 Rady Gminy Olsztyn

Dochody budżetu Gminy Olsztyn na 2017 rok

w tym: w tym:

Dział Źródło dochodów Zmniejszenia

ogółem

bieżące inwestycyjne

Zwiększenia ogółem

bieżące inwestycyjne

010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania

pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice

100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 4 406,71 4 406,71 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.

Lokalny Program Rewitalizacji

4 406,71 4 406,71 0,00 0,00 0,00 0,00

nagroda dla miejscowości Biskupice w konkursie woj. śląskiego "Piękna wieś"

0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00

(4)

750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 116 000,00 116 000,00 0,00

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

i interwencyjnych

0,00 0,00 0,00 116 000,00 116 000,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 800 738,30 0,00 800 738,30 900,00 900,00 0,00

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach

600 738,30 0,00 600 738,30 0,00 0,00 0,00

dofinansowanie zakupu Zakup

samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie przez Zarząd

Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

refundacja wydaków na obronę cywilną z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 36 738,00 36 738,00 0,00

(5)

zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art.20 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

0,00 0,00 0,00 36 738,00 36 738,00 0,00

855 Rodzina 0,00 0,00 0,00 11 120,17 11 120,17 0,00

dofinansowanie zadań z zakresu

asystenta rodziny 0,00 0,00 0,00 11 120,17 11 120,17 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 271 810,00 120 000,00 151 810,00 0,00 0,00 0,00

dotację na realizację zadania

z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych.

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn”.

151 810,00 0,00 151 810,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 1 176 955,01 124 406,71 1 052 548,30 167 758,17 167 758,17 0,00

(6)

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn na 2017 rok

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 493 000,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 1 493 000,00 0,00

wydatki majątkowe: 1 493 000,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 493 000,00 0,00

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 493 000,00 0,00

600 Transport i łączność 241 200,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 70 000,00 0,00

wydatki bieżące w tym: 70 000,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 70 000,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 171 200,00 0,00

wydatki majątkowe: 171 200,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 171 200,00 0,00

630 Turystyka 15 150,00 0,00

63095 Pozostala działalność 15 150,00 0,00

(7)

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

15 150,00 0,00

710 Działalność usługowa 0,00 30 000,00

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 0,00 30 000,00

wydatki bieżące w tym: 0,00 30 000,00

wydatki na realizację zadań

statutowych 0,00 30 000,00

750 Administracja publiczna 0,00 15 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 0,00 15 500,00

wydatki majątkowe: 0,00 15 500,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 15 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 920 400,00 27 400,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 920 400,00 27 400,00

statutowych 0,00 19 000,00

dotacje na zadania bieżące 0,00 8 400,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 920 400,00 0,00 na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art..

5 ust. 1 pkt 2 i 3

910 000,00 0,00

(8)

757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego

70 000,00 0,00

wydatki na obsługę długu 70 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 750,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 750,00

wydatki majątkowe: 0,00 750,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 750,00

5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 750,00

855 Rodzina 0,00 11 120,17

85504 Wspieranie rodziny 0,00 11 120,17

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 0,00 11 120,17

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 342 086,00 16 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu 120 000,00 0,00

dotacje na zadania bieżące 120 000,00 0,00

(9)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 222 086,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne 222 086,00 0,00

5 ust. 1 pkt 2 i 3

185 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 0,00 16 500,00

926 Kultura fizyczna 32 867,00 32 867,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu 32 867,00 32 867,00

statutowych 32 867,00 0,00

Ogółem 3 114 703,00 134 137,17

(10)

Zadania i wydatki inwestycyjne w 2017 roku

Planowane wydatki w 2017 z tego źródła finansowania Lp. Nazwa zadania

inwestycyjnego

Wartość całkowita

zadania Plan ogółem dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki z funduszy pomocowych

planowana całkowita

wartość dofinansowania

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Przymiłowice

4 000 000,00 355 000,00 355 000,00 0,00 2 260 070,00 Gmina Olsztyn

2. Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Skrajnica

5 600 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 1 623 595,00 Gmina Olsztyn

(11)

3.

Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida

800 000,00 753 350,00 494 956,00

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

258 394;

Spółka do Zagospodarowania

Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn - 37000

Gmina Olsztyn

4.

Dokumentacja na

przebudowę dróg w Gminie Olsztyn – stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1045 S – łączących

miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa

46 000,00 46 000,00 46 000,00 Gmina Olsztyn

5. Dokumentacja na

przebudowę dróg gminnych ^{50 000,00} ^{50 000,00} ^{50 000,00} Gmina Olsztyn

6. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych

w Skrajnicy

40 000,00 40 000,00 40 000,00 Gmina Olsztyn

7.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul.

Paprociowa

203 000,00 151 800,00 151 800,00 Gmina Olsztyn

(12)

8. Budowa ścieżki rowerowej

i chodnika w Przymiłowicach 1 080 000,00 250 000,00 250 000,00 Gmina Olsztyn

9.

Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń

do zabudowy Olsztyn (ul.

Górzysta)

102 000,00 30 000,00 30 000,00 Gmina Olsztyn

10. Budowa drogi gminnej

Turów-Podgrabie ^{306 840,00} ^{306 840,00} ^{207 408,29} 99 431,71 - FOGR Gmina Olsztyn

11. Budowa drogi gminnej

w Biskupicach ul. Spokojna ^{170 000,00} ^0,00 ^0,00 Gmina Olsztyn

12.

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim

pn Opracowanie projektu technicznego budowy

chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S

w m. Kusięta

20 000,00 20 000,00 20 000,00 Powiat

Czestochowski

(13)

13.

Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim

- Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego

na drodze powiatowej nr 1065S w miejscowości

Bisku;pice

2 000,00 2 000,00 2 000,00 Powiat

Czestochowski

14.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15

k.m.5 w Kusietach

8 000,00 8 000,00 8 000,00 Gmina Olsztyn

15. Zakup namiotu

promocyjnego ^{5 000,00} ^{5 000,00} ^{5 000,00} fundusz sołecki Gmina Olsztyn

16. Wykonanie hermetycznej gabloty na makietę ruin

zamku olsztyńskiego

25 000,00 25 000,00 25 000,00 Gmina Olsztyn

17. Wykup gruntów pod drogi

gminne ^{100 000,00} ^{100 000,00} ^{100 000,00} Gmina Olsztyn

18. Zakup urządzenia

FIREWALL UTM ^{4 800,00} ^{4 800,00} ^{4 800,00} Gmina Olsztyn

19. Zakup programu do obiegu dokumentów w Urzędzie

Gminy w Olsztynie

15 500,00 15 500,00 15 500,00 Gmina Olsztyn

(14)

20. Zakup kserokopiarki 13 000,00 13 000,00 13 000,00

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

21. Poprawa dostępu do e-usług

publicznych w gminie Olsztyn ^{326 150,00} ^{320 000,00} ^{59 043,20} ^0,00

260 956,80 - Regionalny Program

Operacyjny 260 956,80 Gmina Olsztyn

22.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn -

budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach

2 660 000,00 1 940 000,00 1 266 223,00

umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW

673 777- Regionalny Program Operacyjny (RIT)

1 058 611,41 Gmina Olsztyn

23. Budowa remizy OSP

w Kusiętach ^{930 000,00} ^{608 000,00} ^{608 000,00} Gmina Olsztyn

24. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla

OSP w Olsztynie

1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Olsztyn

25.

Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodowego masztu

oświetleniowego z najaśnicami LED ręcznie

sterowanymi

4 100,00 4 100,00 4 100,00 Gmina Olsztyn

26.

Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup

zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych

2 000,00 2 000,00 2 000,00 Gmina Olsztyn

(15)

27.

Dotacja dla OSP w Turowie na zakup aparatów powietrznych z maską oraz

zestawu ratownictwa medycznego

1 500,00 1 500,00 1 500,00 Gmina Olsztyn

28. Dotacja dla OSP Biskupice na zakup agregatu wysokociśnieniowego

14 923,10 14 923,10 14 923,10 Gmina Olsztyn

29.

Dotacja dla OSP Przymiłowice na zakup motopompy pływającej

Niagara 2

3 669,60 3 669,60 3 669,60 Gmina Olsztyn

30. Dotacja dla OSP Przymiłowice na zakup piły do drewna ratowniczej 461R

4 213,01 4 213,01 4 213,01 Gmina Olsztyn

31.

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej

w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu

33 667,33 33 667,33 33 667,33 0,00

fundusz sołecki

13 667,33 Gmina Olsztyn

32.

Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej

w Turowie

210 000,00 24 777,01 24 777,01 fundusz sołecki Gmina Olsztyn

33. Rozbudowa oddziału

przedszkolnego w Zrębicach ^{741 000,00} ^{4 450,00} ^{4 450,00} ^{500 000,00} Gmina Olsztyn

(16)

34.

Zakup karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola

w Olsztynie

5 000,00 5 000,00 5 000,00 fundusz sołecki Gmina Olsztyn

35. Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola

w Olsztynie

4 000,00 4 000,00 4 000,00

Gminne Przedszkole

w Olsztynie

36. Budowa oświetlenia Olsztyn,

ul. Karlińskiego ^{26 350,00} ^{26 350,00} ^{26 350,00} Gmina Olsztyn

37.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica

Karlińskiego w Olsztynie

7 650,00 7 650,00 7 650,00 Gmina Olsztyn

38.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica

Świerkowa w Turowie

7 000,00 0,00 0,00 Gmina Olsztyn

39.

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica

Jodłowa w Biskupicach

20 000,00 0,00 0,00 Gmina Olsztyn

40. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie

Olsztyn

190 000,00 0,00 0,00 0,00 151 810,00 Gmina Olsztyn

(17)

41.

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej

i Cichej w Zrębicach

10 086,00 0,00 0,00 Gmina Olsztyn

42. Rezerwa na zrównoważenie

dotacji ze środków unijnych ^{72 685,14} ^{72 685,14} ^{72 685,14} Gmina Olsztyn

43. Odnawialne źródła energii

w Gminie Olsztyn ^{950 000,00} ^{4 500,00} ^{4 500,00} RPO WSL 2014-

2020 - 773 381,44

Gmina Olsztyn

44. Zakup wiaty przystankowej

w Skrajnicy ^{4 000,00} ^{4 000,00} ^{4 000,00} Gmina Olsztyn

45. Zakup wiaty przystankowej

w Bukownie ^{4 000,00} ^{4 000,00} ^{4 000,00} fundusz sołecki Gmina Olsztyn

46. Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach

24 000,00 24 000,00 24 000,00 Gmina Olsztyn

47. Zakup odśnieżarki dla

Urzędu Gminy w Olsztynie ^{7 500,00} ^{7 500,00} ^{7 500,00} Gmina Olsztyn

48. Budowa Domu Ludowego

w Skrajnicy ^{474 000,00} ^{3 600,00} ^{3 600,00} Gmina Olsztyn

(18)

49. Zakup instrumentu

muzycznego dla orkiestry ^{8 000,00} ^{8 000,00} ^{8 000,00} Gmina Olsztyn

50.

Dokumentacja na budowę bieżni wokół boiska sportowego przy ul. Zielonej

w Olsztynie

4 500,00 4 500,00 4 500,00 Gmina Olsztyn

51. Zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Olsztynie

32 867,00 32 867,00 32 867,00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

52.

Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul.

Zielona 70

145 000,00 105 000,00 105 000,00 Gmina Olsztyn

Ogółem 20 569 001,18 5 458 242,19 4 165 682,68 0,00 357 825,71 934 733,80

(19)

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku

Lp. Treść Klasyfikacja

§

Kwota przed zmianą

2017 r.

Kwota po zmianie

2017 r.

1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 667 183,82 1 168 971,82

1. Kredyty § 952 1 921 086,42 0,00

2. Pożyczki § 952 0,00 0,00

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

UE § 903 328 251,52 0,00

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 417 845,88 1 168 971,82

Rozchody ogółem: 1 746 097,40 1 219 254,39

1. Spłaty kredytów § 992 960 000,00 960 000,00

2. Spłaty pożyczek § 992 336 097,40 259 254,39

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE § 963 0,00 0,00

4. Udzielone pożyczki § 991 450 000,00 0,00

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

(20)

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji

Dział Rozdział Treść

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600 60004 Miasto Częstochowa 1 057 290,00

851 85154 Gminny Ośrodek Kultury 35 000,00

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 263 000,00 0,00

921 92116 Biblioteka Gminna 125 000,00

Ogółem 388 000,00 0,00 1 092 290,00

Jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych

Nazwa zadania

754 75412 Ochotnicze straże

pożarne 23 428,94

801 80195 Oświata i wychowanie-

pozostała działalność 65 000,00

851 85195 Profilaktyka zdrowotna 2 500,00

900 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu 20 000,00

921 92120 Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami 8 000,00

(21)

921 92195 Kultura i tradycja 6 000,00

926 92695 Sport 101 500,00

Ogółem 0,00 0,00 226 428,94

(22)

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są:

- zmniejszeniem w 2017 roku o kwotę 15 150 zł wydatków na realizację projektu pn.

„Lokalny Program Rewitalizacji” – projekt realizowany w latach 2016-2017 z udziałem środków unijnych,

- zmniejszeniem w 2017 roku o kwotę 70 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia, - zwiększeniem o kwotę 30 000 zł wydatków na plany zagospodarowania

przestrzennego,

- zwiększeniem o kwotę 17 000 zł wydatków dla OSP, w tym 3 000 zł wydatki na wykonanie schodów do remizy OSP Biskupice. Środki te pochodzą z nagrody dla miejscowości Biskupice w konkursie woj. śląskiego "Piękna wieś",

- zwiększeniem o kwotę 11 120,17 zł wydatków na realizację zadań w ramach asystenta rodziny. Zmiana ta spowodowana jest uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy.

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 741 069 zł zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3.

Zmiany te są związane z:

1. przełożeniem do realizacji z 2017 roku na 2018 rok inwestycji pn.

- „Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna” – 170 000 zł,

- „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach” – 20 000 zł,

- „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie” – 7 000 zł,

- „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach” – 10 086 zł,

- „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie” – 1 050 000 zł.

2. zwiększeniem wartości inwestycji, realizowanych w 2017 i 2018 roku, 3. wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

(23)

W załączniku nr 3 dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu do obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Olsztynie” – 15 500 zł,

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup odśnieżarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Olsztynie” – wartość zadania 7 500 zł,

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie” – 32 867 zł,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach” o kwotę 50 000 zł (wydatki te realizowane będą w 2017 roku),

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach” o kwotę 41 000 zł oraz wydatki do realizacji w 2017 roku o kwotę 750 zł,

- zwiększono wartość i wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach” o kwotę 9 000 zł, - zwiększono wydatki o kwotę 140 000 zł do realizacji w 2017 roku zadania

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach”,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” o kwotę 1 200 000 zł oraz zmniejszono wydatki planowane do realizacji w 2017 roku o kwotę 1 493 000 zł,

- zmniejszono w 2017 roku wydatki o kwotę 51 200 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul.

Paprociowa”. Zadanie to zakończone będzie w 2018 roku,

- zmniejszono w 2017 roku wydatki o kwotę 185 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn”. Zadanie to zakończone będzie w 2018 roku,

- zmniejszono również o kwotę 10 400 zł wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne dla OSP. Kwota ta zostanie przeznaczona na dotacje na wydatki bieżące dla OSP.

W załączniku nr 4 dokonano zmniejszenia:

1. przychodów o kwotę 2 498 212,00 zł, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 1 921 086,42 zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu,

- zmniejszenie o kwotę 328 251,52 zł planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku

(24)

pożyczek,

- zmniejszenie o kwotę 248 874,06 zł wolnych środków.

2. rozchodów o kwotę 526 843,01 zł, z tego:

- 450 000 zł z tytułu nie udzielenia pożyczek w 2017 roku,

- 76 843,01 zł z tytułu zmniejszenia spłaty w 2017 roku rat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W listopadzie 2017 roku Gmina Olsztyn uzyskała umorzenie części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 236 209,11 zł.

W załączniku nr 5 dokonano:

1. zmniejszenia udzielonych dotacji dla MPK o kwotę 70 000 zł, 2. zwiększeniem o kwotę 8 400 zł dotacji dla OSP,

3. zmniejszeniem o kwotę 120 000 zł wydatków na dotację na realizację zadania z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Sporządziła:

Barbara Łuszczyńska