SR.XI.0932-19-07
Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Nowy Sącz w dniach od 11 do 14 grudnia 2007 r.
Kontrolę przeprowadziła:
Pani Urszula Storch – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 76/07 z dnia 8.11.2007 r.
Tematyka kontroli:
I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.
II. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi.
W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Miasta Nowy Sącz:
Pan Dariusz Kmak – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich ,
Pani Danuta Wąsowska - Kierownik Referatu Planowania i Rozliczeń Inwestycji i Remontów Pan Lesław Chełmecki – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów.
Pani Ewa Tokarz - podinspektor w Wydziale Geodezji i Mienia.
Ustalenia ogólne kontroli.’
Prezydentem Miasta Nowy Sącz, jest Pan Ryszard Nowak, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 26 listopada 2006 r., co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2006 r., stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089),
Skarbnikiem Miasta Nowy Sącz jest Pani Jadwiga Kusiak powołana na to stanowisko Uchwałą Nr II/12/90 Rady Miejskiej w Nowym Sączu, z dnia 12 czerwca 1990 r., w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta Nowego Sącza.
ad. I.
Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.
Zakres kontroli:
a) realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”,
b) wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
nie odpowiedzialnych.
Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt I w okresie od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2006 r., w pkt II w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.),
ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.),
ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz.
694 z późn. zm.),
ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.),
ustawa ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (DzU nr 84, poz. 906).
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (DzU nr 179, poz.1485 z późn.
zm.).
Ustalenia szczegółowe kontroli.
Rozliczenie finansowe zadań.
W okresie objętym kontrolą Miasto Nowy Sącz otrzymało środki krajowe i środki kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania związane ze stabilizacją osuwiska w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”, w wysokości 2.163.638,00 w tym:
- w 2005 r. 100.000,00 zł (kredyt EBI),
- w 2006 r. 2.063.638,00 zł (1.822.010,00 zł kredyt EBI, 241.628,00 zł – dotacja celowa).
Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Pana Prezydenta o przyznaniu dotacji celowych nw. pismami:
− z dnia 2.06.2005 r., znak FB.II.3054-10-6-05, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90078, § 6433 w kwocie 100.000,00 zł – I transza kredytu EBI współfinansującego komponent A projekt „Osłona Przeciwosuwiskowa” na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury nr ID 12/62/011/2 nr KDO 1,
− z dnia 10.10.2006 r., znak FB.II.3054-10-22-06, w dziale w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90078, § 6433, w łącznej kwocie 2.063.635,00 zł, z tego w § 6333 – 1.822.010,00 zł, w § 6334 – 241.628,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona była na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie stabilizacji osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury.
Poleceniami przelewu z dnia, z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Małopolski przekazał na rachunek Urzędu Miasta ww. kwoty dotacji:
− 6.06.2005 r., dział 900, rozdział 90078, § 6433 – 100.000,00 zł,
− 16.10.2006 dział 900, rozdział 90078 ogółem, §6333 – 1.822.010,00 zł, § 6334 – 241.628,00 zł,
Będące przedmiotem niniejszej kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu Miasta – zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
W budżecie Miasta na 2005 r. i 2006 r. zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki wykonującej na dofinansowanie przedmiotowych zadań. Przedstawiona kontrolującej dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Z wcześniejszych ustaleń protokołu wynika, że w 2005 i 2006 r przedmiotem wniosków o dofinansowywane ze środków krajowych i środków kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, były 2 zadania związane ze stabilizacją osuwisk, realizowane w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa.
W 2005 roku realizowano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury nr ID 12/62/011/2 nr KDO 1”.
W 2004 r., Prezydent Nowego Sącza otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) promesę znak: BSK.230-2(198)/04 z 18.10.2004 r. informującą, iż zadanie pn. Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury” zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach I Alokacji Środków Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”. Przewidywało się dofinansowanie zadania określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska (KDO 1) w wysokości 100.000,00 zł, nie więcej jednak niż wartość zadania po udzieleniu zmówienia publicznego. Środki miały zostać uruchomione w części 83, dział 758, rozdział 75818, pozycja 4 budżetu państwa – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Stosowne dokumenty należało złożyć do dnia 22.11.2004 r.
W związku ze zgłoszonymi przez część jednostek uczestniczących w Projekcie trudnościami w przygotowaniu pod względem organizacyjno-prawnym przedmiotowego zadania, które uniemożliwiło uruchomienie dotacji oraz wydatkowanie jej w bieżącym roku budżetowym, Biuro do Spraw usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych KPRM pismem znak: BSK.230- 2(247) z dnia 5.11.2004 r. wprowadziło w promesach następujące zmiany: ostateczny termin przekazania dokumentów warunkujących przyznanie dotacji zmieniono na dzień 31.03.2005 r., środki dotacji w wysokości określonej w promesie zostaną uruchomione w 2005 r., niezwłocznie po wejściu w życie ustawy budżetowej oraz przedstawieniu przez Miasto wymaganych dokumentów. W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 31.03.2005 r. Miasto Nowy Sącz, reprezentowane przez Panią Zofię Pieczkowską Zastępcę Prezydenta, z kontrasygnatą Pani Jadwigi Kusiak – Skarbnika Miasta (Zamawiający), zawarło umowę nr RZP.342-20/05 z BGG Polska Spółka z o.o., reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Pileckiego – Prezesa BGG Polska Sp. z o.o., z siedzibą Plac Solny 15, 50-062 Wrocław (Wykonawca), na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w dzielnicy Falkowa, dla potrzeb odbudowy dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa”, w termie 90 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, za kwotę brutto w wysokości 128.736,23 zł. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29.03.2005 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez P. Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, w dniu 27.04.2005 r. zawarł z Miastem Nowy Sącz, w imieniu którego działał Pan Józef Antoni Wiktor - Prezydent Miasta Nowy Sącz z kontrasygnatą
budżetu państwa, zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk z 2001 roku, umowę Nr 10/12/OS/RC-K/MSWiA/2005 na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury nr ID 12/62/011/2 nr KDO 1.
Koszt zadania ogółem: 128.736,23 zł, w tym: 100.000,00 zł stanowiły środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa dotacja (77,68% wartości kosztów zadania), 28.736,23 zł – środki własne jednostki wykonującej (22,32% kosztów zadania).
Jednostka wykonująca zobowiązała się do zakończenia zadania w terminie do dnia 30.06.2005 r. W dniu 30.08.2005 spisano do umowy nr 10/12/OS/RC-K/MSWiA/2005 z dnia 27.04.2005 r. Aneks Nr 1, zmieniający zapis § 2 ww. umowy i ustalając termin wykonania zadania do 31.08.2005 r. Odbioru kompletnej dokumentacji zgodnie z § 5, pkt.2 ww. umowy z Wykonawcą, dokonano protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu 30.08.2005 r.
Zamawiający nie miał zastrzeżeń do jakości wykonanego zlecenia. Za nieterminowe wykonanie zamówienia Zamawiający naliczył w dniu 19.09.2005 r., pismem WIM.III.7023- 02/39/05, karę umowna w wysokości 0,2% wartości zadania za każdy dzień zwłoki. Ogółem 15.965,14 zł. Karę potrącono z faktury nr 10/2005 z dnia 31.08.2005, wystawionej przez Wykonawcę. Kwota faktury 128.736,23 zł. Zamawiający w dniu 23.09.2005, dokonał przelewu na kontro Wykonawcy w kwocie 112.773,09 zł.
Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) Oddział Karpacki w Krakowie ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, w dniu 11.08.2005 r. zaopiniował w zasadzie pozytywnie przedłożoną przez Wykonawcę Dokumentację określającej warunki geologiczno-inżynierskie terenu osuwiska
„Falkowa” w Nowym Sączu oraz Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy dróg na zadaniu inwestycyjnym „Stabilizacja ruchów osuwiskowych w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu.
Drobne uwagi i niedociągnięcia wskazane w opinii PIG, zostały usunięte i w dniu 17.08.2006 r. Miasto otrzymało kompletny i pozytywnie zaopiniowany w całości materiał.
Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”, pismem znak: ŚR.IX.JG.6832-5-12-05, z dnia 5.09.2005 r. pozytywnie zaopiniował:
− dokumentację określającą warunki geologiczno-inżynierskie terenu osuwiska „Falkowa”
w Nowym Sączu (lipiec 2005), wykonaną przez BGG Polska Sp. Z o.o., ul. Tęczowa 57/D-127, 50-950 Wrocław, oraz
− projekt budowlano-wykonawczy odbudowy dróg na zadaniu inwestycyjnym „Stabilizacja ruchów osuwiskowych w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu (czerwiec 2004), wykonany przez Usługową Pracownię Geodezyjno-Projektową GEOPLAN, 33-300 Nowy Sącz, ul.
Grunwaldzka 88.
Opracowania wykonano dla zadania 12/60/011/2 pn. „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury”.
Urząd Miasta Nowy Sącz przesłał (priorytetem w dniu 30.09.2005 r.), przy piśmie WIM.RRI.7023-02/43/05 r. z dnia 27.09.2005 r. do Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie rozliczenie końcowe zadania „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury”
w którym zostały wykazane:
- koszty przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem – 128.736,23 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI)– 100.000,00 zł, - udział jednostki wykonującej – 28.736,23 zł.
Realizując zapisy § 7, umowy dotacyjnej nr 10/12/OS/RC-K/MSWiA/2005 z dnia 27.04.2005 r., przy ww. piśmie z dnia 27.09.2005 r., Pan Prezydent przesłał do Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, „Raport z postępu prac za okres od
1.04.2005 – 26.09.2005 r.”, sprawozdania za I półrocze 2005 r. nie sporządzono i nie przesłano do MSWiA.
W 2006 roku realizowano zadanie pn. Odbudowa ulic: Falkowskiej, Botanicznej, Podwale, Podwale-Boczna, kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podwale, wyjścia wodno- kanalizacyjne w ul. Falkowskiej, przełożenia instalacji gazowej w ciągu ul. Podwale w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” KDO 1 (ID 12/62/011/2
W 2006 r., Prezydent Nowego Sącz otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesę znak: BUSKŻ.5523-2-642/06 z dnia 27.06.2006 r.
informującą, iż w ramach podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w wysokości 2.063.638,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy ulic: Falkowskiej, Botanicznej, Podwale, Podwale-Boczna, kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podwale, wyjścia wodno-kanalizacyjne w ul. Falkowskiej, przełożenia instalacji gazowej w ciągu ul. Podwale w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” KDO 1 (ID 12/62/011/2, które zostało zakwalifikowane do realizacji w I Alokacji środków Projektu
„Osłona Przeciwosuwiskowa”. Wysokość dotacji wynosić będzie 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, jednak nie więcej niż 2.063.638,00 zł. Środki miały zostać uruchomione w części 83, dział 758, rozdział 75818, pozycja 4 budżetu państwa – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kwota 1.822.010,00 zł pochodzić miała ze środków EBI nr 22.070, co stanowiło 60% wartości tego zadania. Stosowne dokumenty należało złożyć do dnia 31.08.2006 r.
W związku z otrzymaną promesą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 22.08.2006 r. Miasto Nowy Sącz, reprezentowane przez Panią Zofię Pieczkowską Zastępcę Prezydenta Miasta Nowy Sącz, z kontrasygnatą Pani Jadwigi Kusiak – Skarbnika Miasta (Zamawiający), zawarło z Panem Włodzimierzem Gryzło, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowy Dróg Włodzimierz Gryzło, z siedzibą: ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz (Wykonawca), umowę nr WZP.342-46/06 na realizację inwestycji pn. „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu – odbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, za kwotę brutto 2.977.240,87, w terminie do 10 grudnia 2006 r.
Zgodnie z § 17 ww. umowy, zabezpieczenie należytego jej wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek na rzecz Zamawiającego, Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej TU Allianz Polska S.A. Nr 87/06/35/5766043-353/5766044, z dnia 18.08.2006 r. Wysokość zabezpieczenia wynosiła 5% wartość brutto robót objętych umową, co stanowiło kwotę 148.862,04 zł, z terminem obowiązywania od 21.08.2006 r. do dnia 09.01.2007 r., zredukowana do kwoty 44.658,61 zł, stanowiącej równowartość kosztów usunięcia wad i usterek, z terminem obowiązywania od dnia 10.01.2007 do 25 12.2009 r.
Zamawiający powołał inspektora nadzoru, a Wykonawca ustanowił kierownika budowy. Po rozpatrzeniu wniosku Miasta złożonego w dniu 28.08.2006 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez P. Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., w dniu 19.09.2006 r. zawarł z Urzędem Miasta Nowy Sącz, w imieniu którego działał Pan Józef Antoni Wiktor - Prezydent Miasta z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pani Jadwigi Kusiak - umowę Nr 135/12/OS/RC-KB/MSWiA/2006, o dofinansowywane zadania związanego z usuwaniem skutków osuwiska z 2001 r., dotyczącego odbudowy ulic: Falkowskiej, Botanicznej, Podwale, Podwale-Boczna,, kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podwale, wyjścia wodno-kanalizacyjne w ul. Falkowskiej,
osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” KDO 1 (ID 12/62/011/2.
Koszt robót objętych dofinansowaniem 2.803.497,29 zł, w tym: przyznana z rezerw celowych budżetu państwa – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja w wysokości 2.063.638,00 zł, w tym: 1.822.010,00 zł ze środków kredytu EBI nr 22.070, stanowiła 73,61% wartości kosztów zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jednostka wykonująca oświadczyła, że na realizację przedmiotowego zadania przeznacza z własnych środków kwotę w wysokości 739.859,29 zł, tj. 26,39% kosztów zadania. Jednostka wykonująca zobowiązała się do zakończenia zadania w terminie do dnia 10.12.2006 r. Do wniosku dołączone zostało zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W dniu 27.11.2006 r., Wykonawca zgłosił w dzienniku budowy gotowość do odbioru końcowego. Komisyjnego końcowego odbioru inwestycji dokonano w dniu 14.12.2006 r. przy udziale przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika, Inwestora Zastępczego i Wojewody Małopolskiego. Zestawienie powykonawcze zrealizowanych robót jest zgodne z umową, projektem i kosztorysem oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą i MSWiA. Inwestycje odebrano bez zastrzeżeń. Ogółem wartość odebranych robót 2.977.340,87 zł, w tym objętych dofinansowaniem 2.803.497,29 zł.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił nw. faktury VAT:
− nr 167/2006 z dnia 6.12.2006 r. na kwotę 2.638.075,51 zł.
− nr 175/2006 z dnia 14.12.2006 r., na kwotę 339.165,36 zł.
Poleceniami przelewu z dnia 19.12.2006 r. Zamawiający uregulował zobowiązanie w całości.
Zapłata faktur poprzedzona została dokonaniem komisyjnego odbioru wykonanych robót będących przedmiotem zafakturowania. Fakturę opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów – dział 900, rozdział 90078,
§ 6053- środki EBI w kwocie 1.822.010,00 zł, § 6054 – dofinansowanie ze środków publicznych (środki towarzyszące kredytowi) w kwocie 241.628,00 zł, § 6054 środki własne jednostki wykonującej w kwocie 739.859,29 zł.
Urząd Miasta Nowy Sącz r. przy piśmie WIM.RRI.7023-04/40/06 r. z dnia 20.12.2006 złożył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, rozliczenie końcowe zadania odbudowa ulic: Falkowskiej, Botanicznej, Podwale, Podwale-Boczna,, kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Podwale, wyjścia wodno-kanalizacyjne w ul. Falkowskiej, przełożenia instalacji gazowej w ciągu ul.
Podwale w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury” KDO 1 (ID 12/62/011/2, w którym zostały wykazane:
- koszty przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem – 2.803.479,29,00 zł, - dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI)–1.822.010,00 zł,
- dofinansowanie ze środków publicznych (środki towarzyszące kredytowi)–241.628,00 zł, - udział jednostki wykonującej – 739.859,29 zł.
Natomiast realizując zapisy § 7, umowy dotacyjnej, przy ww. piśmie Pan Prezydent przekazał również „Raport z postępu prac za okres II-go półrocza 2006 (od 1.07.2006 do 19.12.2006 r.), oraz „Raport z postępu prac” obejmujący cały okres realizacji zadania „Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury”, tj. od 1.04.2005 r. do 19.12.2006 r.
Kontrolującą nie przeprowadziła w toku kontroli wizytacji terenowej kontrolowanego zadania, bowiem uczestniczyła osobiści w jego odbiorze końcowym w dniu 14.12.2006 r.
W kontrolowanym dziale nie stwierdzono rażących nieprawidłowości.
ad. II. Produkcja roślinna.
Tematyka kontroli:
Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad uprawa maku i konopi.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
Sprawy z zakresu produkcji roślinnej prowadzone są w teczce rzeczowej 6032 – nadzór nad produkcją roślinną.
Uprawę maku i konopi reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, na podstawie, której obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi w tym na tzw.
“potrzeby własne”. Wojewoda Małopolski, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Ministrem Zdrowia, Rozporządzeniem, ustalił dla województwa małopolskiego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego na cele spożywcze oraz rejonizację tych upraw w ramach kontraktacji. W 2006 r. sprawy te regulowało Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 14/06 z dnia 8 marca 2006 r.
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, teren Miasta Nowego Sącza objęty został całkowitym zakazem uprawy maku niskomorfinowego. W toku kontroli stwierdzono przestrzeganie zapisów przedmiotowego Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego. Pan Prezydent nie wydawał w 2006 r. zezwoleń na uprawę maku i konopi na terenie Miasta. Z dokumentacji przedłożonej w toku kontroli przez Panią Ewę Tokarz – podinspektora w Wydziale Geodezji i Mienia udzielającą wyjaśnień w tej sprawie wynika, że informację o całkowitym zakazie uprawy maku i konopi, wynikającą z wymienionego wyżej Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, w dniu 30.03.2006 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, oraz w tym samym dniu, wysłano do 23 przewodniczących zarządów osieli z terenu Miasta Nowy Sącz, w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń, za pismem WGM.RGN.6032- 1/06 z dnia 30.03.2006 r. W dniu 26 lipca 2006 r. Komisja składająca się z dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta przeprowadziła kontrolę w dzielnicach rolniczych na terenie miasta: Piątkowa i Falkowa, pod kątem nielegalnych upraw maku i konopi. Jak wynika z treści przedstawionego kontrolującej protokołu z dnia 26 lipca 2006 r. - nie stwierdzono nielegalnych upraw maku i konopi na kontrolowanych terenach. Przedmiotowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonane zostało przez Gminę prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Pan Prezydent poinformowany został, przed podpisaniem protokołu, o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.
Pan Prezydent oświadcza, że nie skorzysta z tego prawa. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.
Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 5/2007.
Protokół nie zawiera tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prezydent Miasta Nowego Sącza starszy inspektor wojewódzki (-) Ryszard Nowak (-) mgr Urszula Storch
Skarbnik Miasta
(-) mgr Jadwiga Kusiak
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów (-) mgr inż. Dariusz Kmak
Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia (-) mgr inż. Krzysztof Kurzeja
Nowy Sącz, dnia 14.12.2007 r.
