Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 rok

(1)

Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 rok Zadania własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

01009 Spółki wodne 0,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych

0,00

Gminna Spółka Wodna w Garbowie 0,00

020 Leśnictwo 262 754,00

02001 Gospodarka leśna 262 754,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 102 754,00

102 754,00

4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00

160 000,00

600 Transport i łączność 1 825 838,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 021 777,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 021 777,00

1 021 777,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 804 061,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim

- zad. bież 0,00

- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim

- zad. bież 0,00

4580 Pozostałe odsetki 53 540,00

53 540,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 711,00 29 711,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 379 507,00

0,00 - Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 215 538,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) -

Abramowice Prywatne - Kalinówka 163 969,00

- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 290 107,00

- Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim 51 196,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 730 437,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 730 437,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 30 437,00 30 437,00

48 549,00 Audyt energetyczny dla budynków stanowiących własność

Powiatu Lubelskiego 100 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 10 050,00

10 050,00

4480 Podatek od nieruchomości 24 800,00

24 800,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 2 149,00

2 149,00

(2)

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 83 850,00 83 850,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 400 376,00

400 376,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku młyna w

Osmolicach 0,00

Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości

Bystrzyca, gmina Wólka 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 226,00

Zakup nieruchomości gruntowych 27 226,00

710 Działalność usługowa 10 056 655,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 056 655,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00

10 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 207 590,00

2 207 590,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 970,00

128 970,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 363 732,00

363 732,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 47 978,00 47 978,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 211,00

172 211,00

4220 Zakup środków żywności 10 000,00

10 000,00

4260 Zakup energii 85 000,00

85 000,00

4270 Zakup usług remontowych 8 741,00

8 741,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00

3 200,00

655 471,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 100,00 17 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 705,00 79 705,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 236,00

-Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny

województwa lubelskiego"wydatki bieżące 8 236,00

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 454,00 -Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny

województwa lubelskiego"wydatki bieżące 1 454,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 000,00 19 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 25 000,00

25 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 100,00 5 100,00

(3)

Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku głównym

Starostwa, zajmowanych przez Wydział Geodezji 95 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 195 766,00

- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa

lubelskiego" 5 195 766,00

- "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa

lubelskiego" 916 901,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego formatu A-O 0,00

720 Informatyka 40 000,00

72095 Pozostała działalność 40 000,00

-B-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim 40 000,00

750 Administracja publiczna 21 933 384,00

75019 Rady powiatów 649 392,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 588 630,00

588 630,00

5 090,00

4 180,00

25 736,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 756,00 25 756,00

75020 Starostwa powiatowe 20 900 992,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 140,00

62 140,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 304 777,00

10 304 777,00

700 936,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 806 482,00

1 806 482,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 212 828,00 212 828,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 7 756,00

7 756,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000,00

95 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 383 480,00

2 383 480,00

35 000,00

196 000,00

83 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 11 615,00

11 615,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 270 624,00

2 270 624,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 88 000,00 88 000,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 9 000,00

(4)

9 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 32 140,00

32 140,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 274 400,00

274 400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00

50 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00

2 000,00

4430 Różne opłaty i składki 65 000,00

65 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 317 597,00 317 597,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00

4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 1 000,00

1 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 34 099,00

34 099,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 200,00

3 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 30 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

91 170,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 32 318,00 32 318,00

Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w

budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie 1 134 500,00 Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter)

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w

Starostwie Powiatowym w Lublinie 0,00

Adaptacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Transportu

i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie 250 000,00 Aktualizacja dokumentacji projektowej – Przebudowa

placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie 45 500,00 Modernizacja Dużej Sali Konferencyjnej w budynku

Starostwa Powiatowego w Lublinie 0,00

Wykonanie projektu dla zadania "Budowa windy przy

budynku głównym Starstwa Powiatowego w Lublinie" 0,00 Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Starostwa

Powiatowego w Lublinie wraz z małą architekturą. 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 247 430,00

Pług do odśnieżania 0,00

Sprzęt komputerowy dla kanceraii niejawnej 0,00

Zakup i montaż baterii dławikowych w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 9 i 7A w

Lublinie 50 430,00

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych 47 000,00 Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa

Powiatowego w Lublinie 150 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 383 000,00

4 500,00

(5)

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00

44 725,00

1 000,00

331 500,00

4430 Różne opłaty i składki 275,00

275,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 508 375,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 242 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 242 000,00 Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 –

etap I 242 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00

4810 Rezerwy 0,00

-Rezerwa na bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową 0,00

75414 Obrona cywilna 4 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

4 600,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 261 775,00

3 000,00

75 000,00

4220 Zakup środków żywności 800,00

800,00

31 600,00

Zwalczanie COVID - 19 1 375,00

służby cywilnej 0,00

0,00

4810 Rezerwy 150 000,00

-Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe 150 000,00

75495 Pozostała działalność 0,00

4190 Nagrody konkursowe 0,00

Młodzież zapobiega pożarom - Turniej 0,00

Zawody sportowo - pożarnicze 0,00

757 Obsługa długu publicznego 769 375,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu

terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

650 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek 650 000,00

644 466,00

-odsetki od inw. oświatowych 5 534,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego 119 375,00

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 119 375,00 119 375,00

758 Różne rozliczenia 5 576 605,00

(6)

75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 576 605,00

4810 Rezerwy 719 370,00

-Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną

opiekę wychowawczą 377 377,00

-Rezerwa na pomoc społeczną 48 138,00

-Rezerwa ogólna 293 855,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 857 235,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 857 235,00

801 Oświata i wychowanie 2 392 441,00

80115 Technika 2 157 086,00

3247 Stypendia dla uczniów 333 200,00

Nowe kwalifikacje 333 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00

-Nagrody organu prowadzącego 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 525,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 846,00

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 417,00

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 844 664,00

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 49 686,00

0,00

-Dodatek uzupełniający sigma optivum 0,00

-Hosting - Wirtualny spacer po szkołach 1 000,00

-Praktyki zawodowe uczniów 0,00

Umowy z firmą Vulcan 31 500,00

4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 0,00

Nowe kwalifikacje 0,00

4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 0,00

4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 94,00

(7)

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia

zawodowego 184 900,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00

Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich 680,00

Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich 94 546,00

Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich 17 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 474,00

Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich 19 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 1 850,00

4410 Podróże służbowe krajowe 550,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 175,00

2 175,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00

0,00

4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 44 280,00

44 280,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

Budowa kotłowni gazowej z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przy ul. Przemysłowej

44 w Bełżycach 0,00

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa

pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I

0,00

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu

użytkowania na kotłownię gazową 0,00

(8)

851 Ochrona zdrowia 2 038 572,00

85111 Szpitale ogólne 2 008 572,00

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

2 008 572,00

Dotacja dla SP ZOZ Bychawa - Rozbudowa i

modernizacja istniejącej instalacji, wentylacji i klimatyzacji w budynkach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i

Przychodni Rejonowej SP ZOZ Bychawa z jednoczesnym wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznej,

teletechnicznej i dozoru

205 682,00

Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - „Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, aparatu USG,

zestawu endoskopowego do gastroskopii i kolonoskopii" 0,00 Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie - Budowa parkingu dla

osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przed

Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Jabłonnej 26 000,00

Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie - Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ Bychawa w energię elektryczną z uwzględnieniem zakupu agregatu prądotwórczego i automatyką sterowania

0,00

Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie - Zakup sprzętu i

aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii 274 318,00 Dotacja"Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek

pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-

Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"

1 372 572,00

Realizacja najpilniejszych potrzeb związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych na terenie województwa lubelskiego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

130 000,00

15 000,00

852 Pomoc społeczna 4 549 640,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 355 460,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 355 460,00

-Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach 1 335 063,00

Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób

przewlekle somatyczne chorych i w podeszłym wieku. 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 3 014 180,00

Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie 3 014 180,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 110 000,00

2360

110 000,00

-Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa Lublin 35 000,00

-Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bychawie 75 000,00

(9)

2360

70 000,00

Wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów 70 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 86 785,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 86 785,00

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 86 785,00 -Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej 86 785,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 507 074,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 188 420,00

Ciepło dla Załucza - projekt 501 531,00

85410 Internaty i bursy szkolne 2 288 654,00

Modernizacja-przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w

Pszczelej Woli 1 381 400,00

Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu

przy ZSTR w Piotrowicach 208 926,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 30 000,00

30 000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00

służby cywilnej 0,00

0,00

855 Rodzina 6 300,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 300,00

6 300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00

Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego 0,00

2 500,00

42 500,00

Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego 0,00

5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155 000,00

92116 Biblioteki 80 000,00

(10)

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 80 000,00

80 000,00

2360

40 000,00

40 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń 12 000,00

12 000,00

4190 Nagrody konkursowe 18 300,00

18 300,00

2 100,00

2 600,00

926 Kultura fizyczna 67 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 67 000,00

2360

37 000,00

37 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do

wynagrodzeń 30 000,00

30 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

0,00

4220 Zakup środków żywności 0,00

0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

0,00

Razem: 54 556 235,00