DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

(1)

UCHWAŁA NR XLVIII/394/17 RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, ust. 2, art. 218, art. 222, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 t.j. z dn. 2017.11.10)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 66 923 664,50 zł w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 61 324 739,00 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 5 598 925,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 75 252 799,23 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 59 684 738,71 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 568 060,52, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 003 925,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się:

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12 353 344,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,

b) dotacje i wydatki na zadania wykonane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,

c) dotacje i wydatki na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180 260,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 8 329 134,73 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 7 688 134,73 zł,

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 15

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Data: 2018-01-03 12:09:24

(2)

b) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 641 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się przychody w łącznej wysokości 10 449 134,73 zł, z tytułu:

a) wolnych środków budżetu miasta w wysokości 9 808 134,73 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 7 688 134,73 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 1 300 000,00 zł i spłat kredytów w wysokości 820 000,00 zł.

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 641 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości 2 120 000,00 zł z tytułu:

a) wykupu innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości 1 300 000,00 zł, b) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 820 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej

Uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł, b) pożyczki w wysokości 1 282 000,00 zł, na realizację inwestycji,

c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 641 000,00 zł.

§ 8. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2018 roku w wysokości 706 451,00 zł.

§ 9. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 385 000,00 zł.

2. celowe w wysokości 305 000,00 zł z tego:

a) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 165 000,00 zł, b) rezerwę inwestycyjną w wysokości 140 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 330 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią w wysokości 330 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 2 300 000,00 zł z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 2 300 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 684 050,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1 615 950,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok od osób prawnych, osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 650 000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2 650 000,00 z zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 774 011,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe i wydatki nimi finansowane:

a) dochody w wysokości 1 341 400,00 zł,

b) wydatki w wysokości 1 341 400,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

(3)

§ 15. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 15 568 060,52 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 16. Przyjmuje się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 80 677,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 282 000,00 zł

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek w wysokości 200 000,00 zł,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

(4)

w tym: w tym:

1 2 4 5 6 7 8

I. DOCHODY WŁASNE ,SUBWENCJE ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

ZADANIA WŁASNE GMINY 54 389 360,50 48 790 435,00 0,00 5 598 925,50 2 003 925,50

020 LEŚNICTWO 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

220,00 220,00 0,00 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 198 014,00 198 014,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 176 014,00 176 014,00 0,00 0,00 0,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 594 349,93 2 146 160,00 0,00 4 448 189,93 853 189,93

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

1 468 740,00 1 468 740,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości ( wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych) 3 550 000,00 0,00 0,00 3 550 000,00 0,00

Wpływy z usług 303 045,00 303 045,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 122 875,00 122 875,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( utworzenie mieszkań socjalnych ul. Pokoju 106)

853 189,93 0,00 0,00 853 189,93 853 189,93

Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem

dochody majątkowe w tym:

dotacje i środki o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY GMINY LĘDZINY NA ROK 2018

dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(5)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 981 537,00 81 537,00 0,00 900 000,00 900 000,00

Wpływy z usług 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta)

900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 170,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 870,00 870,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

28 701 039,00 28 701 039,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej (wpływy z karty podatkowej) 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości (prawne) 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego (prawne) 6 528,00 6 528,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku leśnego (prawne) 14 800,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od środków transportowych (prawne) 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( prawne ) 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (prawne) 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości ( fizyczne) 1 880 000,00 1 880 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku rolnego ( fizyczne) 149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku leśnego ( fizyczne) 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Wpływy z podatku od środków transportowych (fizyczne) 128 500,00 128 500,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 7 420,00 7 420,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłaty targowej 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (fizyczne) 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( fizyczne) 31 200,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłaty skarbowej 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( udział gminy w PIT) 18 059 931,00 18 059 931,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( udział gminy w CIT) 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 707 141,00 11 707 141,00 0,00 0,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja - część oświatowa) 11 707 141,00 11 707 141,00 0,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 484 335,57 233 600,00 0,00 250 735,57 250 735,57

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dyplomów,zaświadczeń,certyfikatówi ich duplikatów 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich

placówkach oświatowych)

250 735,57 0,00 0,00 250 735,57 250 735,57

(7)

851 OCHRONA ZDROWIA 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 532 979,00 532 979,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 25 425,00 25 425,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin,związków powiatowo-gminnych) 506 429,00 506 429,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 202 700,00 202 700,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 965 775,00 4 965 775,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 2 650 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 810,00 8 810,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 5 965,00 5 965,00 0,00 0,00 0,00

926 KULTURA FIZYCZNA 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00

(8)

II. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINYM)

USTAWAMI

12 353 344,00 12 353 344,00 0,00 0,00 0,00

75O ADMINISTRACJA PUBLICZNA 82 306,00 82 306,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

82 306,00 82 306,00 0,00 0,00 0,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI

I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00

3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00

752 OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

851 OCHRONA ZDROWIA 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 22 375,00 22 375,00 0,00 0,00 0,00

22 375,00 22 375,00 0,00 0,00 0,00

855 RODZINA 12 244 013,00 12 244 013,00 0,00 0,00 0,00

3 329 618,00 3 329 618,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc

państwa w wychowaniu dzieci

8 914 395,00 8 914 395,00 0,00 0,00 0,00

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE

POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( utrzymanie grobów wojennych) 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

IV. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE

POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 180 260,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180 260,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 260,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00

66 923 664,50 61 324 739,00 0,00 5 598 925,50 2 003 925,50

OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V)

(9)

w tym: w tym:

3 4 5 6 7

21 936 934,00 18 341 934,00 0,00 3 595 000,00 0,00

18 234 931,00 18 234 931,00 0,00 0,00 0,00

12 353 344,00 12 353 344,00 0,00 0,00 0,00

700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

180 260,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00

11 707 141,00 11 707 141,00 0,00 0,00 0,00

506 429,00 506 429,00 0,00 0,00 0,00

2 003 925,50 0,00 0,00 2 003 925,50 2 003 925,50

66 923 664,50 61 324 739,00 0,00 5 598 925,50 2 003 925,50

w tym :

OGÓŁEM DOCHODY GMINY UDZIAŁY W PODATKACH (PIT,CIT)

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SUBWENCJE

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 i 6 USTAWY,

LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1

dochody bieżące

DOCHODY WŁASNE

w tym:

dochody majątkowe Dochody ogółem

ust. 1 pkt 2 i 3

ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie

(10)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 718 495,23 47 150 434,71 40 098 805,55 25 868 798,50 14 230 007,05 4 564 011,16 1 181 167,00 50 000,00 706 451,00 550 000,00 15 568 060,52 15 568 060,52 2 003 925,50 0,00

010

26 500,00 26 500,00 26 500,00

0,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020

4 700,00 4 700,00 4 700,00

0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

6 850 669,16 3 087 011,16 440 000,00

0,00

440 000,00 2 647 011,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3 763 658,00 3 763 658,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 646 489,00 2 646 489,00 0,00 0,00 0,00 2 646 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 673 658,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 283 658,00 3 283 658,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 130 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

60053 Infrastruktura

telekomunikacyjna 40 522,16 40 522,16 40 000,00 0,00 40 000,00 522,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00

700

3 870 080,14 2 650 080,00 2 649 080,00 576 000,00 2 073 080,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 220 000,14 1 220 000,14 853 189,93 0,00

70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej 2 051 400,00 2 051 400,00 2 050 400,00 576 000,00 1 474 400,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 269 600,00 119 600,00 119 600,00 0,00 119 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 1 549 080,14 479 080,00 479 080,00 0,00 479 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,14 1 070 000,14 853 189,93 0,00

710

211 800,00 136 800,00 136 800,00 3 000,00 133 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00

WYDATKI GMINY LĘDZINY NA ROK 2018

Plan

Z tego

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3, Dział

Leśnictwo

Rolnictwo i łowiectwo

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 Wydatki

bieżące

Wydatki majątkowe dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

obsługa długu wydatki

jednostek budżetowych,

z tego:

Transport i łączność

Nazwa

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego:

I. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH, SUBWENCJI ORAZ Z BUDŻETU

PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Działalność usługowa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(11)

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 193 000,00 118 000,00 118 000,00 3 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750

7 907 701,05 6 761 701,05 6 557 201,05 4 928 500,00 1 628 701,05 0,00 204 500,00 0,00 0,00 0,00 1 146 000,00 1 146 000,00 900 000,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 381 000,00 381 000,00 381 000,00 375 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

186 500,00 186 500,00 5 500,00 1 000,00 4 500,00 0,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

7 076 800,00 5 930 800,00 5 907 300,00 4 539 000,00 1 368 300,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 1 146 000,00 1 146 000,00 900 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 193 820,00 193 820,00 193 820,00 13 500,00 180 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

639 100,00 549 100,00 520 100,00 398 600,00 121 500,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

75405 Komendy powiatowe

Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże

pożarne 215 200,00 125 200,00 102 200,00 12 500,00 89 700,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 9 500,00 9 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 404 400,00 404 400,00 401 400,00 386 100,00 15 300,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757

1 256 451,00 1 256 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 451,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

706 451,00 706 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758

690 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne

i celowe 690 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Administracja publiczna

Różne rozliczenia

Obsługa długu publicznego

(12)

801

26 188 779,88 19 969 471,50 19 576 531,50 17 158 721,50 2 417 810,00 318 000,00 24 940,00 50 000,00 0,00 0,00 6 219 308,38 6 219 308,38 250 735,57 0,00

80101 Szkoły podstawowe 11 387 846,00 10 787 846,00 10 720 046,00 9 276 371,00 1 443 675,00 3 000,00 14 800,00 50 000,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych 514 620,00 514 620,00 514 220,00 484 500,00 29 720,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 10 063 465,00 4 963 465,00 4 695 465,00 4 247 265,00 448 200,00 260 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 1 359 351,00 1 359 351,00 1 358 151,00 1 286 731,00 71 420,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów

do szkół 271 000,00 271 000,00 216 000,00 0,00 216 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80145 Komisje egzaminacyjne 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 386 711,00 386 711,00 386 421,00 373 621,00 12 800,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

71 627,00 71 627,00 71 627,00 58 522,00 13 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych

1 331 944,00 1 331 944,00 1 331 694,00 1 264 688,00 67 006,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych

148 851,00 148 851,00 148 851,00 144 967,00 3 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 595 724,88 76 416,50 76 416,50 21 416,50 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 308,38 519 308,38 250 735,57 0,00

Oświata i wychowanie

(13)

851

379 800,00 379 800,00 330 750,00 99 015,00 231 735,00 49 000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 299 000,00 299 000,00 269 950,00 99 015,00 170 935,00 29 000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 20 800,00 20 800,00 800,00 0,00 800,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852

2 871 727,00 2 871 727,00 2 060 350,00 1 359 738,00 700 612,00 20 000,00 791 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

29 214,00 29 214,00 29 214,00 0,00 29 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

547 665,00 547 665,00 259 500,00 0,00 259 500,00 0,00 288 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 217 015,00 217 015,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 204 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy

społecznej 1 592 936,00 1 592 936,00 1 585 436,00 1 359 738,00 225 698,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

170 200,00 170 200,00 170 200,00 0,00 170 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie

dożywiania 122 297,00 122 297,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 119 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 52 400,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854

742 742,00 742 742,00 728 492,00 688 764,00 39 728,00 0,00 14 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 670 188,00 670 188,00 669 938,00 636 360,00 33 578,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka 54 204,00 54 204,00 54 204,00 52 404,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

4 350,00 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

(14)

855

862 401,00 862 401,00 860 351,00 647 810,00 212 541,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenia

wychowawcze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

168 579,00 168 579,00 168 329,00 144 500,00 23 829,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 68 822,00 68 822,00 67 022,00 60 810,00 6 212,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie

i funkcjonowanie żłobków 550 000,00 550 000,00 550 000,00 442 500,00 107 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

7 342 094,00 5 503 000,00 5 403 000,00 0,00 5 403 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 839 094,00 1 839 094,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa

i ochrona wód 1 420 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast

i wsi 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg 1 147 094,00 558 000,00 558 000,00 0,00 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 094,00 589 094,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska

1 475 000,00 595 000,00 495 000,00 0,00 495 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00

921

1 332 900,00 1 332 900,00 117 900,00 3 900,00 114 000,00 1 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania

w zakresie kultury 141 900,00 141 900,00 116 900,00 3 900,00 113 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 710 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

(15)

926

1 531 050,00 456 050,00 137 050,00 4 750,00 132 300,00 305 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00 1 075 000,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00

92605

Zadania w zakresie kultury

fizycznej

456 050,00 456 050,00 137 050,00 4 750,00 132 300,00 305 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00

12 353 344,00 12 353 344,00 527 204,00 476 724,00 50 480,00 0,00 11 826 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750

82 306,00 82 306,00 82 306,00 81 841,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 82 306,00 82 306,00 82 306,00 81 841,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752

800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki

obronne 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851

150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kultura fizyczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa Administracja publiczna

Obrona narodowa

Ochrona zdrowia II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE

GMINIE USTAWAMI

(16)

852

22 375,00 22 375,00 22 375,00 0,00 22 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej.

22 375,00 22 375,00 22 375,00 0,00 22 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855

12 244 013,00 12 244 013,00 417 873,00 394 733,00 23 140,00 0,00 11 826 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie

wychowawcze 8 914 395,00 8 914 395,00 131 640,00 113 500,00 18 140,00 0,00 8 782 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 329 618,00 3 329 618,00 286 233,00 281 233,00 5 000,00 0,00 3 043 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 260,00 180 260,00 180 260,00 0,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

180 260,00 180 260,00 180 260,00 0,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 180 260,00 180 260,00 180 260,00 0,00 180 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710

700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 252 799,23 59 684 738,71 40 806 969,55 26 345 522,50 14 461 447,05 4 564 011,16 13 007 307,00 50 000,00 706 451,00 550 000,00 15 568 060,52 15 568 060,52 2 003 925,50 0,00 IV. WYDATKI NA ZADANIA

REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ Pomoc społeczna

Rodzina

Transport i łączność III. WYDATKI NA ZADANIA

REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)

Działalność usługowa

(17)

§ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA

66 923 664,50

75 252 799,23

-8 329 134,73

10 449 134,73

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 0,00

950 Wolne środki ,o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9 808 134,73

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 7 688 134,73

na spłatę wcześniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

(obligacje) 1 300 000,00

na spłatę wcześniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 820 000,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

(pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) 641 000,00

2 120 000,00

982 Wykup innych papierów wartościowych( wykup obligacji komunalnych) 1 300 000,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym: 820 000,00

spłata zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 420 000,00

spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 400 000,00

PRZYCHODY

ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2018

DOCHODY

WYDATKI

WYNIK ( DEFICYT )

Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(18)

dotacje

przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje

przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 Transport i łączność 2 647 011,16 0,00 0,00 2 647 011,16 0,00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 646 489,00 0,00 0,00 2 646 489,00 0,00 0,00 0,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 522,16 0,00 0,00 522,16 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 318 000,00 0,00 0,00 163 000,00 0,00 100 000,00 55 000,00

80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 260 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 100 000,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

851 Ochrona zdrowia 49 000,00 0,00 15 000,00 29 000,00 0,00 0,00 5 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

852 Pomoc społeczna 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

85295 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

853 Pozostałe zadania pomocy społecznej 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LĘDZINY NA ROK 2018

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(19)

85395 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 1 215 000,00 0,00 1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00

4 564 011,16 0,00 1 205 000,00 2 849 011,16 0,00 100 000,00 410 000,00

600 Transport i łączność 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

754 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

900 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 000,00

90019 Wplywy i wydatki związane z gomadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 000,00

1 210 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 910 000,00

5 774 011,16 0,00 1 205 000,00 3 149 011,16 0,00 100 000,00 1 320 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE

III. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II) I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

WYDATKI MAJĄTKOWE

(20)

Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI

1 2 4 5 9

330 000,00 330 000,00

756 330 000,00 0,00

330 000,00 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 330 000,00 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 330 000,00 0,00

851 330 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 60 000,00

wydatki bieżące 0,00 60 000,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 60 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 60 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 270 000,00

wydatki bieżące 0,00 270 000,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 270 000,00

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 99 015,00

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 170 935,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 50,00

2 650 000,00 2 650 000,00

900 2 650 000,00 2 650 000,00

2 650 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 2 650 000,00 2 650 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 650 000,00 0,00

wydatki bieżące 0,00 2 650 000,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 2 650 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości )

0,00 2 650 000,00

dochody bieżące

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ZDROWIA

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W ZAKRESIE

OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I ZWALCZANIA NARKOMANII

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI

ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ( ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA ROK 2018

dochody bieżące

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(21)

2 300 000,00 2 300 000,00

900 2 300 000,00 2 300 000,00

2 300 000,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 2 300 000,00 2 300 000,00

Wpływy z róznych opłat - (wpływy związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 2 300 000,00 0,00

010 ^0,00 ^{2 000,00}

01095 Pozostała działalność 0,00 2 000,00

wydatki bieżące 0,00 2 000,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 2 000,00

z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

( edukacja ekologiczna ) 0,00 2 000,00

020 ^0,00 ^{4 700,00}

02095 Pozostała działalność 0,00 4 700,00

wydatki bieżące 0,00 4 700,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 4 700,00

z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opracowanie planów urządzania lasów,przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt)

0,00 4 700,00

750 0,00 200 000,00

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 0,00 200 000,00

wydatki majatkowe 0,00 200 000,00

( Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta) 0,00 200 000,00

801 0,00 304 350,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 304 350,00

wydatki bieżące 0,00 4 350,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 4 350,00

z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

( kolonie , obozy, wypoczynek śródroczny-zielona szkoła) 0,00 4 350,00

wydatki majatkowe 0,00 300 000,00

(Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4) 0,00 300 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE LEŚNICTWO dochody bieżące

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE

ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH

W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(22)

900 0,00 1 788 950,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 370 000,00

wydatki majatkowe 0,00 370 000,00

(poprawa gospodarki wodno-ściekowej - ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej),ul. Trójkątna,ul. Kraszewskiego i Murckowskiej )

0,00 370 000,00

9003 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 78 000,00

wydatki bieżące 78 000,00

z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00 78 000,00

z tego :wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja

i zagospodarowanie terenów zielonych) 0,00 78 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 525 000,00

wydatki majatkowe 0,00 525 000,00

(zarządzanie energią -zmniejszenie energochłonności oświetlenia - parking ul. Wandy, ZIT,ul. Pokoju -Jagiellońska, oś Centrum,ul. Lipcowa - Panoramy)

0,00 525 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 0,00 815 950,00

wydatki bieżące 0,00 595 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym: 595 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (doskonalenie systemu gromadzenia i segregowania odpadów komunalnych poprzez budowę wiat śmietnikowych)

0,00 100 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( likwidacja dzikich wysypisk , konserwacja i czyszczenie

rowów,opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna)

0,00 495 000,00

wydatki majatkowe 0,00 220 950,00

( dotacje celowe na wykonanie ,przydomowych oczyszczalni, zagospodarowanie terenów zielonych - skwer ul.Fredry, wymiany pieców ogrzewania c.o )

0,00 220 950,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(23)

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

DZIAŁ ROZDZ. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

1 2 5 6

15 568 060,52

600 3 763 658,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00

WPF Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie "Przebudowa dróg

powiatowych 5912S ul. Wygody i Kontnego w Lędzinach " 300 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 283 658,00

WPF Budowa drogi Blych 600 000,00

Budowa drogi gminnej ul. Pogodna 200 000,00

Przebudowa drog gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa) 370 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna 300 000,00

Wykonanie miejsc parkingowych ul. Ruberga - XXV- lecia 135 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Azaliowa - wykonanie

nawierzchni asfaltobetonowej 190 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul.PCK (dokumentacja) 120 000,00

Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia drogowego

w ciągu ul. Zabytkowej 70 000,00

Przebudowaj drogi gminnej ul. Spacerowa (dokumentacja) 60 000,00

Przebudowa drogi do przychodni ul. Fredry 50 000,00

Budowa chodnika od ul. Mickiewicza do parkingu ul. Wandy

(dokumentacja) 20 000,00

Budowa krawężnikow wraz ze studzienkami Traugutta i ul.

Przodowników 90 000,00

Budowa chodnika od ul. Ekonomicznej do Fredry

(dokumentacja) 30 000,00

Budowa miejsc parkingowych ulicy Gwarków w Lędzinach 242 375,00

Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw przy ul.Długosza w

Lędzinach (dokumentacja) 14 000,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna 87 283,00

Budowa drogi Działkowców - I etap 300 000,00

WPF Budowa drogi ul. Zacisze - I etap 316 000,00

Przebudowa ul. Modrej (dokumentacja) 30 000,00

Wykonanie dokumentacji chodnika i nakładki asfaltowej drogi

gminnej ( ul. Reymonta) 44 000,00

Zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Lipowa- 2 szt) 15 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017 r.

(24)

60017 Drogi wewnętrzne 120 000,00

Wykonanie drogi wzdłuż do garaży (ul. Hołdunowska ) 120 000,00

60095 Pozostała działalność 60 000,00

WPF Monitoring miasta 60 000,00

700 1 220 000,14

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00

Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych

150 000,00

70095 Pozostała działalność 1 070 000,14

Remont dachu przy ul. Pokoju 37 60 000,00

WPF Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 -

utworzenie mieszkań socjalnych 1 010 000,14

710 75 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00

WPF Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny 75 000,00

750 1 146 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 146 000,00

WPF Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach 1 100 000,00

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 46 000,00

754 90 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00

Dotacja na remont zaplecza sanitarnego w budynku OSP

Lędziny 60 000,00

Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu 30 000,00

758 140 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00

Rezerwa majątkowa - inwestycyjna 140 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rózne rozliczenia

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(25)

801 6 219 308,38

80101 Szkoły podstawowe 600 000,00

WPF Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 300 000,00

WPF Szkoła Podstawowa Nr 4 na Gławcu modernizacja 300 000,00

80104 Przedszkola 5 100 000,00

WPF Budowa Przedszkola 5 100 000,00

80195 Pozostała działalność 519 308,38

WPF Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach

oświatowych 519 308,38

900 1 839 094,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 370 000,00

WPF Budowa wodociągu ul. Lewandowska (od Ruberga

do Palmowej) 250 000,00

Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego

i Murckowskiej 90 000,00

Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji ul. Trójkątna 30 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 589 094,00

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia

ul. Lipcowa i ul. Panoramy 60 000,00

WPF Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul Oficerska 10 000,00

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia

ul. Lędzińskiej od ul.Górniczej do ul. Pokoju 60 000,00

Wykonanie oświetlenia os. Centrum I 130 000,00

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Pokoju

od ul.Jagiellońskiej do wiaduktu 270 000,00

Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego

na efektywne energetycznie - ZIT -2 - dokumentacja 20 000,00

Budowa oświetlenia parkingu ul. Wandy 39 094,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 880 000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie przydomowych

oczyszczalni ścieków 30 000,00

WPF Program niskiej emisji wymiana źródeł ciepła w budynkach

jednorodzinnych na terenie Gminy Lędziny 790 000,00

Wykonanie skweru ul. Fredry 60 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(26)

926 1 075 000,00

92601 Obiekty sportowe 550 000,00

WPF Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego

"Centrum" 450 000,00

Stadion MKS Lędziny - budowa trybuny 100 000,00

92695 Pozostała działalność 525 000,00

Budżet obywatelski -Rozbudowa placu zabaw i wykończenie

boiska w Górkach ul. Lipowa (ul.Szenwalda) 50 000,00

Budżet obywatelski - Budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce - I etap budowy kompleksu edukacyjno sportowego przy ul.