1. zwiększenia dochodów miasta o kwotę 8.215.120 zł w tym dochodów majątkowych o kwotę 7.874.890 zł,
2. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.679.834 zł, w tym: poziomu udzielanych dotacji o 3.195.060 zł, wydatków na remonty o 2.823.260 zł 3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.535.286 zł,
4. zmian w zadaniach gospodarki pozabudżetowej.
rozdział
kategoria wydatku dochodów wydatków
7 887 120 341 881 1 Środki z funduszy UE r.60015/ dochody
majątkowe
Środki pozyskane ze SPOT z tytułu refundacji części kosztów poniesionych przez
miasto w latach 2006-2007 na inwestycję pn. "Przebudowa ul.Olsztyńskiej". 7 341 519
2
Subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy/powiatu
r.75801/
subwencja
Środki pozyskane z budżetu państwa na refundację części kosztów poniesionych przez miasto w roku 2007 na bieżące remonty obiektów oświatowych. Otrzymane środki proponuje się przeznaczyć na wydatki w oświacie zgodnie z opisem w poz.
52.
171 720
3 Opłaty za licencje na transport drogowy (WEiR)
r.75020/
pozostałe dochody
Propozycja zwiększenia dochodów w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o wydanie licencji, zezwoleń i wypisów, składanych przez przekształcane przedsiębiorstwa.
32 000
Środki na realizację programu COMENIUS (WE)
r.80120 / środki
UE 8 000
Realizacja programu COMENIUS (WE)
r.80120 / wydatki
bieżące 8 000
Zmiany w budżecie miasta proponowane w niniejszym druku dotyczą:
4
kwota zmiany opis zmiany
Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu integracji europejskiej - zgodnie z korektą harmonogramu realizacji zadania.
Zmiana poziomu dochodów i wydatków nazwa zadania
l.p.
Środki z Funduszu Promocji Kultury (WE)
r.92195 / środki z
funduszy 25 000
Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - budżet państwa (WE)
r.92195 / wydatki
bieżące 25 000
Różne dochody (WE) r.80101/ dochody
majątkowe 3 919
Utrzymanie szkół podstawowych (WE)
r.80101/ wydatki
bieżące 3 919
Dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"
r.92504 / środki z
funduszy 2 000
Utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego (WŚiZ)
r.92504 / wydatki
bieżące 2 000
Dotacja z PFRON - modernizacja wejścia do budynku SPS nr 26 (WE)
r.80102 / środki z
funduszy 31 510
Remonty obiektów
oświatowych (WE) r.80195/ remonty 31 510
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współfinansowanie kosztów organizacji IX Ogólnopolskiego Koncertu Kameralistyki Fortepianowej przez ZS Muzycznych. Całowity koszt zadania wyniesie 41,7 tys. zł, z tego: dofinansowanie z budżetu FPK: 25 tys. zł, z rachunku dochodów własnych ZSM: 4,5 tys.zł oraz z dochodów ze sprzedaży biletów (wpływ na rachunek dochodów własnych ZSM): 12,2 tys.zł.
5
Propozycja przeznaczenia środków pozyskanych przez ZS nr 7 i SP nr 6 ze sprzedaży złomu (zdemontowane grzejniki) na zakup materiałów i opłaty za bieżące usługi.
6
7
W ramach zadania "remonty obiektów oświatowych" w br. zaplanowano m.in.
środki na pokrycie 50% kosztów zakupu i montażu drzwi frontowych przystosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ul.Buszczyńskich (31.510zł). Jednocześnie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania pozostałych 50% ze środków PFRON. W związku z przyznaniem przez zarząd województwa ww. dotacji wprowadza sie kwotę pozyskanych środków do dochodów i jednocześnie zwiększa o tę kwotę pulę wyznaczoną na remonty obiektów oświatowych.
Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Ogród Zoobotaniczny.
8
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
r.85195/ środki z funduszy
Propozycja wprowadzenia po stornie dochodów i wydatków środków pozyskanych z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" na realizację projektów wymienionych w wystąpieniu w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w w/w Programie. Zakres rzeczowy projektów obejmuje:
201 452
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowę szybu windowego (i montaż dźwigu), przystosowanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, poszerzenie otworów drzwiowych, oznakowanie ciągów komunikacyjnych, likwidację barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych dla pieszych, przystosowanie miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych, montaż poręczy;
149 677
Całkowity koszt modernizacji Przychodni i otoczenia wynosi 299.356zł. Zadanie współfinansowane będzie (po 50%) ze środków PFRON i ze środków własnych beneficjenta, tj.Wojewódzkeigo Ośrodka Medycyny Pracy.
Zakup mikrobusu dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę", ul.Piskorskiej 11
- zakup mikrobusu 9-cioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu wynosi 103.550zł. Zadanie współfinansowane będzie (po 50%) ze środków PFRON i ze środków własnych Fundacji "Daj Szansę".
51 775
Środki z Funduszu Promocji Kultury
r.92195/środki z
funduszy 70 000
Wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych
-10 500
Realizacja zadania "Rok Zbigniewa Herberta w Toruniu"
80 500 r.92105 / wydatki
bieżące
Propozycja wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
"HERBERT". Jednocześnie z zadania pn. "wspieranie inicjatyw kulturalnych (...)"
wyodrębnia się środki stanowiące wkład własny miasta na realizację projektu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację imprez związanych z twórczością Z.Herberta, m.in.: konkursu poezji Z.Herberta, wystawy graficznej i fotograficznej, koncertu, projekcji filmowej, konferencji, druk książki pokonferencyjnej.
8a
Likwidacja barier architektonicznych w
Przychodni Medycyny Pracy nr 1, ul.M.Skłodowskiej-Curie
r.85195/ dotacje inwestycyjne
8b
0 0
9
Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód- zachód oraz północ-południe (MZD)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 3.250 tys.zł.
Propozycja zmniejszenia środków wynika z następujących zmian: 1) przesunięcia terminu realizacji I etapu inwestycji (od drogi krajowej S-10: Węzeł Kluczyki do Trasy Średnicowej Podgórza) na rok 2009 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe; 2) przesunięcia na rok 2009 realizacji II etapu inwestycji (od Trasy Średnicowej Podgórza do Placu AK wraz z przebudową wiaduktu AK) z uwagi na odmowę współfinansowania zadania przez PKP; 2) przekazania V etapu inwestycji (Przebudowa i budowa Al.700-Lecia od Pl.Niepodległości p/węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej) do realizacji inwestorowi zewnętrznemu (IGI);
-1 218 000
10 Modernizacja ul.Szosa Lubicka (MZD)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 2,6 mln zł.
Rozpoczęcie realizacji uwarunkowano pozyskaniem dofinansowania ze środków POIiŚ (UE). Z uwagi na opóźnienie terminu ogłaszanych przez Min. Infrastruktury konkursów, prace budowlane nie będą mogły rozpocząć się w roku bieżącym. Z pozostającej w zadaniu kwoty 300 tys. zł zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji i wniosku aplikacyjnego o środki unijne.
-2 300 000
11
Budowa drogi Leśny Trakt od ul.Konstytucji 3-Maja do granicy administracyjnej miasta (MZD)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 100 tys.
zł.Odstąpienie od realizacji zadania w br. proponowane w związku z koniecznością uaktualnienia dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o realizacji inwestycji.
-100 000
12 Przebudowa ul.Nieszawskiej (MZD)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 500 tys.zł.
Podjęcie robót budowlanych w br. jest niemożliwe z uwagi na brak kompleksowego zakończenia spraw terenowo-prawnych.
-433 000
13
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza (MZD)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 2 mln zł.
Zwiększenie proponowane w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót drogowych na odcinku od AL.Jana Pawła II do ul.Moniuszki.
1 000 000 Przesunięcia w ramach zadań drogowych
r.60015/ wydatki inwestycyjne
14 Koordynacja sygnalizacji świetlnej (MZD)
Propozycja wprowadzenia nowego zadania polegającego na wykonaniu systemu koordynacji sygnalizacji świetlnej (tzw. "zielona fala") wraz ze zmianą oprogramowania sterowników w ciągu ul.Grudziądzkiej, Kościuszki i Szosy Lubickiej. Środki w roku bieżącym zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
301 000
15
Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (MZD)
r.90001/ wydatki bieżące (remonty)
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 600 tys.zł.
Propozycja zwiększenia środków związana jest z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o uzupełnienie wpustów ulicznych w ulicach objętych projektem FS/ISPA i włączenie do kanalizacji deszczowej celem likwidacji zastoisk wód opadowych.
100 000
Na remonty kapitalne dróg powiatowych zaplanowano w tegorocznym budzecie kwotę 13,9 mln zł, na remonty dróg gminnych: 11mln zł. Propozycja zwiększenia tej puli o 2.650 tys. zł wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o przeprowadzenie remontu:
- ulicy Poznańskiej na odc.od ul.Krętej do Szubińskiej; 1 400 000 - ulicy Kościuszki: remont chodnika i drogi rowerowej po stronie północnej; 600 000 17 Remonty kapitalne dróg
gminnych (MZD) r.60016/ remonty - ulicy PCK: odc.: ul.Młodzieżowa-ul.Grudziądzka; 650 000
Nowy przebieg drogi krajowej nr1 z mostem przez Wisłę- etap I: Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi (MZD)
r.60015/ wydatki
iwestycyjne -500 000
Utrzymanie Biura Realizacji Projektu (MZD)
r.60095/
wynagrodzenia i wydatki bieżące
297 000
Zakupy Inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu (MZD)
r.60095/ zakupy
inwestycyjne 203 000
18
16 r.60015/ remonty
Propozycja wyodrębnienia z zadania inwestycyjnego środków na utrzymanie Biura Realizacji Projektu tworzonego w strukturach MZD. Celem utworzenia Biura jest stworzenie systemu zarządzania projektem w fazie przygotowania, kompletowania dokumentacji, wnioskowania o środki unijne, a następnie zapewnienie właściwej obsługi inwestycji, prowadzenia rozliczeń i po jej realizacji- monitorowania.
Planowane koszty obejmują: wynagrodzenia (7 et.) - 147.000 zł, zakup mebli i urządzeń biurowych, art. papierniczych, bieżących usług - 150.000 zł oraz zakup kompaktowych kontenerów (pomieszczenia dla pracowników) - 160.000 zł i sprzętu komputerowego - 43.000 zł.
Remonty kapitalne dróg powiatowych (MZD)
-254 000
254 000
Przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w obiektach sportowych 0 5 940 000
20
Budowa boisk sportowych z zapleczami przy
ul.Sz.Chełmińska 75 (boisko treningowe do pilki nożnej) (MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na wybudowaniu boiska treningowego, modernizacji budynku socjalno-administracyjnego, budowie dróg i zagospodarowaniu terenu oszacowano na 4,1 mln. zł, z czego 2 mln płatne z budżetu roku 2007, 2,1 mln płatne z budżetu roku 2008. Boisko oddano do użytkowania w czerwcu br., pozostałe prace zakończono w sierpniu. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. W postępowaniach przetargowych uzyskano oszczędności wynoszące 474.000 zł.
-474 000
21 Budowa nowego stadionu żużlowego (MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
Propozycja przyspieszenia płatności na rzecz wykonawcy. Do dnia 22 września zrealizowano 41% rzeczowego zakresu zadania, tj. o wartości 39,4 mln. zł.
Zapłacone w br. zobowiązania to kwota 20 mln. zł. Przyspieszenie płatności zmniejszy kwotę niezbędną na opłacenie wystawionych przez wykonawcę faktur z budżetów lat następnych.
5 140 000
22 Zakup lodowiska sezonowego (MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
Propozycja zakupu płyty i urządzeń drugiego lodowiska sezonowego. Pierwsze lodowisko miasto zakupiło w r. 2007 i jest ono udostępniane w okresie grudzień- marzec na Rynku Nowomiejskim. Propozycja uruchomienia drugiego lodowiska wynika z rosnącego zainteresowania mieszkańców tą formą rekreacji. Z uwagi na to, że koszt wynajmu lodowiska to kwota ok. 210 tys. zł, proponuje się dokonanie jego zakupu, co oznacza zwrot nakładów inwestycyjnych w okresie 2 lat.
420 000 Dotacja inwestycyjna dla MZK
19
Na dotacje inwestycyjną dla MZK zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 4.600 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano zakup 4 autobusów, modernizację 2 wagonów tramwajowych, modernizację 8 stacji prostownikowych.
Oszczędności pozostałe po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego (254 tys.
zł) proponuje się przeznaczyć na zakup 11-12 szt. automatów do sprzedaży biletów w pojazdach.
r.60004 / dotacja inwestycyjna
23
Modernizacja Hali
"Olimpijczyk" i budynku socjalno-administracyjnego (MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
Realizację zadania zaplanowano w WPI i w budżecie miasta na l. 2008-2009, z czego płatności w roku 2008 na kwotę 500 tys. zł, w r. 2009 na kwotę 1.850 tys. zł.
Zakres rzeczowy obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, docieplenie stropodachów z wykonaniem pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi, wymianę instalacji elektr. i p.poż. Aktualnie realizowana jest wymiana stolarki okiennej, a zwiększenie środków pozwoli na sfinansowanie zakresu prac dotyczącego docieplenia stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi (zwiększenie zmniejszy w konsekwencji przyszłoroczne wydatki).
485 000
24 Moje boisko "Orlik 2012"
(MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
80 000
25
Centrum Sportowo- Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armii Ludowej 45/63 (MOSiR)
r.92601 / dotacja inwestycyjna (MOSiR)
289 000 W tegorocznym budżecie zaplanowano budowę trzech boisk sportowych w
ramach rządowego programu "Moje boisko Orlik 2012" przy współfinansowaniu po 333,3 tys. zł przez Min. Sportu i Marszałka województwa. Budowa dwóch z nich, tj. boiska przy ul. Armii Ludowej i boiska przy ul. Przy Skarpie nadzorowana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki na realizację tych inwestycji zaplanowano w budżecie jako dotacje inwestycyjne dla MOSiR w wysokościach odpowiednio: 1.280.000 zł i 1.166.666 zł - tj. do wysokości wartości robót budowlanych netto (uwzględniono możliwość odliczenia podatku VAT). Z uwagi na fakt, iż obiekty powstające w ramach rządowego programu "Moje boisko Orlik 2012" muszą być udostępniane nieodpłatnie- MOSiR (zgodnie z interpretacją urzędów skarbowych) nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji. W związku z powyższym niezbędne jest uwzględnienie w kosztach zadań środków na opłacenie podatku oraz kosztów przyłączenia do sieci energetycznej w wys. 15 tys. zł.
0 -3 689 500
26 Remont Domu Muz (WIiR) r.92109/remonty
Na realizację zadania przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę 800 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano wykonanie remontu obiektu przy ul.
Poznańskiej 52 (wymiana pokrycia i ocieplenie dachu, przebudowa instalacji elektr.,wymiana drzwi w sali widowiskowej, adaptacja poddasza na pracownię plastyczną) oraz remont obiektu przy ul. Podmurnej (wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego, naprawa elewacji). Pełen zaplanowany zakres prac przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie: IV kwartał. Dla remontu obiektu przy Podmurnej zlecono wykonanie prac projektowych oraz przewiduje się wymianę stolarki okiennej. Pozostałe prace (o wartości 160 tys. zł) nie będą wykonane w roku bieżącym. Opóźnienie wynika z trzykrotnie wdrażanego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.
-160 000
27
Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim (Muzeum Okręgowe)
r.92118 / dotacja inwestycyjna (Muzeum Okręgowe)
Na realizację zadania przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę 500 tys. zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na montaż windy i zaktualizowaniu kosztów przeprowadzenia I etapu modernizacji sieci informatycznej i wykonania dokumentacji sieci alarmowej określono rzeczywiste koszty zadania na kwotę 710 tys.zł. Muzeum otrzymało dofinansowanie z PFRON na montaż windy (50 tys.zł).
W celu wykonania w br. pełnego zakresu rzeczowego zadania proponuje się zwiększenie kwoty dotacji o brakującą kwotę 160 tys.zł.
160 000
28 Remont budynku Krzywa
Wieża (WIiR) r.92195/ remonty
Na realizację zadania przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę 300 tys. zł.
Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym, tj. wykonano: konserwację ścian wewnętrznych, odgrzybienie ścian w piwnicy, adaptację pomieszczeń na pomieszczenia biurowe i sanitariaty, wymianę schodów do piwnicy, modernizację instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 30 tys. zł proponuje się przeznaczyć na zadanie j.n.
-30 000 Zmiana poziomu środków w innych zadaniach inwestycyjnych i remontowych
r.92113/ remonty -95 000
r.92113/ dotacja
podmiotowa 125 000
r.80101, 80110 / zakupy
inwestycyjne
-21 000
r.80104 / dotacja
inwestycyjna 3 500
Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych - budżet miasta
r.80195 / wydatki
inwestycyjne 17 500
Remont i modernizacja SSM
(WIiR) 85111/ remonty -78 250
Remont i modernizacja SSM (WIiR)
85111/zakupy
inwestycyjne 78 250
31
29 Remont Dworu Artusa (CK Dwór Artusa)
W tegorocznym budżecie na remont Dworu Artusa zaplanowano kwotę 95 tys.zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej. Propozycja zwiększenia środków ma na celu rozszerzenie zakresu rzeczowego o remont klatki schodowej prowadzącej na balkony Sali Wielkiej i przestrzeni balkonów: montaż siedzisk i stałego podestu, wymianę oświetlenia. Prace zlecane i nadzorowane są przez Dwór Artusa, stąd zapisanie całości tej kwoty w paragrafie "dotacji podmiotowej".
Na remont i modernizację SSM zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.070 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano remont kolejnych pomieszczeń i pracowni. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności remontowanych pomieszczeń niezbędne było dokonanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Patomorfologii i Internistyczno-Kardiologicznego oraz pracowni endoskopowej. Z uwagi na to, że zgodnie z ustawą o rachunkowości zakupy te dotyczyły środków trwałych - proponuje się przeniesienie części kosztów planowanych w wydatkach remontowych, do wydatków na zakupy inwestycyjne.
30
Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych (WE)
Propozycja przeniesienia środków pozostałych po zrealizowaniu zakupów wyposażenia przez przedszkola na zakupy realizowane przez szkoły podstawowe (-/+3,5 tys.zł) oraz przeniesienia kwoty 17,5 tys. zł między zadaniami w celu wyodrębnienia środków stanowiących wkład własny miasta (10%) na realizację programu rządowego "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Otrzymana z Min. Edukacji dotacja wynosi 156 tys. zł i została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 28 sierpnia.
32
Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia (WIiR)
r.80195/ wydatki
inwestycyjne -100 000
33 Budowa boisk
wielofunkcyjnych (WIiR)
r.92601/ wydatki
inwestycyjne -70 000
34
Dobudowa zewnętrznego szybu windowego ZS nr 26 przy ul.Kosynierów
Kościuszkowskich 11 (WIiR)
r.80102/ wydatki
inwestycyjne -30 000
35 Zakup i montaż toalet
wolnostojących (WGK) -20 000
36
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie (WGK)
-20 000
37
Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II,K III, K V w Toruniu (WGK)
r.90001/ wydatki inwestycyjne
W budżecie na rok 2008 zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji inwestycji (1.165.000zł). Wartość prac projektowych wyniesie 317.200 zł. Zgodnie z projektem, prace budowlane będą stanowiły część zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji przez TW. sp. z o.o. w ramach projektu FS/ISPA II. Pozwoli to na uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów ze środków UE. Z uwagi na to, że harmonogram realizacji FS/ISPA II przewiduje początkową datę kwalifikowalności wydatków od 2009 r., zasadnym jest przesunięcie rozpoczęcia prac budowlanych na przyszły rok.
-847 800 Propozycja zmniejszenia środków pozostających po zrealizowaniu zaplanowanego
zakresu rzeczowego i finansowego poszczególnych zadań.
r.90095 / wydatki inwestycyjne
38
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul. Kociewska 43 (WGK)
r.90003/wydatki inwestycyjne
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1 mln. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano rekultywację kwatery "B". Wartość zadania oszacowano na podstawie kosztorysu uwzględniającego użycie gliny jako materiału do utylizacji. Wykonawca wybrany w trybie przetargu zaproponował nową technologię unieszkodliwiania odpadów polegającą na wykorzystaniu bentonitu, jako materiału utylizacyjnego. Dzięki nowej technologii uzyskano oszczędności przetargowe i wartość umowy o rekultywację kwatery B wyniesie 255 tys. zł. Ponadto zapewnić należy środki (60 tys.zł) na zakup ziemi i wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem kwatery "B" na okres zimy przed warunkami atmosferycznymi. Konieczne jest przykrycie powierzchni składowiska warstwą glebotwórczą do następnego okresu robót w roku 2009.
-685 000
39
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu (WGK)
r.60004 / wydatki inwestycyjne
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.000 tys. zł.
W zakresie rzeczowym przewidziano opracowanie dokumentacji niezbędnej dla podjęcia starań o środki unijne dla projektu obejmującego przebudowę tras tramwajowych, budowę systemów zarządzania ruchem i rozkładem jazdy.W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wstępnego studium wykonalności wraz z analizą opcji i programu funkcjonalno-użytkowego podpisano umowę na kwotę 364.780 zł. W dniu 22 września została podpisana preumowa pomiędzy miastem a Marszałkiem województwa o współfinansowaniu zadania.
Kolejna dokumentacja i realizacja zadania wykonywana będzie zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego i finansowana ze środków lat następnych.
-635 000
40
Uruchomienie szybkiej kolei metropolitalnej w bydgosko- toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City (WIS)
r.60002 / wydatki inwestycyjne
Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 400 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano wspólne z PKP i Marszałkiem województwa opracowanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania współfinansowania z funduszy UE. Z uwagi na to, że krajowe programy operacyjne w roku 2008 nie przewidują finansowania uruchomienia szybkiej kolei, termin realizacji zadania proponuje się przesunąć na lata następne, tj. do czasu wpisania na listę indywidualnych projektów kluczowych POIiŚ.
-381 700
41
Przystosowanie lokalnego lotniska wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowo-towarowej - przygotowanie (WIS)
r.60095 / wydatki inwestycyjne
Na zadanie zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności modernizacji i rozbudowy lotniska Aeroklubu Pomorskiego. Z uwagi na sporządzaną aktualnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego nową dokumentację rejestracyjną dla lotnisk lokalnych opracowanie studium wykonalności możliwe będzie po zakończeniu tych prac.
-100 000
42 Hala widowiskowo-sportowa przy ul.Bema - (WIS)
r.92601 / wydatki inwestycyjne
Na opłacenie wykonania wstępnej dokumentacji zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 500 tys. zł. Realizację zadania uwarunkowano pozyskaniem dofinansowania ze środków UE. Z uwagi na nieuwzględnienie budowy hali widowiskowo sportowej w projektach przyjętych do współfinansowania w ramach RPO w roku 2008, proponuje się przesunąć realizację do czasu ogłoszenia konkursów.
-500 000
43
Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE (WRiPE)
r.90095 / wydatki inwestycyjne
Na przygotowanie projektów do współfinansowania ze środków UE przewidziano w tegorocznym budżecie kwotę 800 tys. Z zaplanowanych środków zlecono wykonanie studium dla budowy Sali Koncertowej przy Szkole Muzycznej oraz wykonanie inwentaryzacji obiektu dawnych "Młynów Toruńskich" i opracowanie programu użytkowego dla mającego powstać w tym obiekcie Toruńskiego Centrum Technologicznego i Centrum Nowoczesności. W dniu 24 września podpisano preumowę o współfinansowaniu ze środków UE dwóch ostatnich z wymienionych zadań. Kontynuacja prac i ich finansowanie nastąpi zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego i finansowana będzie ze środków lat następnych. Wydatkowanie środków na przygotowanie innych zadań nie było możliwe z uwagi na opóźnienie przez Urząd Marszałkowski w przygotowaniu wytycznych do Lokalnego Programu Rewitalizacji, uruchomienia naboru i konkursów do programów operacyjnych oraz braku wytycznych do studiów wykonalności.
-300 000
328 000 1 930 000 Środki z PFOŚiGW na zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń (KM PSP)
r.75411 / środki z
funduszy 60 000
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń (KM PSP)
r.75411 / zakupy
inwestycyjne 120 000
Dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF (WIiR)
r.80120 / środki z
funduszy 268 000
Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe i internat sportowy (adaptacja) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Targowej 36/38
r.80120 / wydatki
inwestycyjne 830 000
46 Zakup sprzętu
specjalistycznego dla MPS
r.85121/ dotacja inwestycyjna
Propozycja zwiększenia dotacji dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta wynoszą 200 tys.zł. Rzeczywisty koszt zakupu (zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem) wynosi 320 tys.zł. Z uwagi na konieczność poniesienia przez MPS wydatków związanych z demontażem i utylizacją dotychczas wykorzystywanego aparatu, adaptacją pomieszczenia i wykonaniem osłon stałych, Przychodnia nie jest w stanie zabezpieczyć z własnego budżetu środków brakujących na zakup aparatu.
120 000 44
45
Propozycja wprowadzenia nowego zadania w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Ministra Sportu i Turystyki (FRKF). Rzeczowy zakres zadania planowanego do realizacji w trzech etapach w latach 2008-2010 obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego ( boiska do koszykówki i do siatkówki) z bieżnią 5-torową i stanowiskiem do skoku w dal, zagospodarowanie terenu, budowę oświetlenia oraz budowę internatu sportowego (adaptacja istniejącego budynku warsztatowo-dydaktycznego Szkoły Mistrzostwa Sportowego). Łączny koszt inwestycji: 3,3 mln zł (w tym dofinansowanie z FRKF: 1,1 mln zł).
Zwiększenia w innych zadaniach inwestycyjnych
Wprowadzenie nowego zadania w celu dofinansowania kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego marki Volvo na potrzeby KM PSP.
Całkowity koszt zakupu pojazdu pochodzącego z wyprzedaży prowadzonej przez Zakłady Boryszew S.A. O/Elana w Toruniu wynosi 136.960 zł i finansowany byłby ze środków PFOŚiGW starostwa powiatu (60 tys.zł), z budżetu miasta (60 tys.zł) i z rachunku dochodów własnych KM PSP (16.960zł). Zakup dwóch ciężkich pojazdów planowany był na rok 2009 w ramach realizacji strategii systematycznej wymiany wyeksploatowanych pojazdów pożarniczych - do realizacji pozostanie zakup 1 pojazdu. Koszt nowego samochodu wynosi obecnie 900 tys.zł.
r.85305 / wydatki inwestycyjne - WIiR
58 000
r.85305 / zakupy inwestycyjne - WZiPS
32 000
48
Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności (WGK)
r.90095/ dotacje inwestycyjne
Na udział miasta w przygotowaniu dokumentacji dla budowy spalarani odpadów na terenie aglomeracji bydgosko-toruńskiej zabezpieczono w tegorocznym budżecie kwotę 100 tys. zł. Rzeczywisty koszt wykonania analizy strategicznej gospodarki odpadami oraz studium wykonalności wyniesie 900 tys. zł. Propozycja zwiększenia wydatków wynika z proponowanego podziału kosztów przedsięwzięcia, tj. 1/3 - miasto Toruń, 2/3 - miasto Bydgoszcz. Jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na nazwę zgodną z brzmieniem w przygotowywanym wniosku aplikacyjnym o środki UE, tj. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".
200 000
49
Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia (WIiR)
r.80195 / wydatki inwestycyjne
Propozycja zwiększenia środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie wymiany
stolarki okiennej w Zespole Szkół Mechanicznych i XIII LO przy ul.Targowej 36/38. 170 000
50 Dotacja inwestycyjna dla MZK r.60004 / dotacja inwestycyjna
Propozycja zwiększenia dotacji inwestycyjnej dla MZK z przeznaczeniem na zakup podwozia holownika do usuwania ciężkich pojazdów. Zakup holownika dokonany zostałby w dwóch etapach: w br. podwozie, w roku 2009 nadwozie (koszt w r.
2009- 400 tys. zł.)
400 000 47
Propozycje zwiększenia środków na realizację zadania (dotychczas w budżecie zabezpieczono kwotę 1 mln zł) w celu rozszerzenia zakresu rzeczowego modernizacji o prace wynikłe w trakcie realizacji, tj.: wymiana stolarki okiennej i wyłożenie ścian gresem w sześciu pomieszczeniach piwnicznych (stołówka, szatnia personelu, magazyny, WC, korytarz), wymiana drzwi magazynu żywności i dwóch sal bawialnych, obudowa grzejników w salach dziecięcych i wymiana wykładzin podłogowych oraz zakup wyposażenia (regały magazynowe, wyposażenie kuchni, łazienek, bawialni i kącików zabaw). Zwiększenie środków na realizację zadania pozwoliłoby na przeprowadzenie modernizacji w br. w pełnym zakresie.
Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1 (WIiR / WZiPS)
0 -124 000
51
Prace studialne i
dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE - (WIS)
r.90095 / wydatki bieżące
W realizację zadania zabezpieczono kwotę 150 tys.zł. Środki w wysokości 20 tys.
zł przeniesiono na zadanie pn. "promocja obszaru metropolitalnego" na sfinansowanie kosztów promocji biletu aglomeracyjnego i regionalnego Toruń- Bydgoszcz i Toruń - Włocławek. Kwotę ok. 120 tys. zł zabezpieczono na na koszty aktualizacji wniosku aplikacyjnego dot. modernizacji ul.Sz.Lubicka - od skrzyżowania z ul.Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1). Z uwagi na to, że koszt aktualizacji wniosku (zgodnie z wytycznymi POiŚ) będzie mógł być uznany jako koszt kwalifikowany inwestycji drogowej, aktualizacja wniosku zostanie sfinansowana ze środków opisanych w pkt 10, co pozwoli ubiegać się o refundację jego części.
-124 000
0 3 816 739
52 Dotacje dla szkół publicznych/
niepublicznych
dz. 801 i 854 / dotacja
podmiotowa
Propozycja zwiększenia puli dotacji udzielanych szkołom niepublicznym i szkołom publicznym nie prowadzonym przez gminę. Zwiększenie jest konsekwencją Rozporządzenia Min. Edukacji z marca br. w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.Skutek finansowy powyższych zmian skalkulowano na kwotę ok. 18 mln. zł, który winien być pokryty ze środków subwencji oświatowej. Przyznane przez Min. Finansów zwiększenie subwencji wyniosło 10,8 mln. zł i w maju w całości zostało przeznaczone na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w szkołach. Z uwagi na to, że finansowanie zadań oświatowych jest zadaniem obligatoryjnym gminy- brakująca kwota musi zostać pokryta ze środków własnych.
Zaproponowane zwiększenie pozwoli na sfinansowanie całości potrzeb wynikających z konieczności udzielenia dotacji placówkom nie prowadzonym przez gminę. Ostateczne potrzeby w zakresie środków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach "miejskich" zostaną oszacowane w październiku po uzyskaniu ze szkół pełnej informacji dotyczącej organizacji nowego roku szkolnego.
2 281 750 Zmniejszenia - zadania bieżące
Zwiększenia - zadania bieżące
r.92605/ dotacja
celowa 300 000
r.92605/ wydatki
bieżące 100 000
54 Wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe
r.92605/ wydatki bieżące
Propozycja zabezpieczenia w budżecie środków na ufundowanie nagrody dla KS Unibax w przypadku zdobycia tytułu Drużynowego Mistrza Polski (100 tys.zł) lub zajęcia II miejsca (60tys.zł).
100 000
55 Dotacja dla ZGM r.70001 / dotacja przedmiotowa
Propozycja zwiększenia dotacji przedmiotowej udzielanej ZGM do kosztów utrzymania 1 m kw. powierzchni lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na cele remontowe. Szczegółowy opis zawarty został w druku nr 473 dotyczącym zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008.
330 000
56 Projekt "Kompetentny Urzędnik- Przyjazny Urząd"
r. 75023/ wydatki bieżące
Propozycja wprowadzenia do budżetu zadania współfinansowanego w 85% ze środków UE. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych. Projekt realizowany byłby w l. 2008-2010 i przewiduje szkolenia dla 737 pracowników, z czego 100 osób skierowanych zostałoby na studia podyplomowe, 190 na kursy językowe, 447 na kursy specjalistyczne. Zgodnie z harmonogramem projektu w roku 2008 miasto musi wyłożyć na ten cel własne środki, które w roku 2009 zostaną zrefundowane w wys. 246.270 zł. Całkowita wartość projektu ok. 1.025 tys. zł, dofinansowanie: 871 tys. zł (dla kursu EURO 3,4 zł).
298 730 Propozycja zwiększenia środków na dofinansowanie działalności klubów
sportowych ma na celu podniesienie poziomu szkolenia uzdolnionych zawodników i rozwój warunków organizacyjnych związanych z przygotowaniem drużyn do udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi. W roku ubiegłym na cel ten przeznaczono kwotę 1.650 tys. zł, plan na rok bieżący: 1.400 tys. zł.
53
Dofinansowanie zadań z zakresu sportu
kwalifikowanego
57 Utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg
r.60095/
wynagrodzenia i pochodne
Propozycja zwiększenia środków na utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg w celu przeprowadzenia regulacji płacowej. Proponowana podwyżka wynagrodzeń przyczyni się do ustabilizowania zatrudnienia w jednostce (zatrzymania wyspecjalizowanych pracowników). Kalkulacyjny wzrost płacy wyniesie 400 zł/osobę.
110 000
Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
r.85201/
wynagrodzenia i pochodne
210 550
Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
r.85226/
wynagrodzenia i pochodne
11 370
59 Odpłatność dla innych gmin i powiatów
r.85202 / wydatki bieżące
Propozycja zwiększenia kwoty na opłaty za pobyt mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin i powiatów. Aktualnie miasto pokrywa częściowe koszty pobytu 172 osób w DPS-ach. Zwiększone środki pozwoliłyby na umieszczenie kolejnych 25 osób (z 98 które złożyły wnioski) w domach pomocy.
Średnia dopłata do 1 osoby wynosi 1300 zł miesięcznie.
74 339
0 0
Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych
r.92605 / dotacja
inwestycyjna -25 000
Dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej
r.92605 / dotacja
celowa 25 000
Środki pozostające po rozliczeniu dotacji inwestycjyjnej udzielonej na zakup wyposażenia sportowego proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie (w drodze konkursu ofert) zakupu ubiorów sportowych (z herbem Torunia), drobnego wyposażenia sportowego itp.
Propozycja zwiększenia wydatków w celu pokrycia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (zatrudnionych w domach dziecka, Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży i Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym), wynikającego z rozporządzenia Min. Edukacji Narodowej z dn. 11.03.08r. obowiązującego od dnia 1.01.08r. oraz regulacji płac pozostałych pracowników (podwyżka w wys. 200 zł dla 1 pracownika od października).
60
Przesunięcia w ramach zadań bieżących 58
Remonty urządzeń melioracji wodnych
r.01008 / wydatki
bieżące -51 500
Utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt
r.90013 / wydatki
bieżące 6 000
Bieżące utrzymanie terenów zieleni
r.90004 / wydatki
bieżące 45 500
r.92120 / wydatki
bieżące -63 000
r.92120 / remonty 50 000
r.92120 / dotacja
celowa 13 000
Wspieranie inicjatyw kulturalnych,artystycznych i naukowych
r.92105 / wydatki
bieżące -120 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - Historia Sztuki Torunia
r.92118 / dotacja
podmiotowa 120 000
Metodycy r.80146 / wydatki
bieżące -5 660
Dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli CKU i CKP
r.80146 / dotacja
podmiotowa 5 660
Prace konserwatorskie i remontowe
Propozycja zmniejszenia środków na koszty umów-zleceń zawieranych z wykonawcami, a zwiększenia puli dotacji udzielanych samorządowym instytucjom kultury i środków na koszty remontów nadzorowanych przez Miejskiego Konserwatora zabytków (wymiana boazerii w auli MDK:40 tys.zł oraz remont zabytkowych schodów w Domu Harcerza:10 tys.zł).
W ramach zadania zaplanowano wykonanie 1.200 szt. egzemplarzy opracowania pt. "Historia Sztuki Torunia". W związku z tym, że realizację zadania bedzie nadzorowało Muzeum Okręgowe proponuje się przeniesienie zaplanowanych środków z "wydatków bieżących" na dotację podmiotową dla Muzeum i wyodrębnienie jej jako osobnego zadania.
Propozycja przeniesienia środków z: wydatków bieżących ponoszonych w szkołach prowadzonych w formie jednostek budżetowych na: dotację podmiotową dla Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego w formie zakładu budżetowego - zgodnie z rozliczeniem kosztów szkoleń nauczycieli i wynagrodzeń metodyków.
61
Środki zaoszczędzone w wyniku odstąpienia od realizacji systemu odwodnieniowego dla Działek Św. Józefa z uwagi na wykorzystanie systemu kanalizacji deszczowej wybudowanej przez Toruńskie Wodociągi proponuje się przeznaczyć na koszty sterylizacji zwierząt w Miejskim Schronisku oraz remont zieleńca przy ul.Tujakowskiego/Słowackiego.
62
64 63
Zakup samochodu osobowo- dostawczego (CISTOR)
Zmniejszenie środków do wysokości potrzeb po zrealizowaniu zakupu samochodu
dostawczego marki Fiat Ducato -15 199
Zakup zestawu
multimedialnego Pozostające środki proponuje się przeznaczyć na: -8 417
Zakup materiałów budowlanych (CISTOR)
- zakup 200 m kw. kostki brukowej i krawężnika do wyłożenia drogi dojazdowej
do budynku magazynowo-garażowego CISTOR przy ul.Stokrotkowej 22 7 700
Zakup zestawu
komputerowego dla Izby Wytrzeźwień
r.85154 / dotacja inwestycyjna
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Izby
Wytrzeźwień 3 000
r.85154 / dotacja
celowa -4 050
r.85154 / wydatki
bieżące 16 966
r.80195 / dotacja
celowa -17 991
r.85395 / dotacja
celowa 17 991
- realizację lokalnej kampanii pn. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień"
oraz udział pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Edukacji w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach (jednocześnie środki pozostające po rozliczeniu dotacji celowych proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów).
Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu
r.85154 / zakupy inwestycyjne
65
66
Propozycja przeklasyfikowania środków stanowiących wkład własny na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej ze starostwem powiatu - koordynatorem projektu. Zadanie planowane do realizacji w roku szkolnych 2008- 2009. Finansowanie: EFS - 85%, budżet państwa - 1,8% i budżet miasta -13,2%.
Realizacja projektu
"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego"
Środki z UE - projekt "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń"
r.85295 /środki
z UE -887 104
r.85395 / środki
z UE 842 501
r.85395 / dotacje
z b. państwa 44 603
Środki z UE - projekt "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"
r.85295 / środki
z UE -103 230
r.85395 / środki
z UE 98 040
r.85395 / dotacje
z budżetu
państwa
5 190
r.85295/ wydatki
bieżące -977 178
r.85214/ wydatki
bieżące 90 074
r.85395 / wydatki
bieżące 887 104
r.85295 / wydatki
bieżące -115 341
r.85201/ wydatki
bieżące 12 111
Propozycja przeklasyfikowania (po stronie dochodów i wydatków) środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów mających na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. przeniesienie środków z działu 852: "Pomoc społeczna" do działu 853: "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z jednoczesnym uwzględnieniem źródeł finansowania z: budżetu UE (EFS) - 85%, z budżetu państwa - 4,5% i z budżetu miasta - 10,5% - zgodnie z treścią zawartych umów dot. realizacji projektów.
Realizacja projektu "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń"
Realizacja projektu "Motywacja- Odpowiedzialność- Praca- Rozwój: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem Środki EFS - projekt "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń"
Środki EFS - projekt "Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"
67
