1
Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2022 - 2045.
Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:
− Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
− Departamentu Gospodarki Regionalnej
− Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
− Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
− Departamentu Rozwoju Regionalnego,
− Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
− Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
− Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
− Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zmiany obejmują:
1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
1) „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców”.
Zadanie realizowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 330.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Zadanie zakłada realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, przeszkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętu sportowego dla szkół.
2) „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej”.
Zadanie realizowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 450.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Zadanie zakłada realizację pozaszkolnych zajęć sportowych głównie dla uczniów szkół podstawowych, przeszkolenie osób prowadzących zajęcia oraz organizację współzawodnictwa sportowego.
2
3) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej”.
Zadanie realizowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 360.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa).
Wprowadzenie do WPF ww. przedsięwzięć pozwoli na ogłoszenie otwartego konkursu ofert i realizację zadań w roku szkolnym 2022/2023 czyli w okresie 2 lat budżetowych.
4) „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept” (tłumaczenie robocze „Umożliwienie i uwidocznienie osobistych doświadczeń edukacyjnych także w sposób cyfrowy - Das PerLen-Konzept”).
Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w latach 2021 – 2024 w ramach Programu Erasmus+. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 167.444,-zł (finansowane ze środków budżetu UE).
Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Landesinstitut fur Padagogik und Medien – Saarbrucken, majace na celu upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnej metody pracy z uczniami pn. Das PerLen- Konzept, pomagającej uczniom w przejściu ze szkoły kształcenia ogólnego do szkolenia zawodowego poprzez promowanie świadomości ich osobistych doświadczeń związanych z uczeniem się.
5) „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków”.
Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia:
40.800.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu niżańskiego i obejmuje m.in. rozbudowę drogi i skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, chodników, oświetlenia drogowego, przejść ekologicznych dla zwierząt, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej oraz przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych. ZRID na zadanie uzyskano w roku 2019, a odszkodowania za grunt i składniki w całości wypłacono w roku 2020.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:
3
1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:
a) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”.
Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 i rok 2023 niewykorzystanych wydatków w kwocie 4.856.055,-zł w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach realizowanych projektów.
b) „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zmiana dotyczy przeniesienia w 2022 roku części wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 2.458,-zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, związanego z zakupem tablic informacyjnych w projekcie.
c) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022 i oraz na rok 2023 w kwocie 93.065,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2023.
d) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”.
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu (z uwagi na czasochłonne procedowanie rozwiązań projektowych przedstawionych w Projektach Wykonawczych i konieczność dokonania sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych) i wypłatę odszkodowań (z uwagi na wniesione odwołania od decyzji ZRID) w kwocie 9.166.390,-zł z roku 2021 na rok 2022 oraz wprowadzenia środków pomocy finansowej od Gminy Przeworsk w kwocie 121.188,- zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków budżetu województwa w takiej samej kwocie.
e) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”.
4
Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 663.000,-zł. Z uwagi na podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w listopadzie 2021r.
i niesprzyjające warunki pogodowe w ostatnich miesiącach roku zadanie nie zostało zrealizowane.
f) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”.
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 73.339,-zł w związku z opóźnieniami w realizacji zadania na skutek m.in. konieczności dokonania uzgodnień z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków dotyczących lokalizacji budynku Nowej Sceny Teatru (ze względu na znajdujące się na działce Teatru zabytkowe drzewa kolidujące z planowaną inwestycją) oraz konieczności opracowania ekspertyz dendrologicznych.
g) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”.
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 30.568,-zł w związku opóźnieniem wynikającym z czasochłonnej procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skutkującej późnym podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.
h) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”.
Zmiana dotyczy dostosowania wydatków roku 2021 do faktycznego wykonania oraz przeniesienia powstałych oszczędności z roku 2021 na rok 2023 w kwocie 200.565,-zł w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramu płatności w projektach realizowanych w ramach RPO WP.
i) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”.
5
Zmiana dotyczy dostosowania wydatków roku 2021 do faktycznego wykonania oraz przeniesienia powstałych oszczędności z roku 2021 na rok 2023 w kwocie 1.997.172,-zł w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramu płatności w projektach realizowanych w ramach RPO WP.
2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania:
a) „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 2.650.000,-zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE. Wydatki będą przeznaczone na kontynuację kampanii informacyjno- promocyjnej, mającej na celu podtrzymanie świadomości i przekonania o atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego.
b) „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2023 o kwotę 1.100.000,-zł wraz z przeniesieniem części wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 944.230,-zł w związku z przesunięciem terminu opracowania dedykowanego narzędzia internetowego służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (z uwagi na długotrwałą procedurę wyłaniania wykonawcy i czas niezbędny na do zrealizowanie zadania - 8 miesięcy, nie będzie możliwe dokonanie zapłaty w roku bieżącym). Ponadto wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania umowy dotyczącej doradztwa technicznego. Zwiększenie wartości zadania wynika z dostosowania planu do decyzji o dofinansowaniu projektu.
c) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m.
Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2022 o kwotę 2.000.000,-zł wraz z przeniesieniem części
6
niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu i wypłatę odszkodowań z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 6.274.809,-zł. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu cen materiałów budowlanych i konieczności zrekompensowania strat na kontrakcie związanych ze wzrostem cen.
d) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2022 o kwotę 1.300.000,-zł wraz z przeniesieniem części niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 9.739,-zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania robót budowlanych wykraczających poza zakres kontraktu zasadniczego (przebudowa gazociągu, wodociągu z dostosowaniem do rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym - roboty te nie były uwzględnione, ponieważ przebieg instalacji na mapach był niezgodny ze stanem rzeczywistym).
e) „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2022 o kwotę 51.000,-zł wraz z przeniesieniem części niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane (z uwagi na wstrzymanie robót budowlanych na obiekcie mostowym realizowanych w technologii przeciskowej – metodą hydrauliki siłowej – spowodowane m.in. uszkodzeniem urządzenia specjalistycznego wykorzystywanego do prowadzonych prac) i wypłatę odszkodowań (z uwagi na brak wydanych decyzji odszkodowawczych) z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 4.176.484,-zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania dodatkowych barier drogowych mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pieszych.
f) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w latach 2022-2023 o kwotę 1.000.000,-zł wraz z przeniesieniem
7
części niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu i wypłatę odszkodowań z roku 2021 na lata 2022 - 2023 w kwocie 599.029,-zł. Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem dofinansowania projektu w latach 2022 i 2023 ze środków UE i zmniejszeniem zaangażowania wkładu własnego budżetu województwa w tych latach oraz koniecznością zabezpieczenia wydatków niekwalifikowalnych z uwagi na prowadzone postępowanie sądowe w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i konieczność wykonania m.in. dodatkowych badań i ekspertyzy oraz na roboty wykraczające poza zakres podstawowego kontraktu z wykonawcą. spowodowane roszczeniem obecnego wykonawcy zadania.
g) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2023 o kwotę 18.940.000,-zł w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na zakup taboru (wynikającą ze wstępnej oceny dwóch złożonych ofert).
Unieważnienie postępowania przetargowego i jego powtórzenie nie gwarantuje uzyskania korzystniejszych ofert cenowych oraz stwarza zagrożenie niezrealizowania przedsięwzięcia do końca 2023 roku.
h) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - etap II”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w latach 2024 - 2034 o kwotę 20.920.000,-zł w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym (wynikającą ze wstępnej oceny dwóch złożonych ofert).
i) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2022 o kwotę 582.000,-zł w związku koniecznością wydłużenia okresu funkcjonowania biura do czasu zakończenia realizacji
8
i rozliczenia finansowego inwestycji tj. do końca 2022r. oraz koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 3 specjalistów.
j) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków roku 2022 o kwotę 3.740.000,-zł wraz z przeniesieniem wydatków z roku 2023 na rok 2022 w kwocie 95.000,-zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do limitu dostępnych środków w ramach PO WER.
3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania:
a) „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 129.142,-zł wraz z przeniesieniem wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 3.766,-zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji projektu, które częściowo będą przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników.
b) „Liderzy kooperacji”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 31.899,-zł wraz z przeniesieniem wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 878.907,-zł. Wartość projektu uległa zmniejszeniu w związku z brakiem zgody Instytucji Pośredniczącej na zakup laptopów.
Ponadto dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania.
c) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.371.624,-zł wraz z przeniesieniem części niewykorzystanych środków zabezpieczonych na roboty budowlane z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 171.320,-zł. Wartość projektu uległa zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz niższymi niż planowano kosztami odszkodowań za nieruchomości.
d) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej
9
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m.
Przeworsk”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 281.456,-zł wraz z przeniesieniem wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 329.544,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek przeprowadzonych postępowań przetargowych.
e) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 42.068,-zł wraz z przeniesieniem wydatków z roku 2021 i 2023 na rok 2022 w kwocie 2.280.037,-zł. Dotyczy dotacji dla:
− Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadań pn. "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" oraz
„Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - Etap I” (zgodnie z uchwałami Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej),
− Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania
„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” (zmniejszenie wydatków roku 2021 - oszczędności).
f) „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.076.800,-zł wraz z przeniesieniem niewykorzystanych środków Funduszu Kolejowego z 2021 roku na rok 2022. Wartość przedsięwzięcia uległa zmniejszeniu w związku z oszczędnościami w 2021 roku w zakresie wypadków finansowanych z Funduszu Kolejowego. Środki funduszu po przywróceniu w roku 2022 uwalniają środki budżetu województwa.
g) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”.
10
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.265.851,-zł wraz z przeniesieniem niewykorzystanych środków Funduszu Kolejowego z 2021 roku na rok 2022. Wartość przedsięwzięcia uległa zmniejszeniu w związku z oszczędnościami w 2021 roku w zakresie wypadków finansowanych z Funduszu Kolejowego. Środki funduszu po przywróceniu w roku 2022 uwalniają środki budżetu województwa.
h) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 314.727,-zł oraz przeniesienia na rok 2022 niewykorzystanych środków Funduszu Kolejowego z roku 2021. Wartość przedsięwzięcia uległa zmniejszeniu w związku z oszczędnościami w 2021 roku w zakresie wypadków finansowanych z Funduszu Kolejowego. Środki funduszu po przywróceniu w roku 2022 uwalniają środki budżetu województwa.
Zmiany opisane w pkt f – h mają na celu umożliwienie rozliczenia środków Funduszu Kolejowego pozostałych na koniec 2021r. na rachunkach Województwa Podkarpackiego oraz związane są z zastąpieniem środków Funduszu Kolejowego środkami samorządu województwa w latach 2026 – 2027.
i) „GreenFilmTourism”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.509,-zł wraz z przeniesieniem części niewykorzystanych z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 20.195,-zł w związku z późniejszym rozpoczęciem projektu oraz sytuacją epidemiczną COVID-19. Zmniejszenie wartości zadania wynika z oszczędności po zrealizowaniu zadania związanego z stworzenie portalu internetowego.
j) „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 582.000,-zł wraz ze zmniejszeniem wydatków roku 2022 w tej samej wysokości.
Zmniejszenie wartości zadania wynika z przeniesienia ww. wydatków roku 2022 na zadanie „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.
11
Szczegółowe zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć oraz obciążenia budżetu z tego wynikające przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
3. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu województwa na 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu kwietniu 2022 roku wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonuje się również korekty wartości wykonanych dla roku 2021, po sporządzeniu korekty sprawozdań rocznych.
Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe dochodów, przychodów i wydatków, w tym:
1) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (w związku ze zwiększeniem limitu na zakup taboru) w roku 2023 o kwotę 3.541.626,-zł, 2) zmiany planu przychodów, z tego:
a) ustalenie w roku 2023 planu przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 72.316,-zł (zgoda Sejmiku na udzielenie pożyczki – udzielona została na sesji w marcu br.),
b) zwiększenie w roku 2023 planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 31.191,-zł,
c) ustalenie w latach 2023 – 2034 planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym:
− w roku 2023 w kwocie 84.060.793,-zł,
− w roku 2024 w kwocie 1.730.000,-zł,
− w roku 2025 w kwocie 2.796.000,-zł,
− w roku 2026 w kwocie 2.796.000,-zł,
− w roku 2027 w kwocie 2.796.000,-zł,
− w roku 2028 w kwocie 2.796.000,-zł,
− w roku 2029 w kwocie 2.796.000,-zł,
− w roku 2030 w kwocie 1.729.333,-zł,
12
− w roku 2031 w kwocie 1.036.000,-zł,
− w roku 2032 w kwocie 1.036.000,-zł,
− w roku 2033 w kwocie 1.036.000,-zł,
− w roku 2034 w kwocie 372.667,-zł.
3) zmiany wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w roku 2023 celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu oraz podniesienia poziomu wydatków na ten cel do kwoty 100 mln zł. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
4. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
1) ustalenie limitów dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
5. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w Tabeli nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
