1
Agenda
1. Krótka analiza budżetu – główne kategorie.
2. Analiza kilku pozycji w proponowanym budżecie.
3. Stanowisko w sprawie modernizacji stadionu na Rakowie.
4. Pytania.
2
Prezentacja opiera się na danych z pierwotnych projektów budżetów miast na rok 2017(bez autopoprawek), ponieważ na dziś nie we
wszystkich wymienionych w prezentacji miastach są upublicznione projekty autopoprawek. Kryteria są zatem obiektywne dla każdego z miast.
3
Krótka Analiza Budżetu
• W stosunku do ilości mieszkańców budżet naszego miasta jest na średnim poziomie w porównaniu do budżetów miast o podobnej
wielkości.
4
1 329 1 301 1 274
1 148 1 183 1 189
1 108
835 903
199
185 184
230
203
174
217
177
209
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Tysiące
Wydatki ogółem w mln PLN do ilości mieszkańców
Wydatki ogółem Ilośc mieszkańców
Krótka Analiza Budżetu
• Proponowane zadłużenie jest na stosunkowo
niskim poziomie.
• Należy dążyć do jego redukcji.
5
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
881
744
394 452
993
319
459 421
Miliony PLN
Zadłużenie w mln PLN
Kielce Rzeszów Gliwice Częstochowa Toruń
Olsztyn Radom Zabrze Sosnowiec
Brak danych
Brak danych
Krótka Analiza Budżetu
• Zadłużenie na mieszkańca należy do najniższych z prezentowanej grupy miast.
• Brak danych dla Sosnowca!
6
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
4 430
4 019
2 136
1 966
4 888
1 835
2 114
2 375
BRAK DANYCH
Zadłużenie na mieszkańca w PLN
Kielce Rzeszów Gliwice Częstochowa Toruń
Olsztyn Radom Zabrze Sosnowiec
Krótka Analiza Budżetu
• Planowane
inwestycje są na jednym z niższych poziomów w
stosunku do
pozostałych miast.
7
0 50 100 150 200 250 300 350 400
285
368 364
136
281 281
117 102
132
Miliony PLN
Wydatki majątkowe (inwestycje) w mln PLN
Kielce Rzeszów Gliwice Częstochowa Toruń
Olsztyn Radom Zabrze Sosnowiec
Krótka Analiza Budżetu
• Udział wartości inwestycji do pozostałych
wydatków należy do Najniższych i wynosi zaledwie 11,86% !
• Jest drugi od końca dla grupy rozpatrywanych miast.
8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
21,45% 28,31% 28,58%
11,86%
23,73% 23,68%
10,56% 12,21% 14,61%
78,55% 71,69% 71,42%
88,14%
76,27% 76,32%
89,44% 87,79% 85,39%
Procentowy udział wartości inwestycji do pozostałych wydatków
Wydatki pozostałe %
Wydatki
majątkowe(inwestycje) w % wydatków
całościowych
Krótka Analiza Budżetu
• Istnieje bezpośrednia relacja pomiędzy wielkością inwestycji a dochodami miasta na mieszkańca.• W przypadku
Częstochowy wpływ inwestycji na dochód dla miasta na
mieszkańca jest
jednym z najniższych.
• To świadczy o tym jak źle
inwestowane są pieniądze w
naszym mieście.
9
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
6 065
6 475
6 034
4 935 5 321
6 664
4 871
4 641
3 983
1 434
1 989 1 975
592
1 381 1 619
539 576 630
Zależność wartości inwestycji do dochodu - na mieszkańca miasta w PLN
Dochód na mieszkańca Inwestycje na mieszkańca
Analiza kilku pozycji w proponowanym budżecie
10 Poniżej kilka pozycji „inwestycyjnych” w proponowanym budżecie:
Pozycja w proponowanym budżecie kwota
Wybieg dla psów 80 000 PLN
Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego
400 000 PLN
Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej 3 000 000 PLN
System Częstochowskiego Roweru Miejskiego 5 000 000 PLN
(1 000 000 PLN w 2018)
Analiza kilku pozycji w proponowanym budżecie casus „Częstochowski Rower Miejski”
11
• Koszt w Gliwicach: 931 554 zł
• 10 stacji rowerowych
• 100 rowerów
• Zaplanowany koszt w Częstochowie: 4 000 000 zł (+1 000 000 zł w 2018 r.)
• 20 stacji rowerowych gwarantowanych
• 185 rowerów gwarantowanych
Miasto Koszt PLN Stacji
Rowerowych
Rowerów Koszt na
1 rower