budżetu Miasta Siedlce na rok

(1)

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce

z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1 - 4

Tabela Nr 1

Planowane dochody

5 - 16

Tabela Nr 1a

Planowane dochody bieżące

17 - 28

Tabela Nr 1b

Planowane dochody majątkowe

29 - 30

Tabela Nr 2

Planowane wydatki

31 - 58

Tabela Nr 3

Planowane przychody i rozchody budżetu miasta

59 - 60 Załącznik Nr 1

Zestawienie zadań majątkowych i inwestycyjnych

61 - 66 Załącznik Nr 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

67 - 68

Załącznik Nr 3

Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury

69 - 70

i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Załącznik Nr 4

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych

71 - 78

do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach

79 - 80

Załącznik Nr 6

Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki

81 - 82

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków z zakresu

83 - 84

ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 8

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu

85 - 86

państwa związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Uzasadnienie 87 - 182

Materiały informacyjne 183 - 190

Wydruki z Programu BESTI@ 191 - 248

STRONY

bankowych jednostek oświatowych i wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków

nimi finansowanych

(2)

5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289

_________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok

Strona 1 z 4 identyfikator XXVI/512/2012/10

UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1 .

1 . Ustala się dochody w łącznej kwocie 440.736.283 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, z tego dochody bieżące w kwocie 324.751.053 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1a i dochody majątkowe w kwocie 115.985.230 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1b, w tym:

a ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.461.107 zł,

b ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł, c ) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu

terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 8.771.077 zł,

d ) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 16.410.224 zł,

e ) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000 zł, f ) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym

w kwocie 250.000 zł,

g ) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł,

h ) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000 zł.

2 . Ustala się wydatki w łącznej kwocie 368.101.320 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie

310.882.166 zł i wydatki majątkowe w kwocie 57.219.154 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej

uchwały tabelą Nr 2, w tym:

(3)

5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289

_________________________________________________________________________________________________________________________

Strona 2 z 4

a ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 29.461.107 zł,

b ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł,

c ) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 7.876.932 zł,

d ) wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.050.142 zł,

e ) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000 zł,

f ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 250.000 zł,

g ) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.760.000 zł,

h ) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 140.000 zł,

i ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000 zł.

§ 2 .

1 . Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 72.634.963 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2 . Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.036.017 zł i rozchody budżetu w kwocie 83.670.980 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w tabeli Nr 3.

3 . Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a ) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 85.000.000 zł,

b ) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9.400.000 zł.

§ 3 . 1 . Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.700.000 zł

2 . Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

(4)

5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289

_________________________________________________________________________________________________________________________

Strona 3 z 4

§ 4 .

1 . Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 57.219.154 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2 . Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3 . Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 9.656.826 zł.

§ 5 .

1 . Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2 . Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6 .

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7 .

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 .

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9 .

Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10 . Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1 . Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 85.000.000 zł.

2 . Emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.400.000 zł.

(5)

5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289

_________________________________________________________________________________________________________________________

Strona 4 z 4

3 . Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce.

4 . Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5 . Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

6 . Udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 1.636.017 zł.

§ 11 .

1 . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce.

Przewodniczący Rady Piotr Karaś

Elektronicznie podpisany przez: "Piotr Karaś; Miasto Siedlce"

Data: 2013.01.04 10:48:00

Odcisk palca certyfikatu: d226 91a0 eb1f 65e 848d ccd5 1da9 a82e 3ba4 f42c

(6)

Strona 1 z 12

191.600,00

62.742.900,00

250,00

67.196,00 60016 - Drogi publiczne gminne

60017 - Drogi wewnętrzne

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

71015 - Nadzór budowlany

75011 - Urzędy wojewódzkie

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

183.600,00

8.000,00

62.742.900,00

100,00

150,00

96,00

67.100,00 Ogółem 440.736.283,00

183.600,00

8.000,00

1.800.000,00

5.255.400,00 3.170.000,00

1.500.000,00

50.280.000,00

737.500,00

100,00

150,00

96,00

6.600,00 12.000,00

33.900,00

BudŜet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Siedlce na 2013 rok

z dnia 28/12/2012

stan na dzień : 28-12-2012 00:00:00

10 - zadania własne Dochody

327.419.644,00 600 - Transport i łączność

700 - Gospodarka mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 - Administracja publiczna

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0470 - Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 - Wpływy z róŜnych opłat

0750 - Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych

0690 - Wpływy z róŜnych opłat

0920 - Pozostałe odsetki

282.446.304,00 158.289.979,00 114.746.573,00 212.673.071,00

191.600,00

41.961.400,00

100,00

61.196,00

0,00

20.781.500,00

0,00

150,00

0,00

6.000,00 183.600,00

8.000,00

41.961.400,00

100,00

0,00

96,00

61.100,00

183.600,00

8.000,00

1.800.000,00

5.255.400,00 3.126.000,00

1.500.000,00

30.280.000,00

0,00

100,00

0,00

96,00

600,00 12.000,00

33.900,00

0,00

0,00 44.000,00

0,00

20.000.000,00

737.500,00

0,00

150,00

0,00

6.000,00 0,00

0,00

Gmina Powiat

0,00

20.781.500,00

150,00

6.000,00

(7)

123.300,00

137.220.629,00 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy

PoŜarnej

75416 - StraŜ gminna (miejska)

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75619 - Wpływy z róŜnych rozliczeń

3.300,00

120.000,00

436.950,00

26.508.300,00

16.529.200,00

4.842.500,00

328.674,00

14.600,00

3.300,00

119.100,00 400,00 500,00

436.000,00

950,00

23.703.000,00 1.300,00 4.000,00 1.865.000,00 290.000,00 550.000,00 1.000,00

94.000,00

9.470.000,00 100.000,00 750,00 2.252.000,00 425.000,00 920.000,00 3.220.000,00 21.000,00 120.450,00

2.000.000,00 1.900.000,00 942.500,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpoŜarowa

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0970 - Wpływy z róŜnych dochodów

0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny

0330 - Podatek leśny

0340 - Podatek od środków transportowych 0430 - Wpływy z opłaty targowej

0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0580 - Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0340 - Podatek od środków transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0430 - Wpływy z opłaty targowej

0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych

0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

120.000,00

115.855.191,00

3.300,00

0,00

2.246.000,00

0,00 0,00

120.000,00

436.950,00

26.508.300,00

16.529.200,00

2.596.500,00

328.674,00

14.600,00

0,00

119.100,00 400,00 500,00

436.000,00

950,00

23.703.000,00 1.300,00 4.000,00 1.865.000,00 290.000,00 550.000,00 1.000,00

94.000,00

9.470.000,00 100.000,00 750,00 2.252.000,00 425.000,00 920.000,00 3.220.000,00 21.000,00 120.450,00

2.000.000,00 0,00 596.500,00

0,00

3.300,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.900.000,00 346.000,00

3.300,00

21.365.438,00

(8)

Strona 3 z 12

115.892.578,00

3.888.080,00 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budŜetu państwa

75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75832 - Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów

80101 - Szkoły podstawowe

80104 - Przedszkola

80110 - Gimnazja

80120 - Licea ogólnokształcące

69.455.567,00

19.119.438,00

113.037.481,00

2.855.097,00

275.700,00

1.990.500,00

385.680,00

209.600,00

11.000,00 300.000,00 17.674,00

65.455.567,00 4.000.000,00

17.929.438,00 1.190.000,00

113.037.481,00

2.855.097,00

6.400,00 223.100,00

800,00

13.200,00 32.200,00

16.400,00

1.913.100,00 15.000,00 46.000,00

5.500,00 122.000,00

14.500,00 14.000,00 229.680,00

3.800,00 166.600,00

758 - RóŜne rozliczenia

801 - Oświata i wychowanie

8120 - Odsetki od poŜyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

2920 - Subwencje ogólne z budŜetu państwa

0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majatkowych

0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

46.520.614,00

2.893.880,00

0,00

19.119.438,00

66.516.867,00

2.855.097,00

0,00

209.600,00 69.455.567,00

0,00

46.520.614,00

0,00

275.700,00

1.990.500,00

385.680,00

0,00

11.000,00 300.000,00 17.674,00

65.455.567,00 4.000.000,00

0,00 0,00

46.520.614,00

0,00

6.400,00 223.100,00

800,00

13.200,00 32.200,00

16.400,00

1.913.100,00 15.000,00 46.000,00

5.500,00 122.000,00

14.500,00 14.000,00 229.680,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

17.929.438,00 1.190.000,00

66.516.867,00

2.855.097,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.800,00 166.600,00

69.371.964,00

994.200,00

(9)

6.452.891,00 80130 - Szkoły zawodowe

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 - Pozostała działalność

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85202 - Domy pomocy społecznej

85203 - Ośrodki wsparcia

85204 - Rodziny zastępcze

151.900,00

89.700,00

420.000,00

365.000,00

11.000,00

1.660.221,00

12.280,00

23.200,00

5.000,00 34.200,00

7.200,00 67.000,00

37.000,00 16.000,00 24.700,00

13.000,00 2.000,00

56.200,00 13.000,00 3.300,00 2.200,00

300,00 415.700,00 3.000,00 1.000,00

7.000,00 60.000,00

291.000,00 2.000,00 5.000,00

7.500,00

2.500,00 1.000,00

1.041.821,00 2.100,00 700,00 615.600,00

11.500,00 80,00 700,00

852 - Pomoc społeczna

0830 - Wpływy z usług

0840 - Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 0920 - Pozostałe odsetki

0690 - Wpływy z róŜnych opłat 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki

0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0970 - Wpływy z róŜnych dochodów 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu

4.795.570,00

151.900,00

89.700,00

420.000,00

123.000,00

11.000,00

1.620.121,00

0,00

23.200,00 0,00

0,00

242.000,00

0,00

40.100,00

12.280,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

242.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

40.000,00 100,00 0,00 0,00

11.500,00 80,00 700,00

5.000,00 34.200,00

7.200,00 67.000,00

37.000,00 16.000,00 24.700,00

13.000,00 2.000,00

56.200,00 13.000,00 3.300,00 2.200,00

300,00 415.700,00 3.000,00 1.000,00

7.000,00 60.000,00

49.000,00 2.000,00 5.000,00

7.500,00

2.500,00 1.000,00

1.001.821,00 2.000,00 700,00 615.600,00

0,00 0,00 0,00

1.657.321,00

(10)

Strona 5 z 12

85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 - Zasiłki stałe

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85295 - Pozostała działalność

245.500,00

133.100,00

1.548.900,00

1.360.200,00

791.740,00

3.000,00

253.750,00

410.000,00

18.000,00

200,00 5.000,00

1.100,00 12.000,00 44.000,00 20.400,00 168.000,00

100,00 133.000,00

2.100,00 800,00 30.000,00 1.516.000,00

100,00 3.100,00 1.357.000,00

240,00 13.700,00 1.700,00 776.100,00

3.000,00

252.000,00 1.600,00 150,00

410.000,00 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za

utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0690 - Wpływy z róŜnych opłat 0920 - Pozostałe odsetki

0970 - Wpływy z róŜnych dochodów 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0970 - Wpływy z róŜnych dochodów 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

0,00

3.000,00

0,00

0,00 245.500,00

133.100,00

1.548.900,00

1.360.200,00

791.740,00

0,00

253.750,00

410.000,00

0,00

0,00 0,00

1.100,00 12.000,00 44.000,00 20.400,00 168.000,00

100,00 133.000,00

2.100,00 800,00 30.000,00 1.516.000,00

100,00 3.100,00 1.357.000,00

240,00 13.700,00 1.700,00 776.100,00

0,00

252.000,00 1.600,00 150,00

410.000,00

18.000,00

200,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

(11)

742.900,00

96.700,00

620,00

351.000,00

250.000,00 85305 - śłobki

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85333 - Powiatowe urzędy pracy

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85410 - Internaty i bursy szkolne

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90095 - Pozostała działalność

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

272.900,00

20.000,00

450.000,00

4.700,00

2.000,00

90.000,00

20,00

500,00

100,00

351.000,00

250.000,00

272.000,00 500,00 400,00

20.000,00

15.500,00 700,00 433.800,00

150,00 550,00 4.000,00

800,00 1.200,00

57.000,00

21.000,00 12.000,00

20,00

500,00

100,00

351.000,00

250.000,00

11 - ochrona środowiska i gospodarka

wodna

12 - gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym

351.000,00

250.000,00 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

710 - Działalność usługowa

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych

80.500,00

250.000,00 270.500,00

0,00 272.900,00

0,00

620,00

270.500,00

0,00

20.000,00

450.000,00

4.700,00

2.000,00

90.000,00

0,00

80.500,00

250.000,00 272.900,00

0,00

20,00

500,00

100,00

270.500,00

0,00

272.000,00 500,00 400,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

20,00

500,00

100,00

270.500,00

0,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00

15.500,00 700,00 433.800,00

150,00 550,00 4.000,00

800,00 1.200,00

57.000,00

21.000,00 12.000,00

0,00

80.500,00

250.000,00

470.000,00

96.700,00

0,00

80.500,00

250.000,00

(12)

Strona 7 z 12

1.900.000,00

5.900.000,00

70.000,00

433.920,00

595.788,00 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015 - Nadzór budowlany

75011 - Urzędy wojewódzkie

1.900.000,00

5.900.000,00

70.000,00

10.000,00

413.920,00

579.788,00

1.900.000,00

5.900.000,00

70.000,00

10.000,00

413.920,00

485.415,00

94.373,00

13 - profilaktyka i rozwiązywanie

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

14 - gospodarowanie odpadami komunalnymi

20 - zadania zlecone

1.900.000,00

5.900.000,00

29.461.107,00 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

700 - Gospodarka mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 - Administracja publiczna

0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

0,00

12.487.280,00 1.900.000,00

5.900.000,00

16.973.827,00 1.900.000,00

5.900.000,00

0,00

485.415,00

0,00

70.000,00

10.000,00

413.920,00

94.373,00 1.900.000,00

5.900.000,00

0,00

485.415,00

1.900.000,00

5.900.000,00

0,00

485.415,00

0,00

70.000,00

10.000,00

413.920,00

0,00

94.373,00

0,00

70.000,00

433.920,00

110.373,00

(13)

12.812,00

7.365.354,00

4.327.633,00

16.470.600,00 75045 - Kwalifikacja wojskowa

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

75414 - Obrona cywilna

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85195 - Pozostała działalność

85203 - Ośrodki wsparcia

85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

16.000,00

12.812,00

7.361.354,00

4.000,00

4.326.633,00

1.000,00

590.400,00

15.758.000,00

32.800,00

16.000,00

12.812,00

7.361.354,00

4.000,00

4.326.633,00

1.000,00

590.400,00

15.758.000,00

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

851 - Ochrona zdrowia

852 - Pomoc społeczna

realizowane przez powiat

12.812,00

4.000,00

1.000,00

16.470.600,00

16.000,00

0,00

7.361.354,00

0,00

4.326.633,00

0,00

0,00 0,00

12.812,00

0,00

4.000,00

0,00

1.000,00

590.400,00

15.758.000,00

32.800,00

0,00

12.812,00

0,00

4.000,00

0,00

1.000,00

590.400,00

15.758.000,00

16.000,00

0,00

7.361.354,00

0,00

4.326.633,00

0,00

7.361.354,00

4.326.633,00

0,00

(14)

Strona 9 z 12

185.000,00

10.000,00

679.597,00

2.055.026,00 społecznej

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

71035 - Cmentarze

60004 - Lokalny transport zbiorowy

80104 - Przedszkola

80113 - DowoŜenie uczniów do szkół

80130 - Szkoły zawodowe

500,00

88.900,00

185.000,00

10.000,00

679.597,00

1.929.600,00

7.946,00

88.110,00

32.800,00

500,00

88.900,00

185.000,00

10.000,00

679.597,00

1.929.600,00

7.946,00

88.110,00

30 - porozumienia z administracją

rządową

31 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

10.000,00

8.891.707,00 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

710 - Działalność usługowa

600 - Transport i łączność

801 - Oświata i wychowanie

2020 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

0,00

6.274.564,00 10.000,00

2.617.143,00 0,00

10.000,00

679.597,00

1.937.546,00

0,00

185.000,00

0,00

88.110,00 500,00

88.900,00

0,00

10.000,00

679.597,00

1.929.600,00

7.946,00

0,00

32.800,00

500,00

88.900,00

0,00

10.000,00

679.597,00

1.929.600,00

7.946,00

0,00

185.000,00

0,00

88.110,00

185.000,00

0,00

117.480,00

(15)

4.241.356,00

1.830.728,00

85.000,00

63.774.650,00 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85202 - Domy pomocy społecznej

85204 - Rodziny zastępcze

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85333 - Powiatowe urzędy pracy

92116 - Biblioteki

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

29.370,00

3.527.055,00

549.091,00

165.210,00

19.728,00

301.000,00

1.510.000,00

85.000,00

23.249.220,00

23.370,00

6.000,00

3.527.055,00

549.091,00

165.210,00

19.728,00

301.000,00

1.510.000,00

85.000,00

23.249.220,00

40 - zadania finansowane z unii

europejskiej

66.552.825,00 852 - Pomoc społeczna

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

600 - Transport i łączność

terytorialnego

6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

24.451.062,00 42.101.763,00

0,00

40.525.430,00

29.370,00

3.527.055,00

549.091,00

165.210,00

19.728,00

301.000,00

1.510.000,00

85.000,00

23.249.220,00 0,00

0,00

23.370,00

6.000,00

3.527.055,00

549.091,00

165.210,00

19.728,00

301.000,00

1.510.000,00

85.000,00

23.249.220,00

4.241.356,00

1.830.728,00

85.000,00

23.249.220,00

(16)

Strona 11 z 12

1.236.740,00

240.084,00

1.153.548,00 60016 - Drogi publiczne gminne

60095 - Pozostała działalność

80101 - Szkoły podstawowe

80195 - Pozostała działalność

85295 - Pozostała działalność

85395 - Pozostała działalność

26.475.780,00

14.049.650,00

8.500,00

1.228.240,00

240.084,00

1.153.548,00

26.475.780,00

14.049.650,00

8.500,00

905.320,00

278.662,00

44.258,00

204.265,00

35.819,00

1.113.355,00

40.193,00

801 - Oświata i wychowanie

852 - Pomoc społeczna

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budŜetu środków europejskich

6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

389.059,00

240.084,00

799.387,00

0,00

847.681,00

0,00

354.161,00 26.475.780,00

14.049.650,00

8.500,00

380.559,00

240.084,00

799.387,00

26.475.780,00

14.049.650,00

8.500,00

57.639,00

278.662,00

44.258,00

204.265,00

35.819,00

759.194,00

40.193,00

0,00

847.681,00

0,00

354.161,00

0,00

847.681,00

0,00

354.161,00

(17)

112.910,00

34.893,00 85495 - Pozostała działalność

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

112.910,00

34.893,00

95.973,00

16.937,00

29.658,00

5.235,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

926 - Kultura fizyczna

112.910,00

34.893,00

0,00

0,00 112.910,00

34.893,00

95.973,00

16.937,00

29.658,00

5.235,00

0,00

(18)

Strona 1 z 11

10.962.900,00

250,00

67.196,00

123.300,00

137.220.629,00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

71015 - Nadzór budowlany

75011 - Urzędy wojewódzkie

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75416 - Straż gminna (miejska)

10.962.900,00

100,00

150,00

96,00

67.100,00

3.300,00

120.000,00 Ogółem 324.751.053,00

1.800.000,00 5.255.400,00 3.170.000,00

737.500,00

100,00

150,00

96,00

6.600,00 12.000,00

33.900,00 14.600,00

3.300,00

119.100,00 400,00 500,00

Budżet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok

z dnia 28/12/2012

stan na dzień : 28-12-2012 00:00:00

10 - zadania własne Dochody

275.217.564,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 - Administracja publiczna

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 - Wpływy z różnych opłat

0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0690 - Wpływy z różnych opłat

0970 - Wpływy z różnych dochodów

0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

209.710.294,00 115.040.759,00 94.746.573,00 180.470.991,00

10.181.400,00

100,00

61.196,00

120.000,00

115.855.191,00

781.500,00

0,00

150,00

0,00

6.000,00

3.300,00

0,00 10.181.400,00

100,00

0,00

96,00

61.100,00

0,00

120.000,00

1.800.000,00 5.255.400,00 3.126.000,00

0,00

100,00

0,00

96,00

600,00 12.000,00

33.900,00 14.600,00

0,00

119.100,00 400,00 500,00

0,00 0,00 44.000,00

737.500,00

0,00

150,00

0,00

6.000,00 0,00

0,00 0,00

3.300,00

0,00 0,00 0,00

Gmina Powiat

781.500,00

150,00

6.000,00

3.300,00

21.365.438,00

(19)

115.892.578,00 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

436.950,00

26.508.300,00

16.529.200,00

4.842.500,00

328.674,00

69.455.567,00

19.119.438,00

113.037.481,00

436.000,00

950,00

23.703.000,00 1.300,00 4.000,00 1.865.000,00 290.000,00 550.000,00 1.000,00

94.000,00

9.470.000,00 100.000,00 750,00 2.252.000,00 425.000,00 920.000,00 3.220.000,00 21.000,00 120.450,00

2.000.000,00 1.900.000,00 942.500,00

11.000,00 300.000,00 17.674,00

65.455.567,00 4.000.000,00

17.929.438,00 1.190.000,00

113.037.481,00

758 - Różne rozliczenia

0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0340 - Podatek od środków transportowych 0430 - Wpływy z opłaty targowej

0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0340 - Podatek od środków transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0430 - Wpływy z opłaty targowej

0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej

8120 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

46.520.614,00

0,00

2.246.000,00

0,00

19.119.438,00

66.516.867,00 436.950,00

26.508.300,00

16.529.200,00

2.596.500,00

328.674,00

69.455.567,00

0,00

46.520.614,00

436.000,00

950,00

23.703.000,00 1.300,00 4.000,00 1.865.000,00 290.000,00 550.000,00 1.000,00

94.000,00

9.470.000,00 100.000,00 750,00 2.252.000,00 425.000,00 920.000,00 3.220.000,00 21.000,00 120.450,00

2.000.000,00 0,00 596.500,00

11.000,00 300.000,00 17.674,00

65.455.567,00 4.000.000,00

0,00 0,00

46.520.614,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.900.000,00 346.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

17.929.438,00 1.190.000,00

66.516.867,00

69.371.964,00

(20)

Strona 3 z 11

3.657.600,00 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej

dla powiatów

80101 - Szkoły podstawowe

80104 - Przedszkola

80110 - Gimnazja

80120 - Licea ogólnokształcące

80130 - Szkoły zawodowe

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

2.855.097,00

274.900,00

1.990.500,00

156.000,00

209.600,00

151.900,00

89.700,00

2.855.097,00

6.400,00 223.100,00

13.200,00 32.200,00

16.400,00

1.913.100,00 15.000,00 46.000,00

5.500,00 122.000,00

14.500,00 14.000,00

3.800,00 166.600,00

5.000,00 34.200,00

7.200,00 67.000,00

37.000,00 16.000,00 24.700,00

13.000,00 2.000,00

56.200,00 13.000,00 3.300,00

801 - Oświata i wychowanie

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 - Pozostałe odsetki

2.663.400,00

2.855.097,00

0,00

209.600,00

151.900,00

89.700,00 0,00

274.900,00

1.990.500,00

156.000,00

0,00

6.400,00 223.100,00

13.200,00 32.200,00

16.400,00

1.913.100,00 15.000,00 46.000,00

5.500,00 122.000,00

14.500,00 14.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.855.097,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.800,00 166.600,00

5.000,00 34.200,00

7.200,00 67.000,00

37.000,00 16.000,00 24.700,00

13.000,00 2.000,00

56.200,00 13.000,00 3.300,00