XI. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
11.1. Budżet Miasta Węgrowa na rok 2018
Budżet samorządowy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Ma formę aktu normatywnego, tj. uchwały, uchwalanej przez organ władzy samorządowej na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy.
Jest to dokument, do którego nawiązują wszystkie programy i strategie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Budżet Miasta na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU I. Dochody 67.265.483,29 zł
II. Wydatki 69.474.269,04 zł III. Przychody 10.098.212,41 zł IV. Rozchody 3.070.000,00 zł.
Budżet Miasta Węgrowa w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.208.785,75 zł.
DOCHODY
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ:
Źródło Kwota Udział
w dochodach ogółem
Dochody własne 17 642 225,13 26,2%
w tym:
Podatki lokalne (od
nieruchomości, od środków transportu, rolny i leśny)
10 335 704,38 15,4%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności
cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa)
534 112,10 0,8%
Opłaty 4 345 697,15 6,5%
Dochody z mienia (m.in. najem i dzierżawa majątku, użytkowanie i zarząd, sprzedaż majątku)
2 110 117,33 3,1%
Inne dochody 316 594,17 0,5%
Udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu 19 317 105,08 28,7%
w tym:
Podatek dochodowy od osób
fizycznych 18 326 810,00 27,2%
Podatek dochodowy od osób
prawnych 990 295,08 1,5%
Subwencje i dotacje 29 244 507,61 43,5%
Środki ze źródeł zagranicznych 1 061 645,47 1,6%
Dochody ogółem 67 265 483,29 100,0%
Źródło: opracowanie własne Wydziału F
Źródło: opracowanie własne Wydziału F
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Ogółem Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 54 839,48 0,1%
600 Transport i łączność 1 846 163,98 2,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 105 026,66 3,1%
750 Administracja publiczna 1 363 093,97 2,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
99 847,48 0,1%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 693,22 0,0%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
31 126 166,58 46,3%
758 Różne rozliczenia 9 704 009,13 14,4%
801 Oświata i wychowanie 4 366 145,63 6,5%
Dochody własne
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencje i dotacje
Środki ze źródeł zagranicznych
852 Pomoc społeczna 933 017,29 1,4%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 557,00 0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 830,60 0,1%
855 Rodzina 13 515 001,82 20,1%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 857 208,53 2,8%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 300,00 0,1%
926 Kultura fizyczna 149 581,92 0,2%
Razem 67 265 483,29 100,0%
Źródło: opracowanie własne Wydziału F
WYDATKI Największy udział w wydatkach ogółem miały:
- wydatki na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (35,6%), - pomoc (Pomoc społeczna, Rodzina i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (23,9%)
- transport i łączność (14,7%).
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Ogółem Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 57 018,69 0,1%
600 Transport i łączność 10 179 409,22 14,7%
630 Turystyka 88 140,41 0,1%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 865 442,84 2,7%
710 Działalność usługowa 44 609,30 0,1%
750 Administracja publiczna 6 243 055,03 9,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
99 847,48 0,1%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480 138,53 0,7%
757 Obsługa długu publicznego 220 990,84 0,3%
801 Oświata i wychowanie 23 767 574,60 34,2%
851 Ochrona zdrowia 317 099,31 0,5%
852 Pomoc społeczna 2 855 466,91 4,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 002 449,44 1,4%
855 Rodzina 13 765 091,35 19,8%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 226 168,99 7,5%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 567 119,99 3,7%
926 Kultura fizyczna 684 646,11 1,0%
Razem 69 474 269,04 100,0%
Źródło: opracowanie własne Wydziału F
W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 50.791.519,41 zł (73,1%
wydatków ogółem), a majątkowych 18.682.749,63 zł (26,9% wydatków ogółem).
Wydatki majątkowe w 2018r. zostały poniesione na:
nazwa zadania wydatki 2018
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (chodnika) od Al.Partyzantów do granic miasta oraz kładki na rz. Ada w mieście Węgrów
285,85 Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Przebudowa drogi
powiatowej nr 4258W ul. Piwna w Węgrowie"
39 984,76 Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury
drogowej na terenie Powiatu Węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie"
600 000,00
Rewitalizacja Rynku etap III 3 882 832,09
Rozbudowa ulicy Strefowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską (DK 62) do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w Węgrowie
3 969 004,38 Rewitalizacja Rynku etap II - zadanie „Rozbudowa ulic Gdańskiej,
Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów”
897 675,00 Rozbudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa i Glinki w Węgrowie –
projekt
152 520,00 Rozbudowa dróg gminnych os.Północne i Grudzie w Węgrowie (projekt) 86 100,00
Budowa otwartej strefy aktywności 2 914,00
Budowa bloku komunalnego ul. Szeroka 6 047,91
Budowa przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Skośna 1
0,00 Montaż kotła gazowego z przewodem spalinowo-powietrznym i
wykonaniem instalacji co w lokalu komunalnym Nowa 3
61 853,97 Przyłącze gazowe do budynku wielorodzinnego Stadionowa 2 4 036,55
Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie 169 746,82
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM 18 162,18 Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych
Urzędu Miejskiego w Węgrowie
1 361 004,84
Zakupy inwestycyjne dla OSP 15 600,00
Budowa siłowni zewnętrznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 68 219,50 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgrowie 142 190,15
Sieć komputerowa z dostępem do internetu - Szkoła Podstawowa Nr 2 85 792,50 Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej
m. Jana Pawła II ul. Kościuszki 16 w Węgrowie
2 919 598,08 WPF Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
Węgrowie
1 772 194,94
Zakup maszyny czyszczącej do posadzki - SP1 19 999,00
Zakup sprzętu muzycznego (SP1) 10 290,00
Montaż, uruchomienie systemu videodomofonowego, systemu łączności telefonicznej. Wykonanie instalacji do ww. systemów. (Przedszkole Nr 2)
10 694,85 Montaż, uruchomienie systemu videodomofonowego, systemu łączności
telefonicznej. Wykonanie instalacji do ww. systemów. (Przedszkole Nr 3)
10 129,05 Zakup tablicy interaktywnej z montażem (Przedszkole Nr 3) 9 378,75 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Węgrowie (projekt) 171 523,50
Zakup pieca konwekcyjnego - Przedszkole Nr 2 24 723,37
Budowa pochylni przy tarasie - Przedszkole Nr 1 45 510,00 Zakup zestawu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej w oparciu o
założenia metody prof. A.Tomatisa (z audiometrem medycznym) - Szkoła Podstawowa Nr 2
47 900,00
Utworzenie żłobka miejskiego w Węgrowie 98 026,81
Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci 300 000,00 Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie na projekt "Modernizacja
oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw"
7 186,00
Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie związku z realizacją projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw"
1 150 000,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)
102 664,51 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie 72 291,69
Dotacja dla WOK na zakup serwera 12 000,00
Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.
209 668,58
Modernizacja infrastruktury stadionu w Węgrowie 125 000,00 18 682 749,63
Źródło: opracowanie własne Wydziału F
NADWYŻKA OPERACYJNA
Budżet 2018 r. zamknął się nadwyżką operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w wysokości 10.968.006,43zł.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody budżetu miasta w 2018 roku wyniosły 10.098.212,41 zł, a rozchody 3.070.000,00 zł.
Przychody budżetu stanowiły:
9.360.000,00 zł emisja obligacji komunalnych
738.212,41 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
a rozchody:
2.950.000,00 wykup obligacji komunalnych 120.000,00 spłaty pożyczek.
ZADŁUŻENIE 2015 2016 2017
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiło 12.719.700,00 zł, w tym:
12.560.000,00 emisja obligacji komunalnych
159.700,00 pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie.
Zadłużenie planowane jest do spłaty w latach 2019-2022, w tym:
2019r. 3.520,000,00 zł 2020r. 3.939.700,00 zł 2021r. 3.900.000,00 zł 2022r. 1.360.000,00 zł
BEZZWROTNE ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
2015 2016 2017
Dochody ogółem 1.061.645,47 zł, z tego na zadania:
inwestycyjne 1.061.645,47 zł bieżące 0,00 zł.
WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ORAZ PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 ROKU
Wykonanie
Wydatki ogółem 3.113.519,68 zł, z tego na zadania:
inwestycyjne 3.113.519,68 zł bieżące 0,00 zł i dotyczyły 2 projektów:
1.341.324,84 zł – Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie
1.772.194,94 zł – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie
Projekty z dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
1. Projekty zakończone
a. Wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie ”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „ E-usługi dla rozwoju Mazowsza”
Cel główny projektu : Intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo oraz dojrzałych, elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym do usprawnienia procesów administracyjnych i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej dzięki wdrożeniu nowych, zmodernizowanych aplikacji oraz innowacyjnej platformy zintegrowanych usług publicznych stanowiącej część infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Miastem (ZSZM).
Zakres rzeczowy projektu:
1. Oprogramowanie aplikacyjne - Systemy Dziedzinowe oraz rozbudowa Systemu e-Urząd ze szkoleniami –
2. Oprogramowanie aplikacyjne - System Informacji Kierownictwa - komponenty usługi danych przestrzennych MSIP lub równoważne
3. Oprogramowanie aplikacyjne - Opracowanie wzorów formularzy e-usług 4. Sprzęt ICT
5.Oprogramowanie narzędziowe i systemowe 6. Wdrożenie i prace instalacyjno – konfiguracyjne 7. Prace adaptacyjne dot. serwerowni
8. Szkolenia
9. Promocja projektu
Całkowita wartość projektu: 1 341 324,84 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 327 056,84,00 PLN brutto
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 061 645,47 PLN brutto (80% wydatków kwalifikowanych)
W 2018 roku :
został zrealizowany cały zakres projektu;
wszystkie wydatki w wysokości 1 341 324,84 zł zostały poniesione;
1. zostały złożone wnioski o płatność pośrednią i końcową;
2. środki z dotacji UE zostały wypłacone Miastu.
Projekt jest zakończony. Rozpoczęła się trwałość projektu ( okres trwałości 5 lat, tj. do grudnia roku 2023)
2. Projekty realizowane
a. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna -typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Cel główny projektu : poprawa efektywności energetycznej w Mieście Węgrów poprzez realizację prac termomodernizacyjnych w 8 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w 6 lokalizacjach wraz z realizacją działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej.
Zakres rzeczowy :
1. Przygotowanie projektu
2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (3 budynki w tym sala gimnastyczna)
2. Termomodernizacja budynku Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego)
3. Termomodernizacja budynku Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”
4. Termomodernizacja budynku Urząd Miejskiego ul. Rynek Mariacki 16 5. Termomodernizacja budynku Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a 6. Termomodernizacja budynku Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2 7. Nadzór inwestorski
8. Promocja projektu
Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu : 16.08.2018 r.
Okres realizacji 10.11.2015 r. – 31.10.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 6 440 641,81 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 288 540,01 PLN brutto
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 030 832,00 PLN brutto (80% wydatków kwalifikowanych)
W 2018 r. wykonano zadania :
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - budynek sali sportowej - 1 445 157,21 zł*
(*kwota wydatków objętych wnioskiem o dofinansowanie UE; budynek sali sportowej był realizowany w zakresie wykraczającym poza prace objęte wnioskiem UE3)
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węgrowie - Modernizacja instalacji c.o – 326 373,64 zł
Promocja projektu – Tablice informacyjne – 664, 20 zł Na łączną kwotę 1 772 195,05 zł.
Projekt jest w trakcie realizacji.
b. Kompleksowy program rozwoju szkół w Mieście Węgrów
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Cel projektu: poprawa jakości kształcenia, kształtowania u uczniów Szkół Podstawowych w Węgrowie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych m.in na
rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zakres rzeczowy
wyposażenie pracowni w szkołach,
zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla uczniów,
indywidualizacja pracy z uczniem,
4. zajęcia dodatkowe (warsztaty) z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów, 5. wsparcie dla nauczycieli (kursy, studia podyplomowe)
3 szczegółowe informacje w opisie zadania „Remont Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole
Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu 21.09. 2018 r.
Okres realizacji projektu 02.01.2019 – 30.06.2020.
Wartość projektu ogółem 841 162,50 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych :841 162,50 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa : 795 688,50 PLN (94.59% wydatków kwalifikowalnych )
W 2018 roku
został złożony wniosek o dofinansowanie (styczeń),
przyznane zostało dofinansowanie (lipiec),
podpisana została umowa o dofinansowanie (wrzesień).
W związku z realizacją projektu przewidzianą na okres 02.01.2019.-.30.06.2020 w 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu.
c. Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Miasto Węgrów i Gmina Liw jako Partner Projektu
Beneficjent Projektu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu 21.05. 2018 r.
Cel główny projektu : zwiększenie dostępu do efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz wysokiej jakości wody na obszarze Aglomeracji Węgrów Zakres rzeczowy obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,7 km;
- budowę przepompowni ścieków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną – 4 szt.;
- budowę sieci wodociągowej o długości 1,12 km;
- przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,27 km;
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody
- zakup pojazdów specjalistycznych do monitorowania i obsługi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem do kamerowania sieci.
Nr zadania
Nazwa zadania Przewidziane do
realizacji ZADANIA MIASTA WĘGRÓW
Zad. 1.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej
2019 r.
Zad. 1.2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul.
Strefowej4
2018 r. – zakończone
Zad. 1.3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i
Al. Partyzantów 2019 r.-2020 r.
Zad. 1.4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości 2019 r.
ZADANIA PWIK
Zad. 2.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w ul. Ludwisarskiej5 2018 r. – zakończone
Zad. 2.2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Poprzecznej6 2018 r. – zakończone
Zad. 2.3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej - odgałęzienie od ul. Wesołej 2019 r.
Zad. 4.1
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - etap I
2018 r.-2019 r. w trakcie realizacji
ZADANIA GIMNY LIW
Zad. 3.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjnym i ciśnieniowym w m.
Jarnice gminie Liw
2018 r. – 2020 r. w trakcie realizacji
4 Szczegółowe informacje nt. zadania w pkt. 11. 7. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021
5 jw.
Okres realizacji : do 31.03.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 13 869 351,20 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 642 475,95 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 7 346 104,55 PLN (85% wydatków kwalifikowanych).
3. Projekty złożone i oczekujące na dofinansowanie
a. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Węgrów przy ul. Prostej
Projekt złożony do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.
Cel projektu : poprawa efektywności systemu zbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych w Mieście Węgrów poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów – infrastruktury związanej z selektywnym zbieraniem
odpadów
Planowany zakres projektu :
1. Budowę dostępnego i zoptymalizowanego (pod względem efektywności działania) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Prostej
2. Budowa niezbędnych instalacji, w tym elektrycznej, wodnej, sanitarnej i teletechnicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym drogowej - umożliwiającej dojazd do PSZOK.
Zaplanowany okres realizacji projektu: 06.2018 r. – 06.2020 r.
Całkowity koszt projektu: 3 540 024,54 PLN brutto Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 878 068,73 PLN
Wnioskowane dofinansowanie UE : 2 446 358,42 PLN brutto (85% wydatków kwalifikowanych)
W 2018 roku :
Wykonano dokumentację techniczną i aplikacyjną
Złożono wniosek o dofinansowanie ( lipiec) Wydatki 2018 – 102 664,51 zł
Na koniec 2018 projekt był w ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia.
b. Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności.
Projekt złożony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach
Cel główny : rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w mieście Węgrowie w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, stanowiąc odpowiedź na potrzeby stwierdzone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Węgrowa, związane z degradacją przestrzenną i społeczno-ekonomiczną. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszańców w zakresie ograniczonej oferty rekreacyjnej i kulturalnej.
Zakres rzeczowy projektu
1. Remont konserwatorski wraz z przebudową zabytkowych budynków dawnego Browaru
i Manufaktury wraz z nadaniem im nowych funkcji,
2. Rewitalizacja Parku im. AK i jego otoczenia, nakierowanych na poszerzenie oferty rekreacji i integracji społecznej w Węgrowie.
W tym:
1. Opracowania projektowe związane z parkiem
2. Opracowania projektowe związane z budynkiem Browaru i Manufaktury 3. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego
4. Koszty budowlane zadań dotyczących przebudowy ulic i chodników (Przebudowa części ul. Kościuszki w Węgrowie obejmująca chodnik przy Parku AK (I etap) zadanie budowlane 5. Przebudowa ulicy Kowalskiej w Węgrowie zadanie budowlane 4. Przebudowa ulicy Parkowej w Węgrowie 5. Przebudowa chodnika w ul. Kościuszki strona północna na odcinku przy parku AK do granicy z działką Parafii Klasztor wraz z przebudową dojścia do Parku AK
5. Instalacja systemu monitoringu miejskiego w Parku Wypoczynku Rodzinnego im.
Armii Krajowej w Węgrowie
6. Rewitalizacja terenów parkowo-rekreacyjnych Miejskiego Parku Wypoczynku Rodzinnego im. Armii Krajowej ” (Prace restauracyjne na terenie istniejących parków, koszty małej architektury i zieleni : -Zagospodarowanie terenów zielonych, - Budowa fontanny, - Przebudowa stawu, - Układ komunikacyjny, - Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i przyłączami kanalizacji sanitarnej. - Oświetlenie terenu parku wraz z zasilaniem amfiteatru i urządzeń wodnych, - Budowa ogrodzenia terenu, - Rozbudowa monitoringu wizyjnego Infrastruktura przeznaczona na cele turystyczne, sportowe, rekreacyjne: - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, - Budowa skateparku, - Plac zabaw dla dzieci starszych oraz dorosłych wraz z siłownią, budowa amfiteatru)
7. Remont konserwatorski, z przebudową, rozbudową i nadbudową budynków dawnego Browaru i manufaktury wraz z termomodernizacją
8. Nadzór techniczny 9. Promocja projektu
Zakładany we wniosku okres realizacji projektu: 01-01-2014r. - 30-11-2019r.
Całkowita wartość projektu : 9 767 507,37 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych : 9 130 431,75 PLN
Wnioskowane dofinansowanie UE : 4 999 997,84 PLN (54,76%) + 1 369 564,76 PLN (15%) z Budżetu Państwa
W 2018 roku :
przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, przyznano nagrody
wykonano dokumentację projektową na „Remont konserwatorski z przebudową, rozbudową i nadbudową budynków dawnego browaru i manufaktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów na obiekt usługowo-gastronomiczny obsługi parku im. AK z urządzeniami towarzyszącymi”.
Łączne wydatki w 2018 r. - 209 668,58 zł
Na koniec 2018 r. projekt znajdował się na 1 pozycji listy rankingowej rezerwowej.
Zestawienie zbiorcze projektów realizowanych w 2018 roku z dofinansowaniem UE Rodzaj projektu Ilość Całkowita wartość projektów
w PLN
Źródło: opracowanie własne Wydział FEiZP
Zestawienie zbiorcze projektów oczekujących /złożonych w 2018 roku do dofinansowania UE
Rodzaj projektu Ilość Całkowita wartość projektów w PLN
Inwestycyjny Miękki (edukacyjny, społeczny,
kulturalny)
0* 0 0
RAZEM 2 13 307 531,91 7 446 356,26
Źródło: opracowanie własne Wydział FEiZP
*W 2018 roku został złożony 1 projekt miękki do dofinansowania, który w tym samym roku , tj. w 2018, otrzymał dofinansowanie.
Projekty z dofinansowaniem z zewnętrznych środków krajowych
a. „Rozbudowa ulicy Strefowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską (DK62) do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w Węgrowie”
Projekt dofinansowywany z zadań z budżetu państwa w 2018r, w ramach programu wieloletniego pod nazwą :” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.W zakres inwestycji wchodziła rozbudowa ulicy Strefowej od skrzyżowania z ulica Gdańską (DK62) do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w Węgrowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz z gospodarką zieleni.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3 969 004,38 zł brutto w tym:
dofinansowanie z Budżetu Państwa 1 800 000,00 zł wkład własny Miasto Węgrów 2 169 004,38 zł.
b. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie”
Zakres zadania obejmował:
1)termomodernizację obiektu, 2) wymianę pokrycia dachu,
3) wymianę nawierzchni sportowej,
4) wymianę systemu wentylacji mechanicznej,
5) wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, 6) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, 7) remont i przebudowę pomocniczych sal do ćwiczeń na piętrze,
8) remont pomieszczeń zaplecza, istniejących szatni, łazienek, magazynów sprzętu sportowego i pomieszczeń gospodarczych,
9) rozbiórkę istniejących trybun i zastąpienie nowymi, składanymi systemowymi 10) montaż nowego wyposażenia: drabinki, przegrody z siatki, siatki zabezpieczające, osłony materacowe ścian.
Koszt całkowity zadania wyniósł 4.430.755,17 zł, w tym
środki z FRKF Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.000.000,00 zł środki UE 1 084 075,90 zł7
środki własne Miasta 1 346 679,27 zł
c. „Modernizacja infrastruktury stadionu w Węgrowie”
Zakres zadania obejmował:
1) Remont zadaszeń dla zawodników rezerwowych- rozbiórkę starych płyt
poliwęglanowych, wzmocnienie konstrukcji poprzez dospawanie profili stalowych, oczyszczenie konstrukcji, malowanie konstrukcji, montaż nowych płyt
poliwęglanowych,
2) Remont trybuny stalowej- oczyszczenie i malowanie blachy od strony ul.
Słowackiego, wymianę stalowych mocowań blachy, oczyszczenie i malowanie elementów konstrukcji, oczyszczenie i malowanie zadaszenia,
3) Poprawę nawierzchni bieżni wokół boiska – wybranie 10 cm warstwy wierzchniej istniejącej nawierzchni, uzupełnienie 10 cm warstwą kruszywa bazaltowego, zagęszczenie nawierzchni,
4) Wykonanie ogrodzenia trybun od strony płyty boiska- demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia system 2D o wysokości 1,23 m wraz z montażem dwóch furtek, długość 120 m,
5) Modernizację płyty boiska, 6) Dosianie trawy poza płytą boiska,
7) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: (powierzchnia 607 m2).
Koszt całkowity zadania wyniósł 125 000,00 zł , w tym:
środki z budżetu Państwa 100 000,00 zł środki własne Miasta 25 000,00 zł
Projekty zrealizowane ze środków własnych Miasta Węgrowa
a. „Rewitalizacja Rynku etap III ”.
Inwestycja zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi etap II inwestycji”. Zakres zadania obejmował wykonanie miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi do parkingu (powstało 24 nowych miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), budowę chodników,
zagospodarowanie terenu przed „Domem Lipki”, budowę infrastruktury podziemnej: sieci
7 Dofinansowanie w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
wodociągowej z przyłączami, systemu nawadniania terenu, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego, instalację iluminacji, montaż małych form architektonicznych i zagospodarowanie zielenią.
Koszt inwestycji wyniósł 3 882 832,09 zł, inwestycję sfinansowano z budżetu Miasta Węgrowa.
b. Remont chodników ul. Lipowa, ul. Topolowa.
W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej.
Koszt inwestycji wyniósł: 148 535,00 zł brutto.
c. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgrowie”
1) remont pomieszczenia kotłowni
2) montaż nowego źródła C.O. i c.w.u.- gazowy kocioł kondensacyjny Koszt całkowity zadania wyniósł 142 190,15 zł .
d. „Montaż kotła gazowego z przewodem spalinowo- powietrznym
i wykonaniem instalacji c.o. w lokalu komunalnym Nowa 3- trzy lokale”
W lokalach nr 1, 2, 8 wykonano:
1) montaż kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 19 kW wraz z zabezpieczeniem
1) montaż kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 19 kW wraz z zabezpieczeniem