Dochody - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2017 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

I.VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2017 rok

1. Dochody

Wyszczególnienie

Plan 01.01.2017

Zmiana + zwiększenie - zmniejszenie

Plan 31.12.2017

1 2 3 4

Dochody ogółem, 45.127.635,60 5.887.355,95 51.014.991,55 z tego:

1) dochody bieżące 45.075.135,60 4.207.282,91 49.282.418,51 2) dochody majątkowe 52.500,00 1.680.073,04 1.732.573,04 Wydatki ogółem, 45.427.635,60 4.077.355,95 49.504.991,55 z tego:

1) wydatki bieżące 38.503.506,22 2.601.856,97 41.105.363,19 2) wydatki majątkowe 6.924.129,38 1.475.498,98 8.399.628,36 Nadwyżka/Deficyt -300.000,00 1.810.000,00 1.510.000,00

Zwiększenie planu dochodów w 2017 r. następowało w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków, którymi były m.in.:

• Dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 446.679,98 zł)

• Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania

zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika

ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 62.639 zł)

• Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 457.000 zł)

• Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (kwota 582,17 zł)

• Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (kwota 4.252 zł)

• Dotacja na zasiłki stałe (kwota 253.700 zł)

• Dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota 57.000 zł)

• Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 2.676 zł)

• Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na 2017 r. (kwota 88.800 zł)

• Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota 155.493,45 zł)

• Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” (kwota 335.517,98 zł)

• Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (kwota 16.415 zł – zadanie zlecone, kwota 8.396 zł – zadanie własne)

• Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 121.208,64 zł)

• Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 3.453 zł)

• Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (kwota

19.500 zł)

• Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (kwota 50.483 zł)

• Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (kwota 531 zł)

• Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych (kwota 28.900 zł)

• Dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (kwota 17.227 zł)

• Dotacja na rozwój sieci mieszkań chronionych w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (kwota 30.000 zł)

• Dotacja na realizację zadań bieżących gmin realizowanych w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (kwota 8.316 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację dróg ( kwota 325.790 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na zakup samochodów i sprzętu strażackiego (kwota 1.282.310 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzierżawę gruntów (kwota 15.534,44 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat cmentarnych (kwota 10.160 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji wypłat za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy (kwota 18.231,04 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (kwota 577.872 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (kwota 30.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (kwota 66.788 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (kwota

618.276 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (kwota 90.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (kwota 95.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej (kwota 11.731 zł)

• Wpływy z otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (kwota 38.929,63 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za przyłącze wodociągowe (kwota 6.831 zł)

• Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach Gminy Żary dzieci spoza terenu Gminy (kwota 27.600 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań (kar) za zniszczenie dróg (kwota 203.542 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (kwota 203.201 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na lokacie i rachunkach bankowych (kwota 122.780,62 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat środowiskowych (kwota 47.000 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (kwota: 25.830 zł)

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za media przy wynajmie świetlic wiejskich (kwota:

12.240 zł)

Zmniejszenie planu dochodów następowało z powodu m.in.:

• Zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 2.435 zł)

• Zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (kwota 63.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 2.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 5.000 zł)

• Zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe (kwota: 11.358 zł)

• Zmniejszenie dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota: 1.504 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wodę (kwota: 200.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za ścieki (kwota: 50.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (kwota: 20.521 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (kwota 25.000 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (kwota 118.000 zł)

• Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3.960 zł)

• Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za przedszkole od innych gmin (kwota 38.700 zł)

Zwiększenie planu wydatków następowało z powodu m.in.:

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 446.679,98 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. pracownika ds. ewidencji ludności, pracownika ds. obrony cywilnej, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (kwota 62.639 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (kwota 457.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (kwota 582,17 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd (kwota 4.252 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zasiłki stałe (kwota 253.700 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (kwota 57.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 2.676 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów na 2017 r. (kwota 88.800 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota 155.493,45 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (kwota 16.415 zł – zadanie zlecone, kwota 8.396 zł – zadanie własne)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (kwota 121.208,64 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 3.453 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (kwota 19.500 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (kwota 50.483 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (kwota 531 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych (kwota 28.900 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku w

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (kwota 17.227 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na rozwój sieci mieszkań chronionych w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” (kwota 30.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gmin realizowanych w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (kwota 8.316 zł)

• Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (kwota: 56.766,54 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opłaty sądowe (kwota 6.500 zł)

• Zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi oraz usługi remontowe na drogach gminnych (kwota 183.348,20 zł)

• Zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na usługi oraz usługi remontowe na stacjach uzdatniania wody (kwota 143.939,69 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych (kwota 55.000 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych (kwota 1.892.512,30 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Olbrachtowie (kwota 37.285 zł)

• Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości (kwota 177.190 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług na potrzeby urzędy gminy (kwota 179.939,44 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników (kwota 12.500 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy (kwota 98.620 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Gmina Żary i Gablenz zapraszają” (kwota 82.011 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę inkaso dla sołtysów (kwota 66.675,28 zł)

• Zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy

(kwota 61.500 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów na potrzeby utrzymania ochotniczych straży pożarnych (kwota 43.858,96 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup usług i zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania ochotniczych straży pożarnych (kwota 46.183,95 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP (kwota 1.541.012,08 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na uregulowanie gospodarki sanitarnej w Zespole Szkół w Bieniowie (kwota 90.000 zł)

• Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów komunalnych (kwota 215.796 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziałów w związku z budową sieci wodociągowej w m. Łaz (kwota 64.081,35 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usprawnienie działania studni chłonnych w m.

Drożków i Marszów (kwota 18.562,70 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku (kwota 45.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na montaż dodatkowych punktów świetlnych oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (kwota 601.362 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota 41.000 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług i usług remontowych związanych utrzymaniem świetlic wiejskich (kwota 91.819,69 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich (kwota 323.734,21 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Żary (kwota 136.401 zł)

• Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na budowie infrastruktury sportowej w gminie Żary

(kwota 544.689,03 zł)

Zmniejszenie planu wydatków następowało z powodu m.in.:

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na przebudowę stacji uzdatniania wody w m.

Drożków (kwota 1.085.521,83 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF (kwota 489.996,14 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotacje dla powiatu żarskiego na modernizacje dróg (kwota 548.092 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utworzenie strefy w ŻŻOF (kwota 314.601,51 zł)

• Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF (kwota 489.996,14 zł)

I.II. Dochody budżetu gminy za 2017 rok

1. Struktura planu dochodów na 31 grudnia 2017 r.

(w zł)

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017

Udział %

1 2 3

Razem dotacje 14.665.362,76 28,75

Razem subwencja ogólna 11.421.890,00 22,39 Dochody własne gminy 24.927.738,79 48,86 RAZEM PLANOWANE

DOCHODY NA 31.12.2017 r. 51.014.991,55 100,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2017 rok wykonano w 103,10 %, tj. na plan 51.014.991,55 zł wykonano 52.597.546,18 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w 103,21 % tj. na plan 49.282.418,51 zł wykonano 50.864.134,85 zł, - dochody majątkowe wykonano w 100,05 % tj. na plan 1.732.573,04 zł wykonano 1.733.411,33 zł.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2017 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i

paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

2. Realizacja planowanych dochodów za 2017 rok (w zł) Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na

31.12.2017 r.

Wykonanie

31.12.2017 r. % (6:5) Opis

1 2 3 4 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 462 197,98 462 381,71 100,04

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi 7 020,00 7 203,31 102,61

0830 Wpływy z usług 6 831,00 7 011,89 102,65 Dochody z tytułu wykonania przyłącza

wodociągowego w m. Olszyniec.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,78 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat za wykonanie przyłącza wodociągowego.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 189,00 189,64 100,34 Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za wykorzystywanie częstotliwości radiowej.

01095 Pozostała działalność 455 177,98 455 178,40 100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 498,00 8 498,42 100,00 Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Żary.

13 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

446 679,98 446 679,98 100,00

Dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

lubuskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (zadanie zlecone).

400

WYTWARZANIE WODY I

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

1 170 437,93 1 239 427,48 105,89

40002 Dostarczanie wody 1 170 437,93 1 239 427,48 105,89

0830 Wpływy z usług 1 165 935,93 1 233 807,26 105,82 Wpływy z tytułu sprzedaży wody.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 502,00 5 620,22 124,84 Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wodę.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 529 840,00 530 068,49 100,04

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 200 000,00 100,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych

dotacji oraz płatności 200 000,00 200 000,00 100,00 Zwrot niewykorzystanej dotacji od Zarządu Województwa Lubuskiego.

60016 Drogi publiczne gminne 329 840,00 330 068,49 100,07

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 508,00 736,00 144,88 Wpływy ze sprzedaży drewna.

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 203 542,00 203 542,49 100,00 Odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych oraz kara za nieterminowe wykonanie umowy.

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

125 790,00 125 790,00 100,00 Dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 573 523,44 597 315,74 104,15

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 573 523,44 597 315,74 104,15

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 59 479,00 59 971,82 100,83 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

0750

245 534,44 266 855,42 108,68

Dochody z tytułu czynszów lokali mieszkaniowych - 139 396,46 zł i użytkowych - 12 958,71 zł; dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 114 266,25 zł; bezumowne

korzystanie z gruntów - 234 zł.

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2 500,00 2 500,00 100,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności.

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

253 201,00 253 811,29 100,24

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości.

0830 Wpływy z usług 4 471,00 5 221,19 116,78 Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych i

energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 708,00 8 326,02 108,02

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności za czynsze, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia na raty,

wywóz nieczystości płynnych.

0970 Wpływy z różnych dochodów 630,00 630,00 100,00 Wpływy z tytułu refakturowania za naprawe komina w budynku komunalnym.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36 309,40 37 249,57 102,59

71035 Cmentarze 36 309,40 37 249,57 102,59

15 0750

149,40 150,00 100,40 Dochody z tytułu opłat za wynajem kaplic cmentarnych.

0830 Wpływy z usług 36 160,00 37 090,00 102,57 Dochody z tytułu wykupu miejsca na

cmentarzach.

0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,57 0,00 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykup

miejsca na cmentarzach.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 045,20 94 472,39 100,45

75011 Urzędy Wojewódzkie 80 975,00 80 979,65 100,01

2010

80 975,00 80 975,00 100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, tj. pracownika ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej (zadanie

zlecone).

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 4,65 0,00 Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 11 207,00 11 570,98 103,25

0830 Wpływy z usług 1 713,00 1 845,04 107,71

Wpływy z tytułu refakturowania opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie CO oraz sporządzanie kopii

dokumentów.

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 431,00 8 431,35 100,00

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesu i komorniczych za lata ubiegłe oraz refundacja prac

interwencyjnych z PUP za grudzień 2016 r.

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 063,00 1 294,59 121,79

Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku pobranego na rzecz budżetu państwa oraz

wpłata GOPS za ubezpieczenie mienia.

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 400,00 400,00 100,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej 400,00 400,00 100,00

Otrzymane darowizny w formie pieniężnej na wydanie kalendarza imprez kulturalnych i

sportowych w 2017 roku.

75085

Wspólna obsługa jednoste samorządu

terytorialnego 1 463,20 1 521,76 104,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 58,56 0,00 Odsetki od środków na rachunku bankowym.

0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 1 463,20 1 463,20 100,00 Wpływy z różnych dochodów.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

2 450,00 2 450,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 450,00 2 450,00 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 450,00 2 450,00 100,00

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w gminie oraz zakup urn (zadanie

zlecone).

752 OBRONA NARODOWA 19 731,04 21 621,15 109,58

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 498,91 99,93

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 500,00 1 498,91 99,93 Dotacja na realizację zadań zleconych - szkolenia obronne.

75295 Pozostała działalność 18 231,04 20 122,24 110,37

0970 Wpływ z różnych dochodów 18 231,04 20 122,24 110,37

Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za utracone wynagrodzenie

żołnierzy rezerwy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 291 620,15 1 291 620,79 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 291 283,15 1 291 283,15 100,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 973,15 8 973,15 100,00

Dotacja WFOŚiGW na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotnik

oraz OSP Lubanice”.

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

749 310,00 749 310,00 100,00

Dotacja WFOŚiGW na „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Lubanice” – 364.695,00 zł, - Dotacja WFOŚiGW

na „Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Mirostowice Dolne” - 381.915,00 zł, dotacja WFOŚiGW na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Złotnik oraz OSP Lubanice” - 2.700 zł.

6290

Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów

województwpozyskanie z innych źródeł

533 000,00 533 000,00 100,00

Dofinansowanie OSP Lubanice na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” –

238.000 zł, dofinansowanie OSP Mirostowice Dolne na realizację zadania „Zakup samochodu

ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Mirostowice Dolne” – 295.000 zł

75414 Obrona cywilna 337,00 337,64 100,19

0970 Wpływy z różnych dochodów 337,00 337,64 100,19

Rekompensata od 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za przeprowadzenie akcji

kurnierskiej.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

18 988 159,00 20 388 215,71 107,37

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 1 000,00 1 302,40 130,24

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 000,00 1 302,40 130,24 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 381 974,00 6 167 663,02 114,60

0310 Podatek od nieruchomości 4 577 872,00 5 279 392,98 115,32 Wpływy z podatku od nieruchomości.

0320 Podatek rolny 160 000,00 173 670,20 108,54 Wpływy z podatku rolnego.

0330 Podatek leśny 380 000,00 442 753,50 116,51 Wpływy z podatku leśnego.

0340 Podatek od środków transportowych 256 788,00 257 267,00 100,19 Wpływy z podatku od środków transportu.

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 791,00 2 591,00 144,67 Wpływy przekazane przez urzędy skarbowe.

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 533,60 133,40 Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wysłanych upomnień podatkowych.

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 5 123,00 11 454,74 223,59 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego

regulowania należności podatkowych.

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 593 818,00 3 972 876,85 110,55

0310 Podatek od nieruchomości 2 018 276,00 2 353 057,44 116,59 Wpływy z podatku od nieruchomości.

0320 Podatek rolny 831 000,00 859 095,48 103,38 Wpływy z podatku rolnego.

0330 Podatek leśny 7 000,00 8 210,79 117,30 Wpływy z podatku leśnego.

0340 Podatek od środków transportowych 280 000,00 284 830,80 101,73 Wpływy z podatku od środków transportu.

W dokumencie INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2017 ROK (Stron 3-42)