I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok
I.III. Wydatki budżetu gminy za 2017 rok
1. Realizacja planowanych wydatków w 2017 roku
(w zł)
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan na 31.12.2017
Wykonanie
31.12.2017 % (6:5) Opis
1 2 3 4 5 6 7 8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 598 854,94 2 544 445,04 97,91
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi 2 129 589,01 2 077 209,96 97,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 904,00 1 540,33 80,90 Ekwiwalent za ubrania robocze, zakup mydła,
ręczników, herbaty dla konserwatorów.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 225,16 300 130,11 93,14
Wynagrodzenie dla 8 konserwatorów wodociągów – 279.103,29 zł. Nagroda
jubileuszowa - 3.365,82 zł. Odprawa emerytalna - 17.661 zł.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 915,10 20 915,10 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 52 911,85 51 618,28 97,56 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy 7 501,97 3 588,12 47,83 Składki na fundusz pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 625,00 8 578,14 99,46
Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia z tytułu nadzoru nad usuwaniem awarii
wodociągowych.
010
01010
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 592,78 36 959,27 95,77
Zakup wodomierzy i materiałów do ich wymiany, środków do uzdatniania wody,
armatura do drobnych napraw na suw i ujęciach.
45
4260 Zakup energii 245 075,00 237 144,85 96,76 Zakup energii elektrycznej do zasilania stacji uzdatniania wody i ujęć wody oraz zakup wody
do wsi Siodło i Łaz.
4270 Zakup usług remontowych 420 439,69 415 501,18 98,83
Usuwanie awarii i naprawy bieżące stacji uzdatniania wody i wodociągów na terenie
Gminy Żary.
4280 Zakup usług zdrowotnych 940,00 677,00 72,02 Badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 53 741,00 48 975,81 91,13
Opłata abonamentowa za wodę dostarczoną dla mieszkańców Łaz i Siodło, serwis i naprawa
urządzeń sterujących pracą pomp na suw i ujęciach wody, opłata za usługę informatyczną
programu EKO Radix., opłata za dozór techniczny.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 463,00 178,38 38,53 Opłata za alarm telefoniczny (SUW
Mirostowice Dolne i Bogumiłów).
4430 Różne opłaty i składki 43 668,00 42 878,00 98,19
Opłata za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody) w 2016 r. oraz opłata za częstotliwość do sterowania pomp na ujęciu
wody w m. Łaz.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 8 956,55 8 793,64 98,18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 011,16 224 011,16 100,00
Wymiana skorodowanych starych przyłączy wodociągowych do budynków w m. Bieniów -
31 358,85 zł; rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Bieniów - 184 150,40
zł; wymiana skorodowanego przyłącza wodnego w m. Mirostowice Dolne ( cmentarz) -
8 501,91 zł.
46
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327 745,42 327 710,59 99,99
Przebudowa sieci wodociągowej w m.
Lubomyśl oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 351 873,33 348 010,00 98,90
Przebudowa sieci wodociągowej w m.
Lubomyśl oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary - 330 394 zł. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i
ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gm.
Żary - 17 616 zł.
01030 Izby rolnicze 22 585,95 20 555,10 91,01
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
22 585,95 20 555,10 91,01 Zapłacone składki na rzecz Izby Rolniczej, które stanowią 2 % uzyskanych dochodów z
podatku rolnego.
Pozostała działalność 446 679,98 446 679,98 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 105,83 5 105,83 100,00 Zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
4300 Zakup usług pozostałych 3 652,60 3 652,60 100,00 Wysyłka decyzji o zwrocie podatku akcyzowego do wnioskodawców (w całości
sfinansowano z otrzymanej dotacji).
01095
4430 Różne opłaty i składki 437 921,55 437 921,55 100,00
Zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego do celów rolniczych dla rolników
indywidualnych i gospodarstw rolniczych (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 000,00 3 650,26 60,84
400
40002 Dostarczanie wody 6 000,00 3 650,26 60,84
47 4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 6 000,00 3 650,26 60,84 Koszty sądowe.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 729 785,02 3 714 202,60 99,58
Lokalny transport zbiorowy 214 331,00 209 336,74 97,67
60004
4300 Zakup usług pozostałych 214 331,00 209 336,74 97,67 Usługi przewozowe na terenie Gminy Żary świadczone przez Feniks V.
Drogi publiczne krajowe 3 400,00 3 359,28 98,80
60011
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 400,00 3 359,28 98,80 Opłaty za zajęcie pasów dróg krajowych.
Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 200 000,00 100,00
60013
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
200 000,00 200 000,00 100,00
Dotacja dla Województwa Lubuskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 287 w m.
Drożków.
Drogi publiczne powiatowe 130 340,00 130 336,92 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 3 500,00 3 496,92 99,91 Opłaty za zajęcie pasów dróg powiatowych.
60014
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
126 840,00 126 840,00 100,00
Dotacja dla Powiatu Żarskiego na przebudowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej w m. Lubanice.
Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu 665,00 664,16 99,87
600
60015
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 665,00 664,16 99,87 Opłaty za zajęcie pasa lub umieszczenie
urządzeń w pasie dróg miejskich.
48
Drogi publiczne gminne 3 181 049,02 3 170 505,50 99,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 548,00 107 787,43 98,39
Zakup tłucznia i materiałów do napraw dróg - 82.317,14 zł; zakup materiałów do wykonania
odwodnienia dróg - 2.000,77 zł; zakup materiałów, paliw itp. do utrzymania dróg i
przystanków -1.511,14 zł; zakup znaków drogowych - 11.258,42 zł. Fundusz sołecki -
10.699,96 zł.
4270 Zakup usług remontowych 197 739,00 197 722,36 99,99
Odtworzenia, odbudowa przepustów, awarie odwodnienia drogowego - 61.641,36 zł;
profilowanie, naprawa dróg gruntowych i asfaltowych min w m. :Kadłubia, Miłowice, Drozdów, Olbrachtów Łaz, Mirostowice Dolne,
Surowa, Miłowice, Lubomyśl - 132.481,00 zł;
remont wiat przystankowych w m. Drożków - 3.600,00 zł.
4300 Zakup usług pozostałych 143 201,32 135 898,61 94,90
Załadunek i transport kruszyw - 20.135,10 zł;
transport i montaż znaków drogowych - 2.775,14 zł; zimowe utrzymanie dróg - 10.334,70 zł; naprawa nawierzchni dróg - 51.187,95 zł; usługi sprzętowe i transportowe -
25.157,78 zł; usługi projektowe 2.514,00zł;
mapy, opłaty notarialne, usługi - 416,55 zł;
wywóz śmieci - 1.086,57 zł; sprawdzenie widoczności i wykonanie metryk na przejazdach drogowo-kolejowych - 5.965,50 zł;
wznowienie granicy drogi - 2.400,00 zł;
koszenie poboczy i sprzątanie - 1.480,00 zł.
Fundusz sołecki - 12.445,32 zł.
60016
4307 Zakup usług pozostałych 2 804,03 2 804,03 100,00 Utworzenie Żarsko - Żagańskiej Strefy Gospodarczej - montaż tablicy informacyjnej.
49
4309 Zakup usług pozostałych 494,83 494,83 100,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 846,40 92,32 Ubezpieczenie przystanków i dróg.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 942 175,06 1 942 175,06 100,00 Modernizacja dróg gminnych.
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 931,76 660 931,76 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 155,02 120 845,02 98,93
Utworzenie Żarsko-Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze
Funkcjonalnym.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 537 743,80 497 147,67 92,45
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 535 599,28 495 003,15 92,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 342,00 3 295,98 75,91
Tablica plastikowa do oznakowania budynku komunalnego; kantówki na naprawę ogrodzenia
wyrobiska ze smołą pogazową w m.
Mirostowice Dolne; gwoździe do naprawy ogrodzenia wyrobiska ze smołą; wkręty do płyt,
sznurek; farba do znaczenia drzew i punktów granicznych, zakup tablic informacyjnych,
ustawa o gospodarce nieruchomościami z komentarzem.
4260 Zakup energii 18 000,00 12 903,62 71,69 Energia elektryczna klatek schodowych w
budynkach i obiektach komunalnych.
700
70005
4270 Zakup usług remontowych 48 671,61 43 301,81 88,97 Prace awaryjne w budynkach komunalnych.
50
4300 Zakup usług pozostałych 87 568,00 79 987,19 91,34
Wycena nieruchomości – 4.460,50 zł, wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych – 8.714,09 zł, ogłoszenia w prasie
– 1.918,80 zł, usługi notarialne – 2.236,28 zł, usługi kominiarskie – 4.837,14 zł, usługi geodezyjne - 19.500 zł, dzierżawa gruntów - 27.515,93 zł, pozostałe usługi - 10.804,45 zł.
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 100 455,48 85 742,16 85,35
Opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi, w których pozostają lokale
własne Gminy Żary.
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 913,36 98,92 Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żary.
4480 Podatek od nieruchomości 23 000,00 22 988,00 99,95 Podatek od nieruchomości za mienie gminne.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 743,00 743,00 100,00 Podatek leśny za mienie gminne.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 115,80 115,80 100,00
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa.
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 1 900,00 1 900,00 100,00 Odszkodowanie za przejętą działkę pod drogę
gminną.
4610 Koszty postępowania sadowego i
prokuratorskiego 7 000,00 5 552,11 79,32
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakładanie Ksiąg
Wieczystych.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 328,39 21 328,39 100,00 Wymiana wraz z obróbką okien w budynku gminnym.
51 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 692,25 31 692,25 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 592,75 5 592,75 100,00
Sporządzenie audytu energetycznego, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, opracowanie Studium Wykonalności i analizy OOŚ zadania pn. Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej w m. Olbrachtów.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 177 190,00 171 946,73 97,04 Zakup nieruchomości.
Pozostała działalność 2 144,52 2 144,52 100,00
70095
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 144,52 2 144,52 100,00 Odszkodowanie w związku z brakiem lokalu
socjalnego.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 136 319,88 118 080,08 86,62
Plany zagospodarowania przestrzennego 13 040,00 11 096,40 85,10
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 040,00 11 040,00 100,00 Umowa o dzieło za wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
71004
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 56,40 2,82 Wykonanie map ewidencyjnych.
Cmentarze 123 279,88 106 983,68 86,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 819,88 2 738,76 97,12 Składki na ubezpieczenia społeczne.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 360,00 26 676,00 97,50 Umowy zlecenia z opiekunami cmentarzy.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4 572,09 70,34 Zakup paliwa do wykaszania cmentarzy.
710
71035
4260 Zakup energii 3 000,00 2 937,62 97,92
Energia elektryczna domów przedpogrzebowych (Bieniów, Włostów,
Mirostowice Dolne).
52
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 100,00
Uchwała Nr XXXIV/260/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.
- remont ogrodzenia cmentarza w m. Olszyniec.
4300 Zakup usług pozostałych 69 900,00 57 709,21 82,56 Wywóz nieczystości z cmentarzy, wykonanie nagłośnienia domu pogrzebowego, remont
dachu budynku przycmentarnego.
4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 350,00 20,59 Ubezpieczenie cmentarzy komunalnych.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 517 179,18 4 243 632,35 93,94
Urzędy Wojewódzkie 80 975,00 80 975,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 608,63 67 608,63 100,00
Wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych (w całości sfinansowano z
otrzymanej dotacji).
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 700,12 11 700,12 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej
dotacji).
75011
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 666,25 1 666,25 100,00 Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
Rady gmin miast i miast na prawach
powiatu) 158 250,00 157 307,22 99,40
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 500,00 153 729,33 99,50 Zryczałtowane diety radnych.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 997,89 99,79 Zakup artykułów spożywczych na organizację sesji Rady Gminy.
750
75022
4300 Zakup usług pozostałych 2 750,00 2 580,00 93,82 Catering, organizacja spotkań dla radnych.
53 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 3 236 919,34 2 993 306,71 92,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 000,00 1 350,00 45,00 Częściowy zwrot kosztów zakupu okularów dla
pracownika UG.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 047 673,13 1 883 834,27 92,00
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 1.748.932,27 zł. Nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników - 84.790 zł, Odprawy emerytalne
dla 2 pracowników - 50.112 zł.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 133 601,36 133 601,36 100,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 344 032,65 315 675,94 91,76 Składki na ubezpieczenia społeczne.
4120 Składki na Fundusz Pracy 50 479,17 31 563,86 62,53 Składki na Fundusz Pracy.
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 150,00 0,00 0,00 Brak wykonania.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 623,54 7 234,67 94,90
Prace zlecone dotyczące przygotowania dokumentów do wydania decyzji administracyjnych. Opłata zaległych składek
ZUS.
75023
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 897,89 152 246,16 99,57
Zakup materiałów i artykułów biurowych- 24.985,05 zł, zakup paliwa- 6.040,01 zł , prenumerata czasopism, zakup książek- 5.029,39 zł , zakup środków czystości- 5.815,78
zł, zakup tonerów, tuszy - 28.877,00 zł , zakup akcesoriów komputerowych- 31.585,51 zł, zakup materiałów, wyposażenia do urzędu (meble, szafy, rolety, urządzenia)- 31.331,32 zł,
zakup druków- 952,88 zł, zakup artykułów spożywczych- 1.162,63 zł , zakup pozostałych materiałów i wyposażenia urzędu- 16.466,59 zł.
54
4260 Zakup energii 56 852,05 51 816,62 91,14
Zakup energii elektrycznej- 32.394,06 zł, wody- 1.834,15 zł i gazu- 17.588,41 zł na potrzeby
Urzędu Gminy w Żarach.
4270 Zakup usług remontowych 3 625,00 3 360,98 92,72
Konserwacja systemu alarmowego- 492,00 zł ,naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek- 1.712,78 zł, usunięcie awarii
zasilania elektrycznego w garażach urzędu- 1.156,20 zł,
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 150,00 90,00 Badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 314 781,55 297 103,43 94,38
Obsługa prawna - 34.631,99 zł, usługi pocztowe- 118.157,21 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych– 6.574,53 zł, obsługa bhp – 5.916,00 zł, usługi informatyczne- 31.800 zł,
opieka autorska i licencja programów komputerowych- 28.136,84 zł, usługi doradztwa prawnego dotycząca zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego-
24.135,60 zł, usługi audytu wewnętrznego- 11.094,00 zł, druk gazety "Wiadomości z Gminy Żary" oraz ulotek- 10.393,85, pozostałe
usługi (dzierżawa dystrybutora wody, wykonanie pieczątek, monitoring budynku
urzędu, , usługi mechaniki pojazdowej, przeglądy kotłowni oraz przewodów kominowych, ogłoszenia prasowe - 26.263,41
zł.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 30 090,00 26 235,22 87,19 Opłaty za rozmowy telefoniczne i łącze internetowe.
4410 Podróże słuzbowe krajowe 4 000,00 3 403,33 85,08 Krajowe podróże służbowe pracowników UG Żary.
55 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 78,24 39,12 Podróże zagraniczne pracowników Urzędu
Gminy Żary
4430 Różne opłaty i składki 8 369,00 8 360,59 99,90
Ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego oraz budynku Urzędu Gminy
Żary.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 48 616,00 48 616,00 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 9 928,00 8 617,44 86,80 Koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty
sądowe.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej 17 500,00 17 058,60 97,48 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Żary.
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 222 331,15 213 140,22 95,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 454,57 5 454,57 100,00 Wynagrodzenie pracowników w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 962,57 962,57 100,00 Wynagrodzenie pracowników w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają"
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315,00 83,37 26,47 Składki od umów zleceń
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 937,61 937,61 100,00
Składki od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz
zapraszają".
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,40 165,40 100,00
Składki od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz
zapraszają".
75075
4120 Składki na fundusz Pracy 15,00 11,88 79,20 Składki na Fundusz Pracy
56
4127 Składki na Fundusz Pracy 133,61 133,61 100,00
Składki od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz
zapraszają".
4129 Składki na Fundusz Pracy 23,60 23,60 100,00
Składki od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz
zapraszają".
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 537,00 9 928,00 94,22
Umowy zlecenia na tłumaczenia podczas wyjazdów partnerskich, przygotowanie
poczęstunku i organizacja spotkań promocyjnych
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 760,00 4 760,00 100,00 Umowa zlecenie dla koordynatora projektu
"Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,00 Umowa zlecenie dla koordynatora projektu
"Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 400,00 56 295,61 90,22
Zakup materiałów, upominków, gadżetów promocyjnych, zakup materiałów związanych z
realizacją promocyjnych wyjazdów gminnych, zakup artykułów żywnościowych na gminne spotkania promocyjne, zakup materiałów na spotkania związane z promocją gminy na
zewnątrz.
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 401,79 401,79 100,00 Zakup artykułów biurowych do realizacji projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 70,91 70,91 100,00 Zakup artykułów biurowych do realizacji projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
57
4300 Zakup usług pozostałych 80 520,00 78 562,41 97,57
Wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych gminy, upominków, podziękowań, kwiatów na uroczystości promocyjne, promocja gminy na festiwalach, turniejach, zawodach na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej, zakup poczęstunku na spotkania promocyjne, usługi transportowe w
celu reprezentacji gminy- 55.492,71 zł, ogłoszenia prasowe i reklamowe w prasie i telewizji- 21.815,10 zł, opłata za utrzymanie
strony internetowej gminy- 1.254,60 zł.
4307 Zakup usług pozostałych 43 391,56 43 391,56 100,00
Wykonanie filmu promocyjnego - 8.499,91 zł, serwisów internetowych - 17.850,00 zł i foldera promocyjnego - 17.041,65 zł w ramach
projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4309 Zakup usług pozostałych 7 657,34 7 657,34 100,00
Wykonanie filmu promocyjnego- 1.499,99 zł, serwisów internetowych- 3.150,00 zł i foldera promocyjnego-3.007,35 zł w ramach projektu
"Gmina Żary i Gablenz zapraszają".
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 845,20 810,00 95,84 Usługi tłumaczenia podczas spotkań promocyjnych.
4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 252,49 2 252,49 100,00
Tłumaczenie tekstu do materiałów promocyjnych wykonywanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają"
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 397,50 397,50 100,00
Tłumaczenie tekstu do materiałów promocyjnych wykonywanych w ramach projektu "Gmina Żary i Gablenz zapraszają"
4430 Różne opłaty i składki 250,00 0,00 0,00 Brak wykonania.
58
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 413 235,00 403 043,13 97,53
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 150,00 150,00 100,00 Ekwiwalent za okulary.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 670,00 268 814,31 97,87 Wynagrodzenie obsługi.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 418,00 18 417,76 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 682,00 48 371,22 97,36 Składki na ubezpieczenia społeczne.
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 124,00 6 934,33 97,34 Składki na Fundusz Pracy.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 994,00 37 104,98 97,66 Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów zakup komputera , oprogramowania i licencji.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130,00 129,62 99,71 Zakup książek.
4270 Zakup usług remontowych 774,00 270,60 34,96 Przegląd klimatyzacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 143,00 95,33 Badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 11 902,00 10 783,24 90,60
Opłaty pocztowe, bankowe, opłata za podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania,
usługi informatyczne.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 572,00 1 406,28 89,46 Opłaty telekomunikacyjne.
4410 Podróże słuzbowe krajowe 351,00 350,90 99,97 Delegacje pracowników.
75085
4430 Różne opłaty i składki 280,00 280,00 100,00 Ubezpieczenie mienia.
59 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 6 418,00 6 269,77 97,69 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuzby cywilnej 3 620,00 3 617,12 99,92 Szkolenia pracowników obsługi.
Pozostała działalność 405 468,69 395 860,07 97,63
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
8 646,00 8 645,70 100,00 Składka członkowska na Łużycki Związek Gmin.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 480,00 382,32 79,65 Ekwiwalent za ubrania robocze dla
pracowników obsługi.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 144 000,00 144 000,00 100,00 Zryczałtowane diety sołtysów.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 577,00 89 720,96 99,05 Wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Gminy Żary.
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 274,20 3 274,20 100,00
Dodatki specjalne do wynagrodzeń z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005,80 1 005,80 100,00
Dodatki specjalne do wynagrodzeń z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 871,47 6 871,47 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 66 675,28 63 919,00 95,87
Wypłacona prowizja dla sołtysów za I ,II, III i IV ratę podatku (10% od kwot
zainkasowanych).
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 344,26 18 100,15 84,80 Składki na ubezpieczenia społeczne.
75095
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 565,76 564,61 99,80
Składki z tytułu dodatków specjalnych z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary
60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,79 173,44 99,80
Składki z tytułu dodatków specjalnych z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 467,14 2 298,70 93,17 Składki na Fundusz Pracy.
4128 Składki na Fundusz Pracy 33,70 33,70 100,00
Składki z tytułu dodatków specjalnych z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary
4129 Składki na Fundusz Pracy 10,40 10,40 100,00
Składki z tytułu dodatków specjalnych z tytułu Opracowania programu rewitalizacji dla Gminy
Żary
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 168,00 4 143,00 99,40
Prace zlecone m.in.: dozór pieca co., remonty pomieszczeń , oprawa muzyczna podczas
imprez, sprzątanie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 325,00 10 020,92 88,48
Zakup artykułów spożywczych na organizację narad dla sołtysów oraz spotkania radnych i sołtysów- 703,03 zł. Fundusz Sołecki - 9.317,89
zł.
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 Badania profilaktyczne.
4300 Zakup usług pozostałych 4 620,00 3 550,00 76,84
Szkolenie okresowe BHP pracowników obsługi- 100 zł, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne radnych i sołtysów-
3.450,00 zł.
4308 Zakup usług pozostałych 1 173,50 1 173,50 100,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące realizacji projektu "Opracowanie programu rewitalizacji
dla Gminy Żary".
61
4309 Zakup usług pozostałych 10 977,49 10 977,49 100,00
Ogłoszenia prasowe dotyczące realizacji projektu "Opracowanie programu rewitalizacji
dla Gminy Żary"- 852,49 zł, badanie sprawozdania końcowego przez biegłego rewidenta- 900,00 zł, II rata za wykonanie
programu rewitalizacji- 9.225,00 zł .
4430 Różne opłaty i składki 23 754,80 23 754,80 100,00
Składka członkowska za 2017 r. na rzecz:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie - 5.000 zł, Zrzeszenie Gmin
Województwa Lubuskiego - 4.200 zł, Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion
Sprewa-Nysa-Bóbr"-14.554,80 zł.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 125,10 3 039,91 97,27 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
2 450,00 2 450,00 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 450,00 2 450,00 100,00
751
75101
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00 2 450,00 100,00 Zakup komputera (w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji).
OBRONA NARODOWA 63 000,00 60 268,15 95,66
Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 498,91 99,93
752
75212
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104,23 103,14 98,95 Składki na ubezpieczenia społeczne
62
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00
Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obronnego (zadanie zlecone sfinansowano z
dotacji).
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95,77 95,77 100,00
Zakup artykułów spożywczych na szkolenie obronne (zadanie zlecone sfinansowane z
dotacji).
75295
Pozostała działalność 61 500,00 58 769,24 95,56
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 500,00 58 769,24 95,56 Rekompensata za utracone wynagrodzenie podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przez
żołnierza rezerwy.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 081 660,28 2 065 590,34 99,23
Komendy wojewódzkie Policji 14 000,00 14 000,00 100,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy 7 797,99 7 797,99 100,00
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej dla policjantów- 1.000 zł oraz na
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem KPP w
Żarach- 6.797,99 zł.
75404
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
6 202,01 6 202,01 100,00
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego nieoznakowanego.
Straż graniczna 5 000,00 5 000,00 100,00
754
75406
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
5 000,00 5 000,00 100,00
Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego nieoznakowanego.
63 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 5 000,00 5 000,00 100,00
75411
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP Żary na zakup lekkiego pojazdu pożarniczego.
Ochotnicze straże pożarne 1 976 238,28 1 962 287,48 99,29
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4 610,00 4 610,00 100,00
Dotacja celowa dla OSP Złotnik na zakup umundurowania - 1.540,00 zł i OSP Lubanice -
3.070,00 zł.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 050,00 36 046,50 99,99 Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 280,96 2 272,14 99,61 Składki na ubezpieczenia społeczne.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 945,00 50 596,00 99,31 Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz komendanta gminnego OSP.
4190 Nagrody konkursowe 9 050,16 9 050,16 100,00 Zakup nagród konkursowych na Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 336,88 102 319,64 99,98
Monografia OW ZOSP Zielona Góra, organizacja gminnego konkursu OTWP,
organizacja gminnego dnia strażaka, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych - 9.621,75 zł; zakup wyposażenia
OSP Bieniów –8.821,49; Lubanice – 12.575,94; Marszów 10.377,10;- Mirostowice
Dolne 10.413,16; Sieniawa Żarska 12.989,12;
Złotnik – 37.521,08.
4260 Zakup energii 20 400,00 16 826,41 82,48 Energia elektryczna remiz strażackich.
75412
4270 Zakup usług remontowych 31 800,00 29 618,60 93,14 Naprawa pojazdów OSP.
64
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 195,00 70,81 Badania kontrolne strażaków OSP.
4300 Zakup usług pozostałych 29 383,95 29 010,43 98,73
Dzierżawa terminala alarmowego, catering, przeglądy rejestracyjne samochodów, legalizacja gaśnic, drobne naprawy, wywóz
nieczystości, koszty przesyłek.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 700,00 386,41 55,20 Opłata za alarm telefoniczny – OSP Lubanice,
OSP Złotnik.
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 599,81 99,97
Tłumaczenia dotyczące Zawodów sportowo-pożarniczych na pograniczu
polsko-niemieckim.
4430 Różne opłaty i składki 17 600,00 15 673,29 89,05
Ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz, ubezpieczenie NNW członków OSP podczas
zawodów.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 517 381,33 1 517 381,33 100,00 Zakup średnich samochodów dla OSP Lubanice i Mirostowice Dolne.
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i