Nazwa działu Plan na 2015 r. Wykonanie
na 31.12.2015 r. %
Rolnictwo i łowiectwo 3.121.818,88 2.946.564,76 94
Leśnictwo 5.114,00 5.113,17 100
Transport i łączność 1.047.713,00 1.047.712,03 100
Gospodarka mieszkaniowa 209.061,00 189.023,63 90
Informatyka 190.278,00 173.771,72 91
Administracja publiczna 34.068,00 29.713,50 87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
38.569,00 38.569,00 100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 31.076,00 31.076,00 100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
2.327.223,00 2.217.751,98 95
Różne rozliczenia 11.666.660,00 11.671.459,23 100
Oświata i wychowanie 495.133,77 448.897,41 91
Pomoc społeczna 3.607.673,61 3.438.590,57 95
Edukacyjna opieka wychowawcza 113.380,00 83.180,37 73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 708.900,00 662.596,04 93 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000,00 90.000,00 100
Razem 23.686.668,26 23.074.019,41 97
Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w tym dziale w wysokości 3.121.818,88 zł, wykonano w kwocie 2.946.564,76 zł, co stanowi 94%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie oraz odbiór nieczystości płynnych 188.281,39 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 208,81 zł, zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wodociągowanie gminy Turośl – 2.000.535,98 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 22.664,50 zł, oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego 734.767,88 zł, pozostałych dochodów 106,20 zł.
Leśnictwo
Planowane dochody tego działu w wysokości 5.114,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.113,17 zł, co stanowi 100% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich przekazane przez Starostwa Powiatowe.
Transport i łączność
Planowane dochody w kwocie 1.047.713,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.047.712,03 zł, co stanowi 100%
i dotyczą otrzymanych dotacji na przebudowę dróg w wysokości 1.046.819,00 zł, (na przebudowę drogi gminnej nr 104423 B Pupki – Cieciory III etap w km. 0+000 – 1+200 w kwocie 499.819 zł, na przebudowę drogi gminnej nr 104448 B relacji Turośl – Jesionki – Potasie w km 0+000 – 1+182,26 w kwocie 547.000,00 zł) oraz pozostałych dochodów 893,03 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 209.061,00 zł, zostały wykonane w 90% tj. w kwocie 189.023,63 zł, i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia 188.962,73 zł, i za użytkowanie wieczyste 60,90 zł.
Niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, iż uzyskano niższe dochody ze sprzedaży nieruchomości niż zakładano.
Informatyka
Planowane dochody w kwocie 190.276,00 zł, zrealizowano w kwocie 173.771,72 zł, co stanowi 91% planu i dotyczą one refundacji kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. Wykonanie niższych dochodów wynika z faktu nie dokonania w 2015 roku refundacji wszystkich złożonych wniosków o płatność.
Administracja publiczna
Planowane dochody w kwocie 34.068,00 zł, wykonano w wysokości 29.713,50 zł, co stanowi 87%.
Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 26.253,00 zł, dochodów należnych gminie za udostępnianie danych osobowych (5%) – 62,00 zł, oraz rozliczeń z lat ubiegłych 3.398,50 zł. Niższe wykonanie dochodów wynikło z faktu zwrotu przyznanej dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na skutek dokonania rozliczenia należnej dotacji pod względem załatwionych spraw i ustalonym normom czasowym na załatwienie sprawy oraz stawki godzinowej. Wskutek takiego rozliczenia gmina Turośl została zobowiązana do zwrotu dotacji w kwocie 4.381 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
Planowane dochody tego działu w kwocie 38.569,00 zł, wykonano w wysokości 18.484,00 zł, co stanowi 100% planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców – 860 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.056,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 11.766,00 zł, oraz przeprowadzenia Referendum 7.887,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 31.0076,00 zł, na planowane 31.076,00 zł, dotyczą otrzymanej dotacji z komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego tj. OSP Turośl – 6.000,00 zł, oraz OSP Leman 2.076,00 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku 3.000,00 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Na planowaną kwotę dochodów 2.327.223,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.217.751,98 zł, co stanowi 95%. Zrealizowane dochody dotyczą:
- podatku rolnego – 76.459,47 zł, - podatku leśnego – 155.477,89 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 52.549,00 zł, - wpływów z opłaty skarbowej –20.712,00 zł,
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.180,01 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.048.404.74 zł, - pozostałych podatków i opłat – 15.969,68 zł.
Różne rozliczenia
Planowane dochody tego działu w kwocie 11.666.660,00 zł, wykonano w wysokości 11.671.459,23 zł, co stanowi 100%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6.545.795,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.702.703,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 416.162,00 zł, oraz odsetki z tytułu kapitalizacji – 6.799,23 zł.
Oświata i wychowanie
Na plan 495.133,77 zł, zrealizowano dochody w kwocie 448.897,41 zł, co stanowi 91%. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 45.071,84 zł, dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych 6.170,00 zł, dotacji na oddziały przedszkolne – 114.512,20 zł, dotacji na zakup pomocy naukowych, książek – 43.479,72 za świadczone usługi autobusami – 13.210,68 zł, za dożywianie dzieci – 221.220,10 zł, i pozostałe dochody 5.232,87 zł. Niższe dochody są skutkiem uzyskania niższych dochodów z tytułu czynszu i dożywiania dzieci.
Pomoc społeczna
Planowane dochody tego działu w wysokości 3.607.673,61 zł, wykonano w kwocie 3.438.590,57 zł, co stanowi 95%.
Zrealizowane dochody dotyczą:
otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 3.436.095,18 zł, z przeznaczeniem na:
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 15.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego – 2.201.278,19 zł,
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15.421,95 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze– 923.807,06 zł, - na wypłatę dodatków energetycznych – 1.262,59 zł, - na zasiłki stałe – 129.914,43 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.817,00 zł, - na dożywianie dzieci – 77.200,00 zł,
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” – 393,96 zł,
uzyskanych dochodów własnych w kwocie 2.495,39 zł, z tytułu:
- wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego – 2.486,59 zł, - pozostałych opłat 8,80 zł.
Niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem rozliczenia dotacji i zwrotu dotacji niewykorzystanych.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody tego działu w kwocie 113.380,00 zł, zostały zrealizowane w 73% i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 68.530,37 zł, i wyprawki szkolnej – 14.650,00 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanej dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na planowaną kwotę 708.900,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 662.596,04 zł, co stanowi 93% planu.
Dochody tego działu dotyczą:
- opłat za odbiór nieczystości stałych – 373.624,55 zł, - dotacji na inwentaryzację azbestu – 13.536,00 zł,
- wpływu za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.016,00 zł, - wpływu z najmu i dzierżawy – 189.883,48 zł,
- wpływu z usług - 69.244,94 zł, - pozostałe dochody – 14.291,07 zł.
Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów za nieczystości stałe i czynszów.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane dochody tego działu w kwocie 90.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 90.000,00 zł, i dotyczą w całości otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli.
WYDATKI