WYDATKI w złotych
7/ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Turośli
Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” wynosi 2 213 879,43 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 104 510,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 2 318 389,43 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 214 218,62 zł, tj. 95,51% planu.
Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2015 r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 87,74% całości wydatków i przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia nauczycieli (22,67 etatu) - 1 146 678,87 zł, - wynagrodzenia administracji i obsługi (7 etatów) - 189 436,53 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” - 92 622,69 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 13 973,11 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 123 121,38 zł,
- ZUS i FP - 294 475,56 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 73 725,00 zł,
- umowy zlecenia - 2 269,41 zł,
- dokształcanie nauczycieli czynnych - 6 373,40 zł.
--- RAZEM: 1 942 675,95 zł.
- wydatki rzeczowe - 271 542,67 zł;
w tym: zakup oleju opałowego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, dożywianie uczniów.
Do Gimnazjum uczęszcza 218 uczniów, przy zatrudnieniu 24 nauczycieli i 7 pracowników obsługi.
Dowożonych jest 186 uczniów.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Dział 801:
80110 - Gimnazjum Publiczne w Turośli - plan – 1 513 745,46 zł, wykonanie 1 428 914,63 zł, co stanowi 94,40%,
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 8 175,00 zł, wykonanie 6 373,40 zł, co stanowi 77,96%,
80148 - Stołówki szkolne – plan – 172 599,00 zł, wykonanie 164 694,51zł, tj. 95,42%.
Ze stołówki szkolnej korzysta 117 dzieci.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 517 991,97 zł, wykonanie – 514 949,64 zł, tj. 99,41%
80195 - Pozostała działalność - plan 1 368,00 zł, wykonanie – 1 367,32 zł, tj. 99,95% planu.
Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.
Dział 854:
85401 - Świetlice szkolne – plan – 104 510,00 zł, wykonanie 97 919,12 zł, tj. 93,69%.
Budżet oświaty w 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (87,74%) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.
Ochrona zdrowia
Planowane wydatki tego działu w kwocie 88.274,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.891,16 zł, co stanowi 83%. Wydatki tego działu dotyczą przekazanej dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kolnie na zakup przystawki do gastroskopii do Pracowni Endoskopii – 5.000,00 zł, oraz profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 67.891,16 zł.
Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U z 2015, poz.1286/ – tekst jednolity oraz na podstawie prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Gminy:
1) uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turośl;
2) uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Turośl na 2015 rok”.
Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 16 punktów sprzedaży alkoholu w tym:
- 15 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 4,5% alkoholu, - 1 punkt do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 4,5%.
Całość tych zadań koordynuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których działalność opiera się przede wszystkim na:
- działalności profilaktycznej z młodzieżą,
- opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych, - prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
W 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 4 postanowienia opiniujące wnioski przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych, prowadziła 16 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol oraz dokonała przeszkolenia właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach wydatków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspomagała finansowo takie przedsięwzięcia programowe jak:
1) dofinansowano prowadzenie zajęć na sportowo-rekreacyjnych na boiskach „ORLIKA”;
2) dofinansowanie paczek noworocznych dla dzieci z rodzin ubogich, dotkniętych lub zagrożonych
IV-VI „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
5) zakup nagród dla uczestników konkursów ortograficznych;
6) dofinansowanie biwaku profilaktyczno - integracyjnego dla uczniów gimnazjum;
7) dofinansowanie organizacji święta „Dnia Białej Laski” dla Związku Niewidomych;
8) dofinansowanie zakupu zestawu mikrofonowego dla Gimnazjum w Turośli.
Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej informacji ma na celu:
1) zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu;
2) ograniczenie rozmiarów szkód występujących u osób pijących napoje alkoholowe i członków ich rodzin, naruszeń prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe oraz wzrost świadomości wśród mieszkańców na temat skutków picia.
Pomoc społeczna
Plan wydatków w dziale „Pomoc społeczna” na 2015 roku wynosi ogółem 4.023.400,61 zł, natomiast zrealizowane wydatki 3.804.407,15 zł, co stanowi 95% planu.
Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Turośli oraz Urząd Gminy (wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych).
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli w dziale „Pomoc społeczna” w 2015 roku wyniósł ogółem 3 789 889,80 zł, z tego na realizację zadań zleconych i własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 434 832,59 zł, w tym: na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składkę emerytalno-rentową 2 201 278,19 zł, i 3 938,40 zł, na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna oraz 393,96 zł, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, na dożywianie uczniów poprzez realizację rządowego programu
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 77 200,00 zł, na realizację programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015” w wysokości 15 000,00 zł, na pomoc w postaci zasiłków okresowych 923 807,06 zł, na pomoc w postaci zasiłków stałych 129 914,43 zł, opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 483,55 zł, oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 71 817,00 zł.
Natomiast 355 057,21 zł, to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne, w tym: 194 285,86 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 160 771,35 zł, na realizację zadań własnych.
Zadania zlecone to: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
W roku 2015 roku z zasiłków rodzinnych skorzystało 531 rodzin oraz przyznano:
- 36 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 11 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - 18 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 23 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 369 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Anna Monika,
- 155 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 50 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 140 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - 81 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 11 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, - 3 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 1 zasiłek dla opiekuna.
Za 2 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego i 3 osoby ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 1 osobę z zasiłku dla opiekuna opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt jaki poniesiono w roku ubiegłym to 3 938,40 zł. Natomiast za 6 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, 3 osoby pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osobę pobierająca zasiłek dla opiekuna opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Poniesiony koszt to 28 279,38 zł. Ogółem, na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2015 roku wydatkowano 2 099 668,69 zł.
Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy tej skorzystało 13 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 101 609,50 zł. Liczba dłużników w gminie to 22 osoby: w tym przebywających na terenie tut gminy - 11 osób.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.
Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły:
- 4 713,94 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego: 1 693,05 zł, należności budżetu państwa, 911,22 zł, dochody własne gminy, 217,47 zł, dochody innej gminy, 1 892,20 zł, odsetki przekazane do budżetu państwa),
- 1 575,37 zł, dochody własne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych przekazane przez inne gminy,
- 3 672,86 zł, to kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych.
Od 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W 2015 roku z programu tego skorzystało 28 rodzin tj. 150 osób w tym: 54 opiekunów i 96 dzieci.
Ogółem wydano 152 karty. Koszt tego programu wyniósł 393,96 zł.
W 2015 roku tut. Ośrodek realizował resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W ramach tego programu zatrudniono asystenta rodziny, który pracował z 15 rodzinami, głównie w których występowały zaburzenia funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na tę formę pomocy wydatkowano 15 000,00 zł.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych w roku ubiegłym przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej należy zaliczyć:
- zasiłki stałe (osoby, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych), z których skorzystało 31 osób. Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 129 914,43 zł.
Za w/w świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 11 483,55 zł;
- zasiłki okresowe, z których skorzystało 275 osób na kwotę 923 807,06 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie prowadzono w 5 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie tut. gminy oraz w 2 szkołach poza ternem gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 369 uczniów. W ramach tego programu udzielono również 4 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności. Koszt jaki poniesiono to 96 500,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzystały 4 rodziny. Na powyższą pomoc wydatkowano 32 499,39 zł.
Trzem rodzinom przyznano zasiłki celowe na częściowe pokrycie wydatków powstały w wyniku zdarzenia losowego. Na tę formę pomocy wydatkowano 9 000,00 zł.
W 2015 roku sprawiono 1 pogrzeb dla osoby samotnej, korzystającej z pomocy tut. Ośrodka. Koszt jaki poniesiono to kwota 2 250,00 zł.
48 231,46 zł.
W roku ubiegłym 1 osobie bezdomnej udzielono pomocy w formie schronienia. Koszt jaki poniesiono to 2 937,40 zł.
Od dnia 1 stycznia 2012 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przez cały 2015 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.
W roku ubiegłym obyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 10 grup roboczych.
Założono 11 „Niebieskich Kart”, z czego w 11 przypadkach procedury zostały zakończone. Przeszkolono 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie „Budowanie lokalnego systemu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie’’. Zakupiono pakiet materiałów – reaguj na przemoc tj. plakaty i ulotki, które rozdysponowano wśród ofiar i sprawców przemocy oraz wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gm. Turośl. Całkowity koszt tego zadania to 1 635,35 zł.
Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 12.054,95 zł, są dokonywane przez Urząd Gminy i dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kosztów ich obsługi.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.675.486,00 zł, wykonano w 90% tj. w kwocie 1.515.116,57 zł.
Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami – 450.590,76 zł, utrzymania zieleni – 6.912,00 zł, schronisk dla zwierząt – 12.792,00 zł, oświetlenia ulicznego – 109.365,80 zł, utrzymania pracowników, sprzętu komunalnego – 908.476,01 zł, oraz przygotowanie dokumentacji na termomodernizację budynków komunalnych 26.980,00 zł. Niższe wykonanie planu wydatków nastąpiło na skutek wpływu refundacji prac interwencyjnych i publicznych.
Pracownicy komunalni oraz zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych w 2015 roku wykonywali następujące prace:
1. Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych od ulicy Jana Pawła II od budynku Urzędu Gminy Turośl do rowu melioracyjnego:
- wykonanie wykopu liniowego 130 mb pod rurociąg kanalizacji deszczowej,
- montaż kolektora z rur PCV Φ200 w gotowym wykopie z wyprofilowanym spadkiem w stronę rowu melioracyjnego,
- podłączenie kolektora do studni zbiorczych za budynkiem gospodarczym UG, - zasypanie wykopu.
2. Wykonanie łazienki dla podopiecznej GOPS w Turośli Turska Anna Cieciory:
- wykonanie ścianek działowych wydzielających łazienkę,
- wykonanie podejść wody i kanalizacji oraz instalacji elektrycznej, - zakup i montaż armatury łazienkowej,
- malowanie pomieszczeń.
- montaż stolarki drzwiowej.
3. Budynek Urzędu Gminy Turośl:
- remont elewacji w części fundamentowej - wykonanie uzupełnienia licówki z płytek klinkierowych, - wykonanie drzwi wyjściowych z pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego (OSP Turośl)
od strony podwórka, wykucie otworu pod drzwi, zakup i wstawienie nowych drzwi oraz wykonanie schodów wejściowych w tym miejscu do budynku,
- wymiana okna drewnianego na PCV,
- ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniu oraz na schodach wejściowych, - malowanie pomieszczeń.
4. Remont przed budynkiem Urzędu Gminy w Turośli:
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej, - montaż studni wody deszczowej i wpustów ulicznych,
- montaż przepompowni ścieków sanitarnych,
- utwardzenie podwórka urzędu z kostki polbruk z wyprofilowaniem spadków i odprowadzenia wód opadowych,
- wykonanie ogrodzenia od strony P. Sutkowskiego i Trzcinki.
5. Remont kapitalny budynku Szk. Podst. w m Leman:
- pokrycie dachu blachą i ocieplenie pod więźbą,
- wykonanie elewacji, docieplenie styropianem gr 10 cm, nałożenie warstwy kleju na siatce oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej strukturalnej w kolorach pastelowych,
- obróbki blacharskie,
- remont wnętrza szkoły(tynki ,malowanie, podłogi).
6. Remont budynku po szkole w m. Wanacja - i Świetlicy wiejskiej:
- wykucie z muru drzwi wejściowych,
- zakup i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku, - roboty rozbiórkowe wewnątrz pomieszczeń świetlicy, - wykonanie nowych posadzek betonowych oraz z płytek gres, - obudowa rur z płyty gipsowej,
- wykonanie pomieszczeń łazienki i kuchni, - montaż armatury sanitarnej,
- wymiana centralnego ogrzewania (rury, grzejniki).
7. Budowa budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turośli.
8. Prace porządkowe na święta okolicznościowe - Sprzątanie miejscowości gminnej Turośl na święta Bożego Ciała, 3 maja, festyn itp.
9. Naprawa dróg gminnych (uzupełnianiu dziur i wyrw po sezonie zimowym).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki tego działu w kwocie 857.433,00 zł, wykonano w wysokości 776.021,97 zł, co stanowi 91% planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 409.375,26 zł, Bibliotek w kwocie 239.998,79 zł, udziału własnego przy budowie pomnika w Lemanie oraz uroczystości upamiętniających bitwę pod Lemanem – 10.479,19 zł, oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – I etap” w kwocie 116.168,73 zł. Niższe wykonanie planu wydatków jest wynikiem uzyskania środków przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli oraz oszczędnej gospodarki finansowej.
W ramach remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli wykonano roboty remontowe wewnątrz budynku (w starej części) poprzez docieplenie ścian i poddasza oraz naprawę podłóg, wymianę drzwi oraz demontaż i ponowny montaż instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Ponadto został wymieniony rejestrator i część kamer zewnętrznych monitoringu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminę Turośl z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki tego działu w kwocie 11.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.186,72 zł, co stanowi 80% i dotyczyły kosztów przygotowania szkolenie dla trenerów w ramach konferencji ze szkółką z „Barcelony” oraz organizacji zawodów sportowych i Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym.
Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2015 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo i optymalnie do istniejących możliwości finansowych. Planowane dochody zostały zrealizowane w 97% (23.074.019,41 zł), a wydatki w kwocie 19.823.847,50 zł, (94%). Niższe wykonanie planu dochodów (poniżej 90%) wystąpiło w dziale Administracja publiczna – 87% (dokonano zwrotu części dotacji wskutek przeliczenia przez Podlaski Urząd Wojewódzki ilości załatwionych spraw przez Urząd Stanu Cywilnego) oraz w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji. Niższe wykonanie planu wydatków nastąpiło wskutek niższych cen nośników energii elektrycznej i paliw oraz łagodnej zimy.
Ponadto niewykonane wydatki są wynikiem dokonania zwrotu niewykorzystanych dotacji. Zagadnienia te zostały szczegółowo omówione przy opisywaniu poszczególnych działów.
W ramach wydatków budżetowych w 2015 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.177.435,64 zł, w tym zadania i zakupy inwestycyjne 2.162.435,64 zł, i dotyczyły następujących zadań:
- wodociągowanie gminy Turośl - 14.604,89 zł,
- przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 2.900,00 zł, - zakupu ciągnika CAT 336.872,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej Pupki – Cieciory – III etap – 631.022,22 zł, - przebudowa drogi gminnej Turośl – Jesionki – Potasie – 737.326,69 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – 109.780,16 zł,
- wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Turośli – 8.000,00 zł, - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lemanie - 45.027,09 zł, - zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Turośli – 8.921,19 zł,
- budowa budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turośli – 124.832,27 zł,
- przygotowanie dokumentacji na Termomodernizację budynków komunalnych gminy Turośl – 26.980,00 zł,
- remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 116.168,73 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, dotyczyły udzielonej dotacji dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu – 10.000,00 zł, oraz dla Szpitala w Kolnie na zakup przystawki do gastroskopii – 5.000,00 zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośl została uchwalona na lata 2015-2022 uchwałą nr III/12/14 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2014 roku. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2015 i latach następnych, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu.
W 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzykrotnie i nastąpiło to w związku z koniecznością dostosowania planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy roku 2015 oraz dostosowania wykonanych dochodów i wydatków za rok 2014 do wielkości wynikających ze sporządzonych sprawozdań finansowych i budżetowych.
W planie dochodów i wydatków przyjęto środki wynikające z przyznanych dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W 2015 roku nie zaciągano pożyczek i kredytów a wyłącznie dokonywano ich spłaty tj. w wysokości 2.511.824,90 zł, (w tym 1.911.824,90 zł, pożyczka zaciągnięta na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 na wodociągowanie Gminy Turośl) i 600.000,00 zł, kredytu długoterminowego.
Gmina Turośl spełnia wskaźniki spłat pożyczek i kredytów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2015 i latach następnych przewidują tylko
„Wodociągowanie gminy Turośl”.
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
W roku 2015 Gmina Turośl realizowała projekt inwestycyjny z udziałem środków unijnych tj. projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r. Zadanie te zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 6, przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.
Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2015 i latach następnych przewidują tylko
„Wodociągowanie gminy Turośl”. Planuje się pozyskanie środków z nowego okresu programowania na kontynuację wodociągowania tj. kolejnych dwóch miejscowości, na które posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę: Nowa Ruda i Wanacja. Ponadto trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na modernizację Hydroforni Turośl i zwodociągowanie pozostałych nieruchomości miejscowości Turośl.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH