ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL
z dnia 7 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2015 r. według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 23.686.668,26 zł - wykonanie – 23.074.019,41 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących - 22.247.535,26 zł, wykonanie – 21.667.194,49 zł,
b) plan dochodów majątkowych - 1.439.133,00 zł, wykonanie – 1.406.824,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21.174.843,36 zł - wykonanie – 19.823.847,50 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących - 18.899.240,36 zł, wykonanie – 17.646.411,86 zł,
b) plan wydatków majątkowych – 2.275.603,00 zł, wykonanie – 2.177.435,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.
7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl.
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
Białystok, dnia 17 maja 2016 r.
Poz. 2223
Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta Data: 2016-05-17 14:40:26
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Piotr Niedbała
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 r. Wykonanie % 31.12.2015 r. (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 121 818,88 2 946 564,76 94
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA
I SANITACYJNA
2 386 946,00 2 211 692,06 93
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 106,20 106
0830 Wpływy z usług 220 000,00 188 281,39 86
0920 Pozostałe odsetki 200,00 208,81 104
0970 Wpływy z różnych dochodów 27 165,00 22 559,68 104
0977 Wpływy z różnych dochodów 2 139 481,00 2 000 535,98 100
01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH
105,00 104,82 100
0970 Wpływy z różnych dochodów 105,00 104,82 100
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 734 767,88 734 767,88 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
734 767,88 734 767,88 100
020 LEŚNICTWO 5 114,00 5 113,17 100
02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 114,00 5 113,17 100
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 114,00 5 113,17 100
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 047 713,00 1 047 712,03 100
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 894,00 893,03 100
0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 893,03 100
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK
ŻYWIOŁOWYCH
1 046 819,00 1 046 819,00 100
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
1 046 819,00 1 046 819,00 100
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 209 061,00 189 023,63 90
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
209 061,00 189 023,63 90
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 61,00 60,90 100 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
209 000,00 188 962,73 90
720 INFORMATYKA 190 278,00 173 771,72 91
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 190 278,00 173 771,72 91
0970 Wpływy z różnych dochodów 91 684,00 91 683,03 100
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5 280,00 1045,50 20
6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
93 314,00 81043,19 87
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 068,00 29 713,50 87
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 30 714,00 26 315,00 86
0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 62,00 78
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
30 634,00 26 253,00 86
75023 URZĘDY GMIN 3354,00 3 398,50 101
0970 Wpływy z różnych dochodów 3354,00 3 398,50 101
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
38 569,00 38 569,00 100
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
860,00 860,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
860,00 860,00 100
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
18 056,00 18 056,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
18 056,00 18 056,00 100
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 11 766,00 11 766,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 766,00 11 766,00 100
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE
I KONSTYTUCYJNE
7 887,00 7 887,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 887,00 7 887,00 100
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
31 076,00 31 076,00 100
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 31 076,00 31 076,00 100
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3 000,00 3000,00 100
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
28 076,00 28 076,00 100
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
2 327 223,00 2 217 751,98 95
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD
OSÓB FIZYCZNYCH 900,00 864,00 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
900,00 864,00 0
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU
LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
610 901,00 610 692,19 100
0310 Podatek od nieruchomości 482 151,00 482 094,50 100
0320 Podatek rolny 519,00 519,00 100
0330 Podatek leśny 119 926,00 119 926,00 100
0340 Podatek od środków transportowych 7 735,00 7 735,00 100
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 190,00 63
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 46,40 93
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
220,00 181,29 82
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU
LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
560 271,00 451 810,75 81
0310 Podatek od nieruchomości 328 798,00 255 866,71 78
0320 Podatek rolny 75 375,00 75 940,47 101
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 2 000,00 1 484,88 74
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
114 598,00 105 980,30 92
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 392,00 20 712,00 76
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 274,00 75 180,01 100 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
11 932,00 10 088,29 85
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
1 040 553,00 1 048 404,74 101
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 035 553,00 1 044 529,00 101
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 3 875,74 78
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 666 660,00 11 671 459,23 100
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
6 545 795,00 6 545 795,00 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 545 795,00 6 545 795,00 100
75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA GMIN
4 702 703,00 4 702 703,00 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 702 703,00 4 702 703,00 100
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 000,00 6 799,23 340
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 6 799,23 340
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA GMIN
416 162,00 416 162,00 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 416 162,00 416 162,00 100
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 495 133,77 448 897,41 91
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 95 951,34 79 122,43 82
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
61 173,00 45 071,84 74
0830 Wpływy z usług 3 860,00 3 860,00 100
0920 Pozostałe odsetki 800,00 372,87 47
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 000,00 1 000,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
22 948,34 22 647,72 99
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
6 170,00 6 170,00 100
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
122 208,00 114 512,20 94
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
122 208,00 114 512,20 94
80110 GIMNAZJA 20 274,46 20 272,96 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
20 274,46 20 272,96 100
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 13 000,00 13 210,68 102
0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 210,68 102
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 242 500,00 221 220,10 91
0830 Wpływy z usług 242 500,00 221 220,10 91
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
1 199,97 559,04 47
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 199,97 559,04 47
852 POMOC SPOŁECZNA 3 607 673,61 3 438 590,57 95
85206 WSPIERANIE RODZINY 17 500,00 15 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
17 500,00 15 000,00 86
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
2 245 796,00 2 203 773,58 98
0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 8,80 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 240 787,00 2 201 278,19 98
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5 000,00 2 486,59 50
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
16 291,00 15 421,95 95
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 291,00 3 938,40 92
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
12 000,00 11 483,55 96
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
1 037 000,00 923 807,06 89
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 037 000,00 923 807,06 89
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 350,61 1 262,59 93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 350,61 1 262,59 93
85216 ZASIŁKI STAŁE 139 000,00 129 914,43 93
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
139 000,00 129 914,43 93
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 71 817,00 71 817,00 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
71 817,00 71 817,00 100
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 78 919,00 77 593,96 98
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 719,00 393,96 23
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
77 200,00 77 200,00 100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 113 380,00 83 180,37 73
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 113 380,00 83 180,37 73
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
708 900,00 662 596,04 93
90002 GOSPODARKA ODPADAMI 403 465,00 387 208,95 96
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
389 000,00 373 624,55 96
0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 23,20 77
0920 Pozostałe odsetki 35,00 25,20 72
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
14 400,00 13536,00 94
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
2 200,00 2 016,00 92
0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 2 016,00 92
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWNYCH
300,00 113,74 38
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 113,74 38
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 302 935,00 273 257,35 90
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
220 000,00 189 883,48 86
0830 Wpływy z usług 69 726,00 69 244,94 99
0920 Pozostałe odsetki 700,00 520,60 74
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 509,00 13 608,33 109
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
90 000,00 90 000,00 100
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
90 000,00 90 000,00 100
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
90 000,00 90000,00 100
RAZEM 23 686 668,26 23 074 019,41 97
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7 marca 2016 r.
Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 r. Wykonanie % na 31.12.2015 r. (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 914 234,98 855 491,90 94
01010 INFRASRTUKTURA WODOCIĄGOWA
I SANITACYJNA WSI
165 967,10 110 210,83 66
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 400,00 244,85 61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 850,00 17 603,14 93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340,00 1 099,32 82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 3 552,29 85
4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 507,53 81
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 1 582,21 79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 25 609,54 88
4260 Zakup energii 44 000,10 29 580,77 67
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2209,08 74
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 8 574,44 48
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 943,00 65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
547,00 546,97 100
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000,00 2 552,80 64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 14 604,89 39
01030 IZBY ROLNICZE 2 000,00 1 533,19 77
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 000,00 1 533,19 77
01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH 2007-2013
2 500,00 2 500,00 100
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
2 500,00 2 500,00 100
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 743 767,88 741 247,88 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 224,40 9 224,40 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585,68 1 585,68 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 207,62 207,62 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 079,98 1 079,98 100
4300 Zakup usług pozostałych 11 309,54 8 789,54 78
4430 Różne opłaty i składki 720 360,66 720 360,66 100
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
275 850,00 228 483,21 83
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA 105 308,00 89 623,38 85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 619,00 618,84 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 89,00 88,20 99
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 82 080,82 86
4260 Zakup energii 5 000,00 3 235,52 65
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0
40002 DOSTARCZANIE WODY 170 542,00 138 859,83 81
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
350,00 237,35 68
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 740,00 13 135,19 83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 2 590,28 78
4120 Składki na Fundusz Pracy 465,00 369,71 80
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 500,00 2 883,23 82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 8 861,85 71
4260 Zakup energii 50 000,00 44 247,90 88
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 599,00 53
4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 19 868,95 71
4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 4 672,13 85
4430 Różne opłaty i składki 41 000,00 35 082,66 86
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00 409,28 82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 300,00 50 295,33 98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 120,00 2 115,21 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 970,20 88
4120 Składki na Fundusz Pracy 890,00 744,84 84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 789,00 253 280,73 92
4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 2 583,50 27
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 88 652,74 89
4430 Różne opłaty i składki 9 100,00 9054,91 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 505,00 1 504,15 100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
336 873,00 336872,40 100
60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH
1 388 119,00 1 368 348,91 99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 388 119,00 1 368 348,91 99
630 TURYSTYKA 5 000,00 2900,00 58
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI
5 000,00 2900,00 58
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 2900,00 58
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 14 700,00 74
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE
20 000,00 14 700,00 74
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 700,00 74
720 INFORMATYKA 115 993,00 115 991,66 100
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 115 993,00 115 991,66 100
4707 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
5 280,00 5 279,77 100
4709 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
932,00 931,73 100
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
93 313,00 93 313,13 100
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
16 468,00 16 467,03 100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 673 034,00 1 536 436,69 92
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 164 218,00 113 919,14 69
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 300,00 146,88 49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 840,00 77 455,43 72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 472,00 6 471,78 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 995,00 13 192,53 66
4120 Składki na Fundusz Pracy 729,00 483,65 66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 2 271,97 18
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 878,65 89
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 267,46 27
4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 282,00 3 281,79 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 1 700,00 1419,00 83
75022 RADY GMIN 73 000,00 71 063,54 97
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 69 763,08 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 300,46 43
75023 URZĘDY GMIN 1 362 816,00 1 292 419,09 95
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 000,00 1 435,29 72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 150,00 823 109,93 97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 500,00 65 210,20 98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 100,00 143 030,92 92
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 18 015,02 90
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 000,00 910,00 91
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 72,00 72,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 66 292,59 96
4260 Zakup energii 23 000,00 20 596,87 90
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 660,00 55
4300 Zakup usług pozostałych 108 235,00 97 795,91 90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
21 000,00 19 115,85 91
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4 776,75 68
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 912,25 79
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 559,00 18 558,51 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
10 000,00 4 927,00 49
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
15 000,00 6 122,70 41
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 952,70 50
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1170,00 23
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 000,00 52 912,22 91
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 12 720,00 85 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 40 000,00 39 952,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 240,22 8
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
38 569,00 38 569,00 100
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
860,00 860,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100
4300 Zakup usług pozostałych 560,00 560,00 100
75107 WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
18 056,00 18 056,00 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440,00 9 440,00 100
4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,40 660,40 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 59,54 59,54 100
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 401,75 5 401,75 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 368,18 1 368,18 100
4300 Zakup usług pozostałych 156,80 156,80 100
4410 Podróże służbowe krajowe 969,33 969,33 100
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 11 766,00 11 766,00 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 100
4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403,80 403,80 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 30,14 30,14 100
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 399,00 3 399,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 805,90 805,90 100
4300 Zakup usług pozostałych 53,05 53,05 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 074,11 1 074,11 100
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE
I KONSTYTUCYJNE
7 887,00 7 887,00 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 040,00 3 040,00 100
4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369,27 369,27 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 27,20 27,20 100
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 808,22 2 808,22 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 996,74 996,74 100
4410 Podróże służbowe krajowe 645,57 645,57 100
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 196 400,00 181 245,79 92
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 10 000,00 10 000,00 100
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00 10 000,00 100
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 186 400,00 171 245,79 92
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
23 000,00 19 758,47 86
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 28 836,59 96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 180,00 2 179,48 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 1 650,00 100
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 319,69 92
4430 Różne opłaty i składki 17 200,00 16 026,00 93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 094,00 1 093,93 100
4480 Podatek od nieruchomości 1 800,00 1 796,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
840,00 840,00 100
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 214 000,00 203 572,68 95
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
214 000,00 203 572,68 95
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
214 000,00 203 572,68 95
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 0,00 0
75818 REZERWY OGÓLNEI CELOWE 50 000,00 0,00 0
4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 441 854,77 7 998 905,04 95
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 735 465,34 3 509 071,52 94
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
216 662,00 211 252,39 98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 246 238,00 2 174 745,08 97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 632,00 175 513,90 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467 015,00 429 704,08 92
4120 Składki na Fundusz Pracy 57 349,00 50 863,06 89
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 298,00 16 546,81 96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 667,19 154 483,37 68
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
33 743,15 30 489,92 90
4260 Zakup energii 62 319,00 46 717,05 75
4270 Zakup usług remontowych 602,00 184,31 31
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 286,00 1 740,05 76
4300 Zakup usług pozostałych 44 195,00 39 699,22 90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
8 116,00 6 956,90 86
4410 Podróże służbowe krajowe 2 059,00 771,98 37
4430 Różne opłaty i składki 4 285,00 3 292,64 77
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
124 476,00 124 476,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
3 573,00 3 359,20 94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 020,00 30 054,34 86 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 8 930,00 8 221,22 92
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
406 089,00 388 699,61 96
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 25 195,00 24 462,70 97
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 282 040,00 272 729,08 97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 189,00 13 186,03 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 782,00 53 843,13 92
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 090,00 7 001,15 87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 0,00 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 170,00 0,00 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 106,52 97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 271,00 17 271,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
100,00 100,00 100
80104 PRZEDSZKOLA 29 800,00 27 484,25 92
4430 Różne opłaty i składki 29 800,00 27 484,25 92
80110 GIMNAZJA 1 513 745,46 1 428 914,63 94 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
87 160,00 86 766,65 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 748,00 871 037,96 96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 379,00 72 378,45 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 478,00 172 242,76 90
4120 Składki na Fundusz Pracy 25 320,00 22 625,63 89
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 831,00 1 724,20 94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 226,73 92 753,13 91
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 20 073,73 20072,24 0
4260 Zakup energii 38 592,00 27 621,29 72
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 028,00 981,32 95
4300 Zakup usług pozostałych 11 396,00 7 993,39 70
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 127,00 1 729,84 81
4410 Podróże służbowe krajowe 740,00 473,72 64
4430 Różne opłaty i składki 2 604,00 2 554,31 98
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
47 162,00 47 162,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 880,00 797,74 91
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 548 793,00 518 992,70 95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 811,00 178 446,59 98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 525,00 13 524,06 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 700,00 31 224,54 93
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 852,00 4 492,30 93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 458,00 215 403,32 94
4260 Zakup energii 4 000,00 2 742,87 69
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 24 037,96 96
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 50,00 8
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 19 102,84 76
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 640,22 43
4430 Różne opłaty i składki 17 050,00 17 031,00 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 562,00 4 562,00 100
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7 735,00 7 735,00 100
80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 262 472,00 248 575,96 95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 700,00 174 580,63 98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 434,00 11 838,06 95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 31 664,08 93
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 293,00 3 138,27 73
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 377,12 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 510,00 6 826,83 91
4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 11 473,23 93
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000,00 1 284,43 64
4410 Podróże służbowe krajowe 1 550,00 1 408,31 91
4430 Różne opłaty i składki 300,00 116,00 39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 920,00 3 920,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 2 465,00 1 949,00 79
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
31 313,00 27 067,63 86
4300 Zakup usług pozostałych 11 707,00 10 298,09 88
4410 Podróże służbowe krajowe 6 010,00 4 227,38 70
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
13 596,00 12 542,16 92
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 647 043,00 606 335,67 94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 079,00 269 601,64 97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 749,00 18 746,75 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 272,00 49 021,12 92
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 022,00 4 481,91 89
4300 Zakup usług pozostałych 6 068,00 5 595,17 92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
10 101,00 10 101,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 947,00 643,66 68
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
56 378,00 55 540,93 99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 806,00 4 558,90 95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 138,00 36 921,83 99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 042,00 3 004,83 99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 718,00 7 583,75 98
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 1 115,14 99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58,00 0,00 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
129,00 0,00 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 44,00 43,48 99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 313,00 2 313,00 100
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
1 170 805,97 1 148 304,61 98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 825,00 64 100,46 99
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164,00 92,47 56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 503,00 705 758,91 99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 512,00 57 372,68 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 744,00 140 698,28 99
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 985,00 17 523,81 92
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 144,00 2 120,74 99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 321,87 50 312,55 85
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 483,10 1 801,07 73
4260 Zakup energii 21 664,00 20 065,12 93
4270 Zakup usług remontowych 186,00 22,57 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 706,00 535,70 76
4300 Zakup usług pozostałych 13 493,00 11 963,18 89
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 262,00 1 949,28 86
4410 Podróże służbowe krajowe 1 831,00 1 399,73 76
4430 Różne opłaty i składki 1 963,00 1 696,05 86
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
44 223,00 44 223,00 100
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 3 116,00 2 996,29 96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 980,00 22 972,75 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
700,00 699,97 100
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 39 950,00 39 917,53 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 570,00 537,53 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
39 380,00 39 380,00 100
851 OCHRONA ZDROWIA 88 274,00 72 891,16 83
