OBJAŚNIAJĄCA OPISOWA
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe
► Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów – plan: 239.000 zł, wykonanie: 238.374 zł.
Środki zostały przeznaczone na dostawę i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów.
►Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na pływalni OSIR – plan: 30.000 zł, wykonanie: 23.665 zł. W roku 2019 w ramach zadania dostosowano i wdrożono zintegrowany Elektroniczny System Obsługi Klienta na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji.
► Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – plan:
3.531.000 zł, wykonanie: 27.793 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wykonało badania wydajności hydrantów.
► Kontynuacja budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12 – plan: 1.092.000 zł, wykonanie:
1.091.685 zł. W ramach zadnia opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową kontynuacji budowy skate parku etap II przy ul. Wysokiej 12. W drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na rozbudowie obiektu rekreacyjno – sportowego typu skate park, z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
► Wymiana siedzisk w Hali Mistrzów – plan: 338.000 zł, wykonanie: 338.000 zł. Środki zostały przeznaczone na wymianę siedzisk w Hali Mistrzów. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
► Zakup ekranów LED z funkcją Tablicy Wyników dla Hali Mistrzów – plan: 250.000 zł, wykonanie:
233.454 zł. W ramach zadania zakupiono cztery ekrany LED z funkcją Tablicy Wyników.
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
► Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – plan: 30.000 zł, wykonanie:
23.738 zł. Wydatek został poniesiony na zakup kosiarki rotacyjnej samojezdnej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.
BUDŻET OBYWATELSKI W 2018 ROKU – plan: 6.589.746 zł, w tym na wydatki bieżące: 862.700 zł, wydatki majątkowe: 5.727.046 zł, wykonanie: 4.466.923 zł, w tym:
1. W rozdziale 80101:
- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7” – plan: 400.000 zł, wykonanie: 307.708 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakończono roboty budowlane ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7.
Prace obejmowały budowę ogrodzenia, montaż urządzeń placu zabaw oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej.
- „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 20” – plan:
300.000 zł, wykonanie: 276.481 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakończono roboty budowlane polegające na rozbudowie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20. W ramach zadania powstała bieżnia tartanowa, siłownia zewnętrzna, stoliki do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół nr 11” – plan: 250.000 zł, wykonanie: 197.321 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakończono roboty budowlane. Przy szkole powstała bieżna lekkoatletyczna z rozbiegiem, plac do rzutu kulą, drenaż instalacji kanalizacyjnej oraz zamontowano piłkochwyty.
- „Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 293.646 zł, w tym majątkowe: 120.946 zł, wykonanie:
wydatki bieżące w kwocie 172.700 zł, wydatki majątkowe w kwocie 110.946 zł. Wykonano remont ogrodzenia i budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14. Prace obejmowały budowę kanalizacji deszczowej, odwodnienie zatoki postojowej, budowę zatoki na dwa stanowiska postojowe, utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu, przebudowę chodników oraz remont ogrodzenia.
2. W rozdziale 80104:
- „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9” – plan: 150.000 zł, wykonanie:
15.129 zł. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- „Budowa nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4” – plan: 270.000 zł, wykonanie: 270.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 4.
W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 8 stycznia 2020 r. zawarta została umowa na budowę i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowę ogrodzenia oraz rozbiórkę nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4, z terminem wykonania 130 dni od dnia zawarcia umowy. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- „Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 32 i dostosowanie jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych /Budżet obywatelski 2017/” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 292.342 zł. W ramach zadania wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski z uwzględnieniem pozostałego zakresu robót budowlanych do wykonania. Wykonano montaż urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury, została również wykonana nawierzchnia typu bezpiecznego, nasadzono zieleń. Plac został dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
- „Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14 /zadanie bieżące /Budżet obywatelski 2018/” – planowane środki: 530.000 zł, wykonanie wydatków bieżących: 529.755 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zakończono roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia i modernizacji placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 14.
3. W rozdziale 80115:
- „Budowa ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych” – plan:
150.000 zł, wykonanie: 131.060 zł. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz wykonanie rzeźby. Ławeczka Marii Skłodowskiej – Curie przy Zespole Szkół Chemicznych została odebrana protokołem w dniu 29 listopada 2019 r.
- „Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych”
– plan: 825.000 zł, wykonanie: 824.100 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na kontynuację budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych. Przy szkole powstała bieżnia okrężna, boisko do badmintona, boisko do ćwiczeń ruchowych, zamontowano urządzenia małej architektury, wykonano przebudowę utwardzeń terenu oraz przebudowę oświetlenia.
4. W rozdziale 90095:
- „Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek /Budżet obywatelski 2018/” – plan:
396.100 zł, wykonanie: 396.088 zł. Zakończono budowę drogi wewnętrznej biegnącej od istniejącego zjazdu z ulicy Kapitulnej w kierunku Ruda. Ponadto opracowano opinię ornitologiczną obejmującą inwentaryzację ewentualnie występujących siedlisk ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki.
5. W rozdziale 92116:
- „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej” – plan: 195.000 zł, wykonanie: 194.544 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej. Plac został utwardzony kostką betonową oraz płytami betonowymi ażurowymi.
- „Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 /Budżet obywatelski 2017/” – plan:
354.400 zł, wykonanie: 343.220 zł. W ramach zadania wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski z uwzględnieniem pozostałego zakresu robót budowlanych do wykonania jak również opracowano inwentaryzację wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2. W dniu 30 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Włocławek odstąpiła od umowy z uwagi na nie przystąpienie wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, z czego w przypadku branży budowlanej zaawansowanie prac w zakresie wykonania robót budowlanych oraz dostawy i montażu urządzeń wynosił 0%. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
6. W rozdziale 92601:
- „Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie” – plan: 315.600 zł, wykonanie: 305.748 zł.
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę siłowni zewnętrznej na Michelinie. Zakończono roboty budowlane.
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mostowej” – plan: 220.000 zł, wykonanie: 220.000 zł.
W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na budowę placu zabaw przy ulicy Mostowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- „Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 240.000 zł, wykonanie: 232.470 zł. Protokołem odbioru końcowego zakończono roboty, polegające na przebudowie boiska na Michelinie przy ul. Sarniej.
- „Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Mostowej na Zawiślu /Budżet obywatelski 2018/” – plan: 350.000 zł, wykonanie: 349.766 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 grudnia 2019 r. zawarta została umowa na budowę placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiślu.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
7. W rozdziale 92604:
- „Budowa stacji rowerowej i ich wyposażenie w sprzęt rowerowy” – plan: 1.000.000 zł, w tym majątkowe: 840.000 zł, wykonanie: wydatki bieżące w kwocie 151.109 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego umożliwiającego pobranie i zwrot roweru udostępnionego w dowolnej stacji systemu Włocławki Rower Miejski (WRM), przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu. Ponadto dotychczasowa kwalifikacja wydatku majątkowego uniemożliwiła dokonanie zakupu rowerów, gdyż wartość jednego roweru nie przekroczyła kwoty 10.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.