Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 119.481.334 zł, tj. 99 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków na zadaniach zleconych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 6.666 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2019 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.,

- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 1.813.922 zł, tj. 100 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie tego działu wyniosło 714.424 zł, tj. 98,7 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Przeznaczono środki w kwocie 15.111 zł, tj. 94,06 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 352.687 zł, tj. 99,18 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.331 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę techniczną, informatyczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.290 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),

- pozostałe wydatki – 46.066 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 2.500 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na transport, załadunek i rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., przekazywanych do archiwum państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 344.126 zł, tj. 98,42 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.716 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory, w tym m.in.: obsługę informatyczną, techniczną i porządkową obwodowych komisji wyborczych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.140 zł (wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),

- pozostałe wydatki – 51.270 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę 626.452 zł, tj. 98,76 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 558.755 zł,

- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Zespołu Szkół Akademickich, Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” i Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 61.538 zł,

- koszty obsługi powyższego zadania – 6.159 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie 4.788 zł, tj. 100 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 266 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło 3.432.590 zł, tj. 99,94 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Kluby Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło 1.116.229 zł, tj. 99,88 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829.847 zł, - pozostałe wydatki – 286.382 zł.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę 24.610 zł, tj. 96,94 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 24.127 zł,

- koszty obsługi tego zadania – 483 zł.

Z tej formy pomocy skorzystały 204 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 14.616 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 4 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 14.400 zł,

- koszty obsługi tego zadania – 216 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości 2.277.135 zł (tj. 100 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 61 do 84 osób w miesiącu.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło 112.882.492 zł, tj. 98,96 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości 70.957.465 zł, tj. 98,92 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10.730 rodzin – 70.080.973 zł, b) koszty obsługi powyższego zadania – 876.492 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731.300 zł,

- pozostałe wydatki – 145.132 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości 38.385.584 zł, tj. 99,01 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 5756 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 45 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 12 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1261 osób – 35.221.754 zł,

b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 2.088.377 zł, c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.075.453 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.033.867 zł, - pozostałe wydatki – 41.586 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 4.166 zł, tj. 96,08 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenie pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 699 kart, w tym: 133 - dla nowej rodziny, 3 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 16 – dla nowej osoby w rodzinie, 66 - wydłużenie terminu obowiązywania karty, 37 – duplikaty, 354 – dla rodziców oraz 90 – karty elektroniczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości 3.314.424 zł, tj. 99,05 % planu na realizację rządowego Programu

„Dobry Start” w okresie od lipca do listopada 2019 roku. W tym na:

a) wypłatę świadczeń dla 8025 rodzin – 3.207.450 zł, b) koszty obsługi powyższego zadania – 106.974 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.449 zł, - pozostałe wydatki – 11.525 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 220.853 zł, tj. 99,38 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 168 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.