SPRAWOZDANIA MIASTA WŁOCŁAWEK za 2019 rok

(1)

SPRAWOZDANIA MIASTA WŁOCŁAWEK

za 2019 rok

WŁOCŁAWEK, marzec 2020 rok

(2)

S P I S T R E Ś C I

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 ROK A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2019 rok strona 1 2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

Załącznik Nr 1 strona 2 3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

Załącznik Nr 2 strona 26

4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2019 rok

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

6. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego za 2019 rok

9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2019 rok

11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok

12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok

13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2019 rok

14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2019 rok strona 77

2. Dochody strona 79

3. Wydatki strona 101

4. Wydatki majątkowe strona 144

(3)

1. Szkoły podstawowe strona 163

2. Szkoły podstawowe specjalne strona 164

3. Przedszkola strona 166

4. Technika strona 167

5. Licea ogólnokształcące strona 169

6. Szkoły artystyczne strona 170

7. Szkoły zawodowe specjalne strona 171

8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego strona 172

9. Stołówki szkolne strona 174

10. Internaty i bursy szkolne strona 175

11. Szkolne schroniska młodzieżowe strona 177

12. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze strona 178

D. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

1. Zakład Aktywności Zawodowej strona 180

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B” strona 183

2. Galeria Sztuki Współczesnej strona 186

3. Teatr Impresaryjny strona 188

4. Miejska Biblioteka Publiczna strona 190

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK strona 194

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 ROK strona 206

(4)

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WŁOCŁAWEK

ZA 2019 ROK

(5)

CZĘŚĆ

OBOWIĄZUJĄCA

(6)

(7)

(8)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2019 r.

w złotych

D o c h o d y W y d a t k i

wskaźnik struktura wskaźnik struktura

Dz. T R E Ś Ć Plan Wykonanie wykonania wykonania Plan Wykonanie wykonania wykonania

(4 : 3) (8 : 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 33 816 37 415 110,64% 0,01% 33 066 33 065 100,00% 0,00%

020 Leśnictwo 78 030 41 139 52,72% 0,01% 331 707 323 194 97,43% 0,04%

600 Transport i łączność 29 026 312 14 337 305 49,39% 2,00% 75 272 339 64 904 318 86,23% 8,82%

630 Turystyka 91 375 76 443 83,66% 0,01% 599 520 529 093 88,25% 0,07%

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 409 105 24 125 522 91,35% 3,36% 62 323 258 60 734 218 97,45% 8,25%

710 Działalność usługowa 2 275 694 2 366 088 103,97% 0,33% 2 931 292 2 744 199 93,62% 0,37%

730 Szkolnictwo wyższe i nauka - - - - 100 000 100 000 100,00% 0,01%

750 Administracja publiczna 11 765 898 5 253 445 44,65% 0,73% 52 236 742 47 458 588 90,85% 6,45%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 723 820 714 424 98,70% 0,10% 723 820 714 424 98,70% 0,10%

752 Obrona narodowa 110 427 110 427 100,00% 0,02% 114 349 114 330 99,98% 0,02%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 060 157 13 093 185 100,25% 1,83% 17 655 124 17 587 878 99,62% 2,39%

755 Wymiar sprawiedliwości 264 813 258 716 97,70% 0,04% 264 824 258 720 97,70% 0,04%

756 Dochody podatkowe 280 018 024 292 762 427 104,55% 40,81% - - - -

757 Obsługa długu publicznego - - - - 10 337 183 9 466 306 91,58% 1,29%

758 Różne rozliczenia 180 788 309 180 673 829 99,94% 25,19% 3 546 999 0 0,00% 0,00%

801 Oświata i wychowanie 21 081 185 16 008 944 75,94% 2,23% 249 639 148 241 354 646 96,68% 32,80%

851 Ochrona zdrowia 86 256 88 052 102,08% 0,01% 2 738 578 2 354 289 85,97% 0,32%

852 Pomoc społeczna 27 383 616 26 908 474 98,26% 3,75% 66 129 061 62 209 930 94,07% 8,45%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 241 959 2 950 804 91,02% 0,41% 7 938 654 7 629 505 96,11% 1,04%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 071 154 999 105 48,24% 0,14% 19 651 464 17 881 823 90,99% 2,43%

855 Rodzina 117 350 626 116 925 973 99,64% 16,30% 138 424 564 135 088 051 97,59% 18,36%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 515 106 16 863 129 86,41% 2,35% 37 665 322 35 786 365 95,01% 4,86%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31 - 0,00% 10 571 562 10 454 269 98,89% 1,42%

926 Kultura fizyczna 2 003 051 2 712 760 135,43% 0,38% 22 899 072 18 126 135 79,16% 2,46%

Razem: 737 378 733 717 307 637 97,28% 100,00% 782 127 648 735 853 346 94,08% 100,00%

(9)

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2019 rok

w złotych

Dz. DOCHODY w tym w tym Wykonanie w tym w tym Wskaźnik

Rozdz. Źródło dochodów OGÓŁEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE dochody z tytułu za BIEŻĄCE MAJĄTKOWE dochody z tytułu wykonania

§ na 2019 r.

środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

dochody ze sprzedaży majątku

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

środki wymienione w art..5 ust1 pkt 2

i 3 u.f.p

2019 r.

środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p

(11:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dochody własne:

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 5 599 5 599 0 0 0 0 0 0 279,95%

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 -

01095 Pozostała działalność 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 5 544 5 544 0 0 0 0 0 0 277,20%

0690 wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 240,00%

0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 0 0 0 0 0 0 744 744 0 0 0 0 0 0 -

020 Leśnictwo 78 030 78 030 0 0 0 0 0 0 41 139 41 139 0 0 0 0 0 0 52,72%

02001 Gospodarka leśna 78 030 78 030 0 0 0 0 0 0 41 139 41 139 0 0 0 0 0 0 52,72%

0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 78 030 78 030 0 0 0 0 0 0 41 139 41 139 0 0 0 0 0 0 52,72%

600 Transport i łączność 29 026 312 7 819 200 0 21 207 112 1 096 637 0 0 20 110 475 14 337 305 7 330 017 0 7 007 288 1 090 214 0 0 5 917 074 49,39%

60004 Lokalny transport zbiorowy 22 099 489 7 819 200 0 14 280 289 0 0 0 14 280 289 12 910 635 6 993 561 0 5 917 074 0 0 0 5 917 074 58,42%

0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 1 730 1 730 0 0 0 0 0 0 69,20%

0690 wpływy z różnych opłat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 546 1 546 0 0 0 0 0 0 -

0830 wpływy z usług 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 0 0 6 009 549 6 009 549 0 0 0 0 0 0 85,85%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 500 500 0 0 0 0 0 0 692 692 0 0 0 0 0 0 138,40%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 96 000 96 000 0 0 0 0 0 0 253 573 253 573 0 0 0 0 0 0 264,14%

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 39 942 39 942 0 0 0 0 0 0 199,71%

0970 wpływy z różnych dochodów 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 686 529 686 529 0 0 0 0 0 0 98,08%

6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 14 280 289 0 0 14 280 289 0 0 0 14 280 289 5 917 074 0 0 5 917 074 0 0 0 5 917 074 41,44%

(10)

§ na 2019 r.

i 3 u.f.p

2019 r.

(11:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 830 186 0 0 5 830 186 0 0 0 5 830 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 5 830 186 0 0 5 830 186 0 0 0 5 830 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

60016 Drogi publiczne gminne 1 096 637 0 0 1 096 637 1 096 637 0 0 0 1 426 670 336 456 0 1 090 214 1 090 214 0 0 0 130,10%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 28 296 28 296 0 0 0 0 0 0 -

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 0 0 0 0 0 0 0 308 160 308 160 0 0 0 0 0 0 -

6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych 1 096 637 0 0 1 096 637 1 096 637 0 0 0 1 090 214 0 0 1 090 214 1 090 214 0 0 0 99,41%

630 Turystyka 91 375 91 375 0 0 0 0 0 0 76 443 76 443 0 0 0 0 0 0 83,66%

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 91 375 91 375 0 0 0 0 0 0 76 443 76 443 0 0 0 0 0 0 83,66%

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 602 602 0 0 0 0 0 0 9 615 9 615 0 0 0 0 0 0 16 razy

0830 wpływy z usług 90 556 90 556 0 0 0 0 0 0 58 961 58 961 0 0 0 0 0 0 65,11%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 57 57 0 0 0 0 0 0 1 207 1 207 0 0 0 0 0 0 21 razy

0970 wpływy z różnych dochodów 53 53 0 0 0 0 0 0 6 660 6 660 0 0 0 0 0 0 126 razy

700 Gospodarka mieszkaniowa 26 025 823 17 784 556 0 8 241 267 0 7 482 973 450 000 308 294 23 742 586 18 351 829 0 5 390 757 0 4 521 014 869 743 0 91,23%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 365 029 3 432 056 0 7 932 973 0 7 482 973 450 000 0 9 716 371 4 325 614 0 5 390 757 0 4 521 014 869 743 0 85,49%

0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 217 456 217 456 0 0 0 0 0 0 300 457 300 457 0 0 0 0 0 0 138,17%

0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 770 000 770 000 0 0 0 0 0 0 1 112 316 1 112 316 0 0 0 0 0 0 144,46%

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień 0 0 35 35

0690 wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 6 841 6 841 0 0 0 0 0 0 136,82%

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850 000 850 000 0 0 0 0 0 0 567 258 567 258 0 0 0 0 0 0 66,74%

0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności 450 000 0 0 450 000 0 0 450 000 0 869 743 0 0 869 743 0 0 869 743 0 193,28%

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 482 973 0 0 7 482 973 0 7 482 973 0 0 4 521 014 0 0 4 521 014 0 4 521 014 0 0 60,42%

0830 wpływy z usług 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 2 068 2 068 0 0 0 0 0 0 29,54%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 37 219 37 219 0 0 0 0 0 0 93,05%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 494 494 0 0 0 0 0 0 -

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 0 0 0 0 0 0 0 5 198 5 198 0 0 0 0 0 0 -

oraz innych zadań zleconych ustawami 1 474 600 1 474 600 0 0 0 0 0 0 2 231 949 2 231 949 0 0 0 0 0 0 151,36%

(11)

art..5 ust.1 pkt

2 i 3 u.f.p na inwestycje majątku wieczystego w

prawo własności

art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p

art..5 ust.1 pkt

prawo własności

art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

70095 Pozostała działalność 14 660 794 14 352 500 0 308 294 0 0 0 308 294 14 026 215 14 026 215 0 0 0 0 0 0 95,67%

0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

postępowania sądowego i prokuratorskiego 63 300 63 300 0 0 0 0 0 0 135 922 135 922 0 0 0 0 0 0 214,73%

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 16 600 16 600 - - - - - - 30 314 30 314 0 0 0 0 0 0 182,61%

0690 wpływy z różnych opłat - - - - - - - - 14 175 14 175 0 0 0 0 0 0 -

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 0 0 12 811 287 12 811 287 0 0 0 0 0 0 91,51%

0830 wpływy z usług 108 000 108 000 0 0 0 0 0 0 107 903 107 903 0 0 0 0 0 0 99,91%

0920 wpływy z pozostałych odsetek - - - - - - - - 397 289 397 289 0 0 0 0 0 0 -

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158 300 158 300 0 0 0 0 0 0 438 958 438 958 0 0 0 0 0 0 277,30%

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 90 367 90 367 0 0 0 0 0 0 1434,40%

6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego 308 294 0 0 308 294 0 0 0 308 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

710 Działalność usługowa 1 355 586 1 355 586 0 0 0 0 0 0 1 446 044 1 446 044 0 0 0 0 0 0 106,67%

71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 377 000 377 000 0 0 0 0 0 0 413 661 413 661 0 0 0 0 0 0 109,72%

0830 wpływy z usług 376 000 376 000 0 0 0 0 0 0 412 962 412 962 0 0 0 0 0 0 109,83%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0,90%

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 690 690 0 0 0 0 0 0 -

71015 Nadzór budowlany 250 250 0 0 0 0 0 0 295 295 0 0 0 0 0 0 118,00%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 200 200 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 0 0 -

oraz innych zadań zleconych ustawami 50 50 0 0 0 0 0 0 131 131 0 0 0 0 0 0 262,00%

71035 Cmentarze 978 336 978 336 0 0 0 0 0 0 1 029 177 1 029 177 0 0 0 0 0 0 105,20%

0830 wpływy z usług 968 653 968 653 0 0 0 0 0 0 1 019 923 1 019 923 0 0 0 0 0 0 105,29%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0

2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 100,00%

71095 Pozostała działalność - - - - - - - - 2 911 2 911 0 0 0 0 0 0 -

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - - - - - - - - 2 911 2 911 0 0 0 0 0 0 -

750 Administracja publiczna 9 805 061 162 628 0 9 642 433 0 0 0 9 642 433 3 292 609 337 637 0 2 954 972 0 0 0 2 954 972 33,58%

75011 Urzędy wojewódzkie 555 555 0 0 0 0 0 0 845 845 0 0 0 0 0 0 152,25%

75020 Starostwa powiatowe 40 850 40 850 0 0 0 0 0 0 24 854 24 854 0 0 0 0 0 0 60,84%

komorniczej i kosztów upomnień 50 50 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 -

0690 wpływy z różnych opłat 800 800 0 0 0 0 0 0 8 379 8 379 0 0 0 0 0 0 -

(12)

§ na 2019 r.

i 3 u.f.p

2019 r.

(11:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 674 94 591 0 46 083 0 0 0 46 083 199 190 162 458 0 36 732 0 0 0 36 732 141,60%

komorniczej i kosztów upomnień 67 708 67 708 0 0 0 0 0 0 53 233 53 233 0 0 0 0 0 0 78,62%

0690 wpływy z róznych opłat 0 0 0 0 0 0 0 0 3 325 3 325 0 0 0 0 0 0 -

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 700 12 700 0 0 0 0 0 0 13 075 13 075 0 0 0 0 0 0 102,95%

0920 wpływy z pozostałych odsetek - - - - - - - - 65 247 65 247 0 0 0 0 0 0 -

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - - - - - - - 7 552 7 552 0 0 0 0 0 0 -

0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 2 886 2 886

6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego 46 083 0 0 46 083 0 0 0 46 083 36 732 0 0 36 732 0 0 0 36 732 79,71%

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 16 672 16 672 0 0 0 0 0 0 36 199 36 199 0 0 0 0 0 0 217,12%

2338 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 13 417 13 417 0 0 0 0 0 0 4 979 4 979 0 0 0 0 0 0 37,11%

2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0 0 0 0 0 27 966 27 966 0 0 0 0 0 0 -

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9 960 9 960 0 0 0 0 0 0 10 323 10 323 0 0 0 0 0 0 103,64%

0830 wpływy z usług 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219 0 0 0 0 0 0 -

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 415 8 415 0 0 0 0 0 0 8 415 8 415

75095 Pozostała działalność 9 596 350 0 0 9 596 350 0 0 0 9 596 350 3 021 198 102 958 0 2 918 240 0 0 0 2 918 240 31,48%

0690 wpływy z różnych opłat - - - - - - - - 50 331 50 331 0 0 0 0 0 0 -

0830 wpływy z usług - - - - - - - - 8 894 8 894 0 0 0 0 0 0 -

0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - - - - - - - 17 368 17 368 0 0 0 0 0 0 -

0970 wpływy z różnych dochodów - - - - - - - - 2 004 2 004 0 0 0 0 0 0 -

2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 22 621 22 621 0 0 0 0 0 0 -

2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174 0 0 0 0 0 0 -

(13)

art..5 ust.1 pkt

prawo własności

art..5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p

art..5 ust.1 pkt

prawo własności

art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0 0 0 0 0 1 331 1 331 0 0 0 0 0 0 -

lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235 0 0 0 0 0 0 -

6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 240 000 0 0 6 240 000 0 0 0 6 240 000 2 918 240 0 2 918 240 0 0 0 2 918 240 46,77%

6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 3 356 350 0 0 3 356 350 0 0 0 3 356 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 124 350 124 350 0 0 0 0 0 0 158 725 158 725 0 0 0 0 0 0 127,64%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 350 350 0 0 0 0 0 0 2 386 2 386 0 0 0 0 0 0 681,71%

0920 wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 0 0 0 2 156 2 156 0 0 0 0 0 0 -

75416 Straż gminna (miejska) 124 000 124 000 0 0 0 0 0 0 156 339 156 339 0 0 0 0 0 0 126,08%

0570 wpływy z tytuły grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 138 558 138 558 0 0 0 0 0 0 123,71%

komorniczej i kosztów upomnień - - - - - - - - 5 098 5 098 0 0 0 0 0 0 -

0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 100,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 1 087 0 0 0 0 0 0 -

755 Wymiar sprawiedliwości 813 813 0 0 0 0 0 0 332 332 0 0 0 0 0 0 40,84%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 813 813 0 0 0 0 0 0 332 332 0 0 0 0 0 0 40,84%

2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 813 813 0 0 0 0 0 0 332 332 0 0 0 0 0 0 40,84%

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 280 018 024 280 018 024 0 0 0 0 0 0 292 762 427 292 762 427 0 0 0 0 0 0 104,55%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 237 580 237 580 0 0 0 0 0 0 198 258 198 258 0 0 0 0 0 0 83,45%

0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 237 580 237 580 0 0 0 0 0 0 193 765 193 765 0 0 0 0 0 0 81,56%