Plan: 102 000 Wykonanie: 40 944 40,14%
Wydatki tego działu dotyczą zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu br. Wyniosły łącznie 40 944 zł i dotyczyły głównie :
1. organizacją kolonii letniej dla dzieci zagrożonych patologią społeczną-6 500 zł, 2. leczeniem osób zgłoszonych do GKRPA tj.
- badania psychologiczne i opinie biegłych, - zakup leków,
- zwrot kosztów dojazdu, razem 6 250,00 zł,
3. współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Słupsku 1300 zł,
4. wspieranie działań organizacji społecznych, samorządowych 6 733 zł, 5. finansowanie prac terapeutów 12 700 zł,
6. zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic oraz zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek 2 560 zł.
XIII. Dział 852- POMOC SPOŁECZNA
Plan: 5 470 844 Wykonanie: 2 609 094 47,69%
Domy pomocy społecznej
Plan : 113 400 Wykonanie : 41 924 % 36,97
Z rozdziału tego opłacone są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej pięciu mieszkańców naszej gminy. Odpłatność uzależniona jest od dochodów osoby przebywającej w Domu Pomocy. Ośrodek pokrywa częściowe koszty, pozostała część osoba skierowana.
Ośrodki wsparcia
Plan : 249 000 Wykonanie : 123 753 % 49,37
Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. W I półroczu 2012 roku udzielono pomocy 29 osobom w postaci usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce itp. Uczestnicy ŚDS w I półroczu 2012 roku korzystali także z pomocy w załatwianiu spraw urzędowych poprzez pomoc w sporządzaniu pism, wniosków i podań, wypełniania formularzy itp. W ramach współpracy z podmiotami w środowisku zorganizowano na rzecz uczestników różne wycieczki, spotkania integracyjne itp.
Wszystkie założenia na I półrocze 2012 roku zadania zostały zrealizowane , a wyznaczone cele osiągnięte przy zatrudnieniu 5 pracowników na podstawie umów o pracę oraz psychologa i lekarza psychiatry, świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawrawnych. Na działalność ŚDS wydatkowano dotację w wysokości 123 753,32 zł sklasyfikowaną w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia i pochodne 78 441,55 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia przy świadczeniu pracy 297,42 zł,
- wydatki bieżące tj. środki czystości, opał , materiały biurowe , materiały do zajęć 15 137,87 zł,
- energia elektryczna , woda 4354,42 zł, - usługi remontowe 1 254,60 zł,
- usługi zdrowotne 84,60 zł, - pozostałe usługi 18 748,76 zł,
- opłaty z tytułu usług tel. Komórkowej 165,71 zł, - wyjazdy służbowe 465,39 zł,
- różne opłaty i składki 225,00 zł, - odpis na ZFSS 4 239,00 zł,
- szkolenia pracowników 339,00 zł.
Rodziny zastępcze
Plan : 34 454 Wykonanie : 2 077 % 6,03 Od m-ca stycznia 2012r. ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) W związku z
tym w I półroczu 2012 roku częściowo sfinansowano koszty utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 2 076,30zł.
Wydatki te pokryto ze środków własnych gminy.
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan : 3 280 000 Wykonanie : 1 547 788 % 47,19 W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizacje pochodzą z budżetu państwa.
Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz ich obsługę wyniosły ogółem 1 547 787,93 zł.
Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń osobom uprawnionym wyniosły:
- z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych 1 265 322,10 zł,
- z tytułu wypłat świadczeń z f-szu alimentacyjnego 201 375,820 zł,
- z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 35 910,70 zł.
W ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu 2012r. objęto 797 rodzin, natomiast w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto pomocą 52 rodziny.
Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego sięgnęły kwoty 45 179,33 zł tj.
1. wynagrodzenia i pochodne 34 864,45 zł, 2. wydatki rzeczowe 4 111,22 zł,
3. zakup usług zdrowotnych 76,50 zł, 4. usługi pozostałe 3 147,40 zł,
5. opłaty z tytułu telefonii komórkowej 331,42 zł, 6. wyjazdy służbowe 84,50 zł,
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20,47 zł, 8. odpis na ZFSS 1 641,00 zł,
9. szkolenia pracowników 620,00 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan : 54 700 Wykonanie : 25 802 % 47,17 W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, w I półroczu 2012 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 802 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan : 344 000 Wykonanie : 181 527 % 52,77 W I półroczu 2012 roku tutejszy ośrodek przyznał pomoc w postaci zasiłków okresowych 150 osobom z 148 rodzin ( 488 osób w tych rodzinach) –334 świadczeń na ogólną kwotę 112 933,12 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu państwa i stanowiła dofinansowanie zadania własnego.
Zasiłek okresowy przyznawano w szczególności ze względu na :
- bezrobocie-116 osób, na kwotę 90 422,00 zł,
- niepełnosprawnosci-25 osób, na kwotę 13 648,00 zł, - długotrwała choroba –7 osób na kwotę 3 925,00 zł, - inne uzasadnione powody na kwotę – 4 938,12 zł,
W I półroczu 2012r. zasiłkiem celowym objęto 223 osoby z 211 rodzin, 664 osób w tych rodzinach, na kwotę 41 823,58 zł.
Specjalny zasiłek celowy otrzymały 16 osoby z 16 rodzin na kwotę 3 110,00 zł.
Sprawienie pogrzebu dotyczyło jednej osoby na kwotę 1855,00 zł.
Udzielenie schronienia ( przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego ) –z tej formy pomocy skorzystało 11 osób na kwotę 21 795,86 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Plan : 120 000 Wykonanie : 51 111 % 42,59 W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2012 roku jest to kwota 51 110,74 zł.
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.
Świadczenia stałe
Plan : 441 500 Wykonanie : 218 482 % 49,49 W I półroczu 2012 roku tą formą pomocy objęto 121 osób z 118 rodzin, przy 205 osobach w tych rodzinach. Wypłacono 639 świadczeń na kwotę 218 482,43 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu państwa.
Ośrodki pomocy społecznej
Plan : 522 069 Wykonanie : 259 629 % 49,73 W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka oraz 9 pracowników zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, stypendiów szkolnych, obsługi funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych. Wydatki wyniosły 259 629,16 zł i poniesiono je na wypłaty :
- wynagrodzeń i pochodnych 220 979,76 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 490,98 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 3 030 zł,
- wydatki rzeczowe tj. opał , materiały biurowe 7 479,30 zł, - energia elektryczna , woda 2 271,54 zł,
- usługi remontowe 948,09 zł, - pozostałe usługi 11 408,91 zł, - odpis na ZFSS 7 521 zł,
- inne ( szkolenia, telefonia komórkowa, usługi internetowe itp. ).
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan : 34 994 Wykonanie : 15 977 %45,66 W I półroczu 2012 roku z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby na kwotę 15 977,07 zł.
Kwotę wydatkowano jak poniżej :
- wynagrodzenia i pochodne 14 880,79 zł, - ekwiwalent za odzież 172,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych 63,00 zł, - podróże służbowe krajowe 40,20 zł, - odpisy na ZFSS 821,00 zł.
Są to wydatki pokryte ze środków własnych gminy, a związane z zatrudnieniem 1 osoby , która świadczyła usługi opiekuńcze w 2 środowiskach.
Pozostała działalność
Plan : 266 727 Wykonanie : 141 024 % 52,87 W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W I półroczu 2012 roku ośrodek pomocy społecznej w ramach programu udzielił wsparcia w formie dożywiania 410 osobom, w tym: 307 osób skorzystało z posiłku a 136 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłku celowego.
Ponadto w rozdziale tym zostały sklasyfikowane wydatki związane z opłaceniem rocznej składki członkowskiej w kwocie 3 612,00 zł i przekazanej do Banku Żywności w Słupsku, z którego pozyskano żywność i rozdysponowano pośród najuboższych mieszkańców gminy Potęgowo, przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie.