DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 532 318,00 zł, wykonano w kwocie 4 267 690,57 zł, co stanowi 50,0% planu;

po stronie wydatków plan w wysokości 9 926 890,00 zł, wykorzystano w kwocie 5 205 554,85 zł, co stanowi 52,4% planu.

.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 8 496 144,00 zł, wykonano w 50,1%, tj. w kwocie 4 252 900,91 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 9 156 471,00 zł, wykorzystano w 52,5%, tj. w kwocie 4 807 806,30 zł.

Starostwo DOCHODY

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zaplanowane dochody w kwocie 2 219 040,00 zł, wykonano w 49,0%, tj. w kwocie 1 088 110,00 zł.

Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130

Plan 2 219 040,00 zł, wykonanie 1 088 110,00 zł, co stanowi 49,0% planu.

DPS Lubsko: plan 412 200,00 zł, wykonanie 203 810,00 zł (49,4%),

DPS Miłowice: plan 1 806 840,00 zł, wykonanie 884 300,00 zł (48,9%).

WYDATKI

Wydatek majątkowy w I półroczu nie został zrealizowany

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (60 000,00 zł).

Modernizacja dachu DPS Lubsko

Plan 83 640,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Została podpisana z Wykonawcą umowa, rozliczenie zadania w IV kw. 2017 roku.

DPS Lubsko DOCHODY

W placówce planowane dochody 4 877 664,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 425 894,28 zł, co stanowi 49,7% planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 2 411 817,13 zł, co stanowi 49,8% planu (4 843 264,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 5 352 864,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 821 898,89 zł, co stanowi 52,7% planu

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 2 808 328,89 zł tj. 52,9% planowanych wydatków rocznych 5 309 294,00 zł w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano 1 981 715,71 zł, co stanowi 51,1% planu (3 877 744,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 79 761,92 zł, co stanowi 63,6% planu (125 430,00 zł) – paliwo 4 893,94 zł, materiały do bieżących napraw 8 763,02 zł, środki czystości 23 829,23 zł, pościel i ręczniki 920,85 zł, wyposażenie 20 025,40 zł, artykuły informatyczne 5 554,88 zł, pozostałe 15 774,60 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 45,00 zł, co stanowi 2,3% planu (2 000,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 33 130,77 zł, co stanowi 66,3% planu (50 000,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – 183 344,16 zł, co stanowi 54,7% planu (335 000,00 zł) – energia cieplna 29 950,00 zł, energia elektryczna 43 567,39 zł, gaz 89 333,00 zł, woda 20 493,77 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych 19 747,55 zł, co stanowi 79,0% planu (25 000,00 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 395 746,58 zł, co stanowi 54,2 % planu (730 120,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 300 932,44 zł, odprowadzenie ścieków 49 109,74 zł, wywóz nieczystości – 9 773,20 zł, dozór techniczny – 5 609,33 zł, pozostałe usługi 30 321,87 zł.

Wydatki majątkowe poniesione przez DPS Lubsko to 13 570,00 zł tj.31,1% planowanych wydatków (43 570,00 zł), w tym.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (30 000,00 zł).

Budowa nowego przyłącza wodociągowego przy DPS w Lubsku Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 570,00 zł, co stanowi 100,0% planu (13 570,00 zł).

Zakup kosiarki samojezdnej

Plan 13 570,00 zł, wykonanie 13 570,00 zł, co stanowi 100,0% planu, DPS Miłowice DOCHODY

W placówce planowane dochody 1 399 440,00 zł, zrealizowano w kwocie 738 896,63 zł, co stanowi 52,8% planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług 736 767,27 zł, co stanowi 52,8% planu (1 395 695,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 3 719 967,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 985 907,41 zł, co stanowi 53,4% planu

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 1 985 907,41 zł stanowią 53,4% planowanych wydatków rocznych (3 719 9670,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 538 119,69 zł, co stanowi 52,1% planu (2 950 450,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 152 459,50 zł, co stanowi 52,1% planu (292 813,00 zł) – zakup oleju opałowego 108 586,73 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 43 872,77 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 125 171,04 zł, co stanowi 57,5% planu (217 760,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 11 138,67 zł, co stanowi 61,9% planu (18 000,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – 30 755,41 zł, co stanowi 53,0% planu (58 000,00 zł) – energia 24 703,54 zł, gaz 5 814,16 zł, woda 237,71 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 14 949,46 zł, co stanowi 68,0% planu (22 000,00 zł) – remonty bieżące i konserwacje dźwigów 14 949,46 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30 103,85 zł, co stanowi 65,8% planu (45 765,00 zł), w tym: usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, opłata RTV, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika Stell, serwis monitoringu telewizyjnego, serwis programu komputerowego „Progman”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów 27 000,00 zł, wykonano w 31,3%, tj. w kwocie 8 460,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 27 000,00 zł, wykorzystano w 31,3%, tj. w kwocie 8 456,68 zł.

Starostwo DOCHODY

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 8 460,00 zł, co stanowi 31,3% planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

PCPR Żary WYDATKI

84 Plan 27 000,00 zł, wykonanie 8 456,68 zł, co stanowi 31,3% planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących na terenie Powiatu Żarskiego stosujących przemoc wobec partnerek.

W I części programu w okresie 06.03.2017 – 12.06.2017 wzięło udział 10 mężczyzn, z których ukończyło program 4 mężczyzn.

Realizacja zadania odbywała się w Żarach poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (42 godziny) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (10 godzin). II część programu nie odbędzie się z powodu braku kandydatów, którzy wyraziliby chęć uczestniczenia w szkoleniu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program - 8 376,90 zł oraz na zakup artykułów spożywczych – 79,78 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów 3 492,00 zł, wykonano w 52,8%, tj. w kwocie 1 844,80 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 641 309,00 zł, wykorzystano w 52,7%, tj. w kwocie 337 987,74 zł.

PCPR Żary DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę 1 844,80 zł, co stanowi 52,8 % planu 3 492,00 zł, w tym:

dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 1 716,00 zł,

dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 120,22 zł,

dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – kwota 8,58 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 337 987,74 zł, co stanowi 52,7% planu 641 309,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 246 004,84 zł, tj. 48,8% planu 504 107,00 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 412,00 zł, tj. 100 % planu 32 412,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe 5 322,66 zł, tj. 40,9% planu 13 000,00 zł na zadania z tytułu likwidacji barier architektonicznych i prowadzonych szkoleń PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze;

ekwiwalent za odzież i pranie roboczą 78,51 zł oraz zakup okularów korekcyjnych 150,00 zł, tj. 46,6% planu 490,00 zł;

badania okresowe pracowników 410,00 zł, tj. 51,3% planu 800,00 zł;

delegacje służbowe krajowe 731,85 zł, tj. 48,8% planu 1 500,00 zł;

odpis na ZFŚS 8 967,00 zł, tj. 75,0% planu 11 956,00 zł;

podatek od nieruchomości 171,00 zł, tj. 95,0% planu 180,00 zł;

szkolenia pracowników Centrum wraz z kosztami dojazdów 2 048,60 zł, tj. 25,6 % planu 8 000,00 zł;

pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 41 691,28 zł, tj. 61 % planu 68 864,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dochodów w ramach rozdziału 1 800,00 zł, wykonano w 33,5%, tj. w kwocie 602,86 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 58 228,00 zł, wykorzystano w 47,1%, tj. w kwocie 27 422,13 zł.

Starostwo WYDATKI

Plan wydatków 36 528,00 zł zrealizowano w kwocie 18 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 36 528,00 zł, wykonanie 18 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie 18 264,00 zł, z tego dla:

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Żarskie kwotę 5 305,50 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

Lubuskiego Ruchu na rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” kwotę 12 958,50 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

PCPR Żary DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę 602,86 zł, co stanowi 33,5 % planu 1 800,00 zł uzyskane z tytułu opłat za media W mieszkaniu chronionym w Żarach przy ul. Górnośląskiej.

WYDATKI

Wydatki poniesiono w kwocie 9 158,13 zł, co stanowi 42,2% planu 21 700,00 zł, w tym:

kwota 7 924,59 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych);

kwota 1 233,54 zł przeznaczona została na zakupy do mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Górnośląskiej:

• materiałów hydraulicznych na naprawy baterii (53,52 zł),

• 2 szt. wersalek (1 180,02 zł)

.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w ramach rozdziału 3 882,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 3 882,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 43 882,00 zł, wykorzystano w 54,4%, tj. w kwocie 23 882,00 zł.

Starostwo WYDATKI

Plan wydatków 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu - środki przeznaczono na:

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 50,0% planu,

Powiat żarski przekazał dotację dla Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR”, jako wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim - Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

PCPR Żary DOCHODY

Plan dochodów 3 882,00 zł, wykonanie 3 882,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 3 882,00 zł, wykonanie 3 882,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach – wysokość dofinansowania 80,0%

wartości szkolenia.

WYDATKI

Plan wydatków 3 882,00 zł, wykonanie 3 882,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 3 882,00 zł, wykonanie 3 882,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Środki wykorzystano w całości.