Informacja. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za I półrocze 2017 roku. Żary, sierpień 2017 r.

(1)

Informacja

z wykonania bud ż etu Powiatu Ż arskiego za I półrocze 2017 roku

Ż ary, sierpie ń 2017 r.

(2)

Spis treści

Część I ... 3

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 30.06.2017 r. ... 3

1.1. Plan dochodów ... 3

1.2. Plan wydatków ... 6

Część II ... 9

2. Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku ... 9

2.1. Dochody ... 9

2.2. Wydatki ... 20

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2017 roku. ... 54

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 54

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo ... 54

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność ... 55

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka ... 58

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa ... 59

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ... 62

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna ... 64

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa ... 68

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... 69

3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości ... 71

3.11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ... 71

3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego ... 72

3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia ... 72

3.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 73

3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia ... 81

3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna ... 82

3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 85

3.18. DZIAŁ 855 – Rodzina ... 88

3.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 90

3.20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 92

3.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna ... 92

(3)

2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r... 45

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2017 r. ... 45

Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. ... 46

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017 roku ... 49

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2017 r... 52

Załącznik nr 6 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2017 roku... 53

SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2017 roku ... 3

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2017 r. ... 4

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r. ... 5

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r. ... 6

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2017 roku ... 6

Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r. ... 7

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. wg głównych tytułów ... 9

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej ... 11

Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej ... 21

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku ... 42

(4)

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 30.06.2017 r.

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2017 roku zwiększono ogółem o kwotę 4 666 132,00 zł, do kwoty 122 907 542,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2017 roku

Dział Nazwa Plan

01.01.2017 r.

Zwiększenia ogółem

Zmniejszenia ogółem

Plan 30.06.2017 r.

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 41 000,00 91 000,00

020 Leśnictwo 77 000,00 77 000,00

600 Transport i łączność 8 225 250,00 141 760,00 8 083 490,00

630 Turystyka 1 231 584,00 1 231 584,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 994 154,00 30 000,00 5 024 154,00

710 Działalność usługowa 1 361 000,00 1 361 000,00

750 Administracja publiczna 377 840,00 17 333,00 395 173,00

752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 6 956 474,00 269 500,00 7 225 974,00

755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21 669 547,00 7 196,00 21 662 351,00

758 Różne rozliczenia 45 940 669,00 40 009,00 45 900 660,00

801 Oświata i wychowanie 9 246 238,00 3 265 793,00 12 512 031,00

851 Ochrona zdrowia 3 476 000,00 962 960,00 4 438 960,00

852 Pomoc społeczna 8 399 516,00 132 802,00 8 532 318,00

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 1 045 466,00 1 045 466,00

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 490 341,00 126 373,00 616 714,00

855 Rodzina 1 907 615,00 9 336,00 1 916 951,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 2 541 000,00 2 541 000,00

Razem: 118 241 410,00 4 855 097,00 188 965,00 122 907 542,00

(5)

4

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie Nazwa Stan na

30.06.2017 r.

Udział %

1 2 3 4

Razem dotacje: 42 561 569,00 34,63

Rozdz. 80195 § 2004

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

17 000,00 0,01

Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 Rozdz. 85149 § 2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

10 466 950,00 8,52

Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 85156, 85205 § 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 395 956,00 8,46

Rozdz.75045 § 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

15 500,00 0,01

Rozdz. 80102, 85202

§ 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 2 223 040,00 1,81

Rozdz. 85508 § 2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

907 800,00 0,74

Rozdz. 80130 § 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 200,00 0,01

Rozdz.75020, 75411 § 2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

50 000,00 0,04

Rozdz. 85154 § 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 960,00 0,02

Rozdz. 60014, 63003, 70005, 80195, 90095

§ 6257,

Rozdz. 80195 § 6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

13 482 856,00 10,97

Rozdz.75411, 85403

§ 6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

332 214,00 0,27

Rozdz. 60014, 85111

§ 6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 326 840,00 1,89

Rozdz. 60014 § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 271 253,00 1,85

(6)

Rozdz. 01042 § 6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

41 000,00 0,03

Razem subwencja

ogólna: 45 258 945,00 36,82

Rozdz.75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 37 698 620,00 30,67

Rozdz.75803 § 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 628 342,00 3,77 Rozdz.75832 § 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 931 983,00 2,38

Pozostałe dochody

powiatu: 35 087 028,00 28,55

Rozdz.75622 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 209 351,00 14,00 Rozdz.75622 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 0,98

Rozdz.75618 § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 1,87

Rozdz.75618 § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 0,28 Rozdz. 70005 § 0770

Rozdz. 75020, 85202

§ 0870

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 301 200,00 0,25 Rozdz. 70005, 75020,

80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 048 924,00 1,67

Rozdz. 70005, 75411

§ 2360

5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań

z zakresu administracji rządowej 247 141,00 0,20

Rozdz. 75802 § 6180

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,

wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

208 600,00 0,17

§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700, 2990, 6680

Pozostałe dochody 11 221 812,00 9,13

RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2016 r. 122 907 542,00 100,0 Dochody bieżące: 103 660 464,00 84,3 Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6430, 6630, 6680) 19 247 078,00 15,7

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 r.

(w zł)

Lp. Dział Rozdział § Plan dotacji 01.01.2017

Plan dotacji

30.06.2017 Zmiany

Wykonanie dotacji 30.06.2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 750 15 500,00 15 500,00 0,00 10 902,79

75045 15 500,00 15 500,00 0,00 10 902,79

2120 15 500,00 15 500,00 0,00 10 902,79

RAZEM: 15 500,00 15 500,00 0,00 10 902,79

(7)

6

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Lp. Dział Rozdział § Plan dotacji 01.01.2017

Plan dotacji

30.06.2017 Zmiany

Wykonanie dotacji 30.06.2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 010 50 000,00 50 000,00 0,00 25 200,00

01005 2110 50 000,00 50 000,00 0,00 25 200,00

2. 700 80 000,00 110 000,00 30 000,00 43 200,00

70005 2110 80 000,00 110 000,00 30 000,00 43 200,00

3. 710 761 000,00 761 000,00 0,00 409 000,00

71012 2110 410 000,00 410 000,00 0,00 215 000,00

71015 2110 351 000,00 351 000,00 0,00 194 000,00

4. 750 276 240,00 276 240,00 0,00 159 197,20

75011 2110 253 740,00 253 740,00 0,00 138 000,00

75045 2110 22 500,00 22 500,00 0,00 21 197,20

5. 752 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00

75212 2110 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00

6. 754 6 736 000,00 7 001 000,00 265 000,00 4 666 500,00

75411 2110 6 732 000,00 6 997 000,00 265 000,00 4 662 500,00

75414 2110 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

7. 755 250 416,00 250 416,00 0,00 141 134,67

75515 2110 250 416,00 250 416,00 0,00 141 134,07

8. 851 1 976 000,00 1 919 000,00 - 57 000,00 765 800,00

85156 2110 1 976 000,00 1 919 000,00 - 57 000,00 765 800,00

9. 852 27 000,00 27 000,00 0,00 8 460,00

85205 2110 27 000,00 27 000,00 0,00 8 460,00

10. 855 904 000,00 907 800,00 3 800,00 514 700,00

85508 2160 904 000,00 907 800,00 3 800,00 514 700,00

Razem: 11 061 956,00 11 303 756,00 241 800,00 6 734 491,87

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na 30.06.2017 r. zwiększono ogółem o 7 365 120,00 zł do kwoty 128 456 530,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków na dzień 30.06.2017 r. w poszczególnych działach.

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2017 roku

Dział Nazwa Plan

01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Plan 30.06.2017

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 41 000,00 91 000,00

020 Leśnictwo 113 835,00 113 835,00

600 Transport i łączność 16 608 569,00 2 045 544,00 18 654 113,00

630 Turystyka 1 457 923,00 1 457 923,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 762 401,00 1 030 000,00 6 792 401,00

710 Działalność usługowa 2 089 786,00 2 089 786,00

750 Administracja publiczna 6 955 101,00 29 633,00 6 984 734,00

(8)

752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 7 087 300,00 401 650,00 7 488 950,00

755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 100,00 6 100,00

757 Obsługa długu publicznego 3 045 226,00 3 045 226,00

758 Różne rozliczenia 3 114 819,00 1 199 722,00 1 915 097,00

801 Oświata i wychowanie 42 690 329,00 4 195 878,00 46 886 207,00

851 Ochrona zdrowia 3 511 500,00 37 040,00 3 474 460,00

852 Pomoc społeczna 9 558 094,00 368 796,00 9 926 890,00

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 3 267 770,00 15 072,00 3 282 842,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 082 953,00 154 979,00 6 237 932,00

855 Rodzina 6 421 643,00 36 215,00 6 457 858,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 2 667 345,00 283 115,00 2 950 460,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 190 000,00 190 000,00

926 Kultura fizyczna 159 000,00 159 000,00

Razem: 121 091 410,00 8 601 882,00 1 236 762,00 128 456 530,00

Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2017 r.

Dział Rozdz. Paragraf

Kwota dotacji /w zł/

Plan 01.01.2017 r.

Plan

30.06.2017 r. Zmiany ogółem Wykonanie 30.06.2017 r.

1 2 3 4 5 6 7

DOTACJA PODMIOTOWA

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801 80120 2540 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 939 249,85

801 80130 2540 2 680 000,00 2 141 080,00 - 538 920,00 950 369,43

853 85311 2580 97 753,00 97 753,00 0,00 48 877,00

854 85404 2540 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

r-m bieżące: 5 097 753,00 4 558 833,00 - 538 920,00 1 938 496,28 ogółem bieżące: 5 097 753,00 4 558 833,00 - 538 920,00 1 938 496,28

DOTACJA CELOWA

Jednostki sektora finansów publicznych

600 60014 2310 16 000,00 16 000,00 0,00 11 826,00

801 80130 2310 26 000,00 26 000,00 0,00 16 400,00

801 80130 2320 8 000,00 8 000,00 0,00 1 200,00

801 80195 2007 221 997,00 221 997,00 10 424,79

801 80195 2008 21 572,00 21 572,00 397,48

853 85321 2710 62 400,00 62 400,00 0,00 62 400,00

853 85395 2007 123 200,00 123 200,00 61 600,00

(9)

8

r-m bieżące: 112 400,00 479 169,00 366 769,00 164 248,27 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

755 75515 2360 140 000,00 140 000,00 0,00 58 333,35

801 80195 2007 6 883 240,00 6 883 240,00 1 258 508,44

801 80195 2008 564 100,00 564 100,00 24 586,50

852 85220 2360 36 528,00 36 528,00 0,00 18 264,00

852 85295 2360 40 000,00 40 000,00 0,00 20 000,00

921 92105 2360 150 000,00 150 000,00 0,00 138 000,00

926 92605 2360 50 000,00 50 000,00 0,00 49 000,00

r-m bieżące: 416 528,00 7 863 868,00 7 447 340,00 1 566 692,29 ogółem bieżące: 528 928,00 8 343 037,00 7 814 109,00 1 730 940,56 Ogółem: 5 626 681,00 12 901 870,00 7 275 189,00 3 669 436,84

(10)

Część II

2. Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku 2.1. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:

plan na dzień 30.06.2017 r.; 122 907 542,00 zł,

wykonanie; 59 095 796,58 zł tj. 48,1% planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie Nazwa Plan

30.06.2017 r.

Wykonanie 30.06.2017 r.

% 4: 3

1 2 3 4 5

Razem dotacje: 42 561 569,00 14 894 137,79 35,0

Rozdz. 80195 § 2004

17 000,00 0,00 0,0

Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 Rozdz. 85149 § 2059

10 466 950,00 3 980 432,63 38,0

Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 85156, 85205 § 2110

10 395 956,00 6 219 791,87 59,8

Rozdz.75045 § 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15 500,00 10 902,79 70,3

Rozdz. 80102, 85202

§ 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2 223 040,00 1 092 110,00 49,1

Rozdz. 85508 § 2160

907 800,00 514 700,00 56,7

Rozdz. 80130 § 2320

11 200,00 11 200,00 100,0

(11)

10 Rozdz.75020, 75411

§ 2440

50 000,00 11 000,00 22,0

Rozdz. 85154 § 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 960,00 19 960,00 100,0

Rozdz. 60014, 63003, 70005, 80195, 90095

§ 6257,

Rozdz. 80195 § 6258

13 482 856,00 1 904 040,50 14,1

Rozdz.75411, 85403

§ 6260

332 214,00 130 000,00 39,1

Rozdz. 60014, 85111

§ 6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 326 840,00 1 000 000,00 43,0

Rozdz. 60014 § 6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

2 271 253,00 0,00 0,00

Rozdz. 01042 § 6630

41 000,00 0,00 0,0

Razem subwencja

ogólna: 45 258 945,00 26 979 314,00 59,6

Rozdz.75801 § 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 37 698 620,00 23 199 152,00 61,5 Rozdz.75803 § 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla powiatów 4 628 342,00 2 314 170,00 50,0

Rozdz.75832 § 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów 2 931 983,00 1 465 992,00 50,0

Pozostałe dochody

powiatu: 35 087 028,00 17 222 344,79 49,1

Rozdz.75622 § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 17 209 351,00 7 853 569,00 45,6

Rozdz.75622 § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych 1 200 000,00 647 942,13 54,0

Rozdz.75618 § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 1 048 605,75 45,6 Rozdz.75618 § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 160 208,86 45,8 Rozdz. 70005 § 0770

Rozdz. 75020, 85202

§ 0870

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

301 200,00 25 446,50 8,4

Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

2 048 924,00 881 622,85 43,0

(12)

Rozdz. 70005, 75411

§ 2360

5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej

247 141,00 233 630,93 94,5

Rozdz. 75802 § 6180

Środki na inwestycje na drogach

publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,

208 600,00 208 600,00 100,0

§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700, 2990, 6680

Pozostałe dochody 11 221 812,00 6 162 718,77 54,9

RAZEM DOCHODY NA 30.06.2016 r. 122 907 542,00 59 095 796,58 48,1 Dochody bieżące: 103 660 464,00 55 540 208,72 53,6 Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300,

6430, 6630, 6680) 19 247 078,00 3 555 587,86 18,5

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział Rozdz. § Nazwa Plan na

30.06.2017 r.

Wykonanie 30.06.2017 r.

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000,00 25 200,00 27,7

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa 50 000,00 25 200,00 50,4

2110

50 000,00 0,00 50,4

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 41 000,00 0,00 0,0

6630

41 000,00 0,00 0,0

020 Leśnictwo 77 000,00 36 609,18 47,5

02001 Gospodarka leśna 77 000,00 36 609,18 47,5

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

77 000,00 36 609,18 47,5

600 Transport i łączność 8 083 490,00 1 528 923,00 18,9

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 083 490,00 1 528 923,00 18,9

6257

4 485 397,00 528 923,00 11,8

(13)

12 6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań

1 326 840,00 1 000 000,00 75,4

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

2 271 253,00 0,00 0,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 024 154,00 1 442 169,98 28,7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 024 154,00 1 442 169,98 28,7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 750,00 748,61 99,8 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 13 637,00 12 658,09 92,8

0750

1 800 000,00 736 640,60 40,9

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

300 000,00 25 250,00 8,4

0830 Wpływy z usług 851 000,00 385 406,68 45,3

0920 Pozostałe odsetki 2 100,00 3 648,10 173,7

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 0,00 1 261,98 0,0

2110

110 000,00 43 200,00 39,3

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

246 667,00 233 355,92 94,6

6257

1 700 000,00 0,00 0,0

710 Działalność usługowa 1 361 000,00 688 904,53 50,6

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 1 010 000,00 494 904,53 49,0

0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00 279 904,53 46,7

2110

410 000,00 215 000,00 52,4

71015 Nadzór budowlany 351 000,00 194 000,00 55,3

(14)

2110

351 000,00 194 000,00 55,3

750 Administracja publiczna 395 173,00 289 643,35 73,3

75011 Urzędy wojewódzkie 253 740,00 138 000,00 54,4

2110

253 740,00 138 000,00 54,4

75020 Starostwa powiatowe 86 100,00 102 210,36 118,7

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 440,80 88,2

0750

7 000,00 3 298,14 47,1

0830 Wpływy z usług 20 000,00 10 403,40 52,0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 1 000,00 196,50 19,6

0920 Pozostałe odsetki 100,00 552,37 552,4

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych 700,00 897,18 128,2

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów 5 000,00 67 471,18 1 349,4

0970 Wpływy z różnych dochodów 34 300,00 5 137,79 15,0

2440

10 000,00 11 000,00 110,0

75045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 32 099,99 84,5

2110

22 500,00 21 197,20 94,2

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15 500,00 10 902,79 70,3

75095 Pozostała działalność 17 333,00 17 333,00 100,0

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

17 333,00 17 333,00 100,0

752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 100,0

(15)

14

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 1 300,00 100,0

2110

1 300,00 1 300,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 7 225 974,00 4 801 918,08 66,5

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej 7 217 474,00 4 793 668,08 66,4

2110

6 997 000,00 4 662 500,00 66,6

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

474,00 275,01 58,0

2440

40 000,00 0,00 0,0

6260

180 000,00 130 000,00 72,2

75414 Obrona cywilna 8 500,00 8 250,00 97,1

2110

4 000,00 4 000,00 100,0

755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 141 134,67 56,4

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 141 134,67 56,4

2110

250 416,00 141 134,67 56,4

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21 662 351,00 10 265 045,32 47,4

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 253 000,00 1 763 534,19 54,2 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 1 048 605,75 45,6

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

465 000,00 472 318,10 101,6

(16)

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i

innych kar pieniężnych od osób fizycznych 30 000,00 23 245,05 77,5 0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00 241,43 0,0

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 2 460,00 30,8 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 350 000,00 160 208,86 45,8

75622 Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 18 409 351,00 8 501 511,13 46,2 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 209 351,00 7 853 569,00 45,6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 647 942,13 54,0

758 Różne rozliczenia 45 900 660,00 27 543 831,04 60,0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 37 698 620,00 23 199 152,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 698 620,00 23 199 152,00 61,5 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 208 600,00 208 600,00 100,0

6180

Środki na inwestycje na drogach

publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,

208 600,00 208 600,00 100,0

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

powiatów 4 628 342,00 2 314 170,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 628 342,00 2 314 170,00 50,0

75814 Różne rozliczenia finansowe 433 115,00 355 917,04 82,2

2990

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00 139,78 0,0

6680

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

283 115,00 287 500,86 101,5

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów 2 931 983,00 1 465 992,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 931 983,00 1 465 992,00 50,0

801 Oświata i wychowanie 12 512 031,00 5 194 672,91 41,5

80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 508,00 4 800,33 87,2

0750

258,00 0,00 0,0

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów

i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 288,33 38,4

2130

4 000,00 4 000,00 100,0

(17)

16

80120 Licea ogólnokształcące 41 400,00 28 528,40 68,9

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

350,00 208,00 59,4

0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 99,00 66,0

0750

40 000,00 27 518,50 68,8

80130 Szkoły zawodowe 324 084,00 152 024,26 46,9

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

0,00 208,00 0,0

0690 Wpływy z różnych opłat 1 135,00 579,00 51,0

0750

151 569,00 80 125,19 52,9

0830 Wpływy z usług 150 940,00 53 613,53 35,5

2320

11 200,00 11 200,00 100,0

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

23 080,00 14 320,14 62,0

0750

15 730,00 12 912,93 82,1

0830 Wpływy z usług 900,00 431,37 47,9

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 67,31 67,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 600,00 809,53 14,5

80195 Pozostała działalność 12 117 959,00 4 994 999,78 41,2

2004

17 000,00 0,00 0,0

(18)

2057

7 507 657,00 3 323 079,66 44,3

2058

619 471,00 321 920,12 52,0

6257

3 847 724,00 1 230 431,05 32,0

6258

126 107,00 119 568,95 94,8

851 Ochrona zdrowia 4 438 960,00 785 760,00 17,7

85111 Szpitale ogólne 1 000 000,00 0,00 0,0

6300

dofinansowanie własnych zadań

1 000 000,00 0,00 0,0

85149 Programy polityki zdrowotnej 1 500 000,00 0,00 0,0

2057

1 275 000,00 0,00 0,0

2059

225 000,00 0,00 0,0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 960,00 19 960,00 100,0

2710

dofinansowanie własnych zadań bieżących

19 960,00 19 960,00 100,0

(19)

18 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 919 000,00 765 800,00 39,9

2110

1 919 000,00 765 800,00 39,9

852 Pomoc społeczna 8 532 318,00 4 267 690,57 50,0

85202 Domy pomocy społecznej 8 496 144,00 4 252 900,91 50,1

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

24 945,00 13 849,75 55,5

0830 Wpływy z usług 6 238 959,00 3 148 584,40 50,5

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200,00 0,00 0,0

2130

2 219 040,00 1 088 110,00 49,0

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 27 000,00 8 460,00 31,3

2110

27 000,00 8 460,00 31,3

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 492,00 1 844,80 52,8

0750

3 432,00 1 716,00 50,0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1 800,00 602,86 33,5

0830 Wpływy z usług 1 800,00 602,86 33,5

85295 Pozostała działalność 3882,00 3 882,00 100,0

2700

3 882,00 3 882,00 100,0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 1 045 466,00 539 118,67 51,6

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 53 000,00 39 178,17 73,9

(20)

85333 Powiatowe urzędy pracy 321 600,00 164 507,65 51,2

0830 Wpływy z usług 10 500,00 8 962,55 85,4

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

311 000,00 155 501,00 50,0

2057

670 866,00 335 432,85 50,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 616 714,00 264 316,79 42,9

85401 Świetlice szkolne 35 000,00 16 685,98 47,7

0830 Wpływy z usług 35 000,00 16 685,98 47,7

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 573 979,00 243 812,99 42,5

0750

2 600,00 3 542,86 136,3

0830 Wpływy z usług 411 970,00 233 242,36 56,6

i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600,00 100,0

6260

152 214,00 0,00 0,0

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w

tym poradnie specjalistyczne 7 735,00 3 817,82 49,4

0750

3 390,00 2 018,88 59,6

0830 Wpływy z usług 3 915,00 1 583,04 40,4

855 Rodzina 1 916 951,00 1 138 409,87 59,4

85508 Rodziny zastępcze 1 457 800,00 833 136,78 57,2

0830 Wpływy z usług 550 000,00 318 436,78 57,9

(21)

20 2160

907 800,00 514 700,00 56,7

85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 453 615,00 299 737,09 66,1

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i

innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 50,00 0,0

0830 Wpływy z usług 450 000,00 297 288,85 66,1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 37,24 46,6

i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,0

2700

5 536,00 5 536,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 541 000,00 141 148,62 5,6

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

280 000,00 116 031,12 41,4

90095 Pozostała działalność 2 261 000,00 25 117,50 1,1

6257

2 261 000,00 25 117,50 1,1

Razem 122 907 542,00 59 095 796,58 48,1 w tym:

Dochody bieżące: 103 660 464,00 55 540 208,72 53,6 Dochody majątkowe: 19 247 078,00 3 555 587,86 18,5

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

plan na 30.06.2017 r.: 128 456 530,00 zł,

wykonanie: 49 691 705,42 zł tj. 38,7% planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

(22)

Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz. § Nazwa Plan na

30.06.2017 r.

Wykonanie 30.06.2017 r.

% 6:5

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000,00 3 792,00 4,2

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa 50 000,00 3 792,00 7,6

Wydatki bieżące 50 000,00 3 792,00 7,6

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 3 792,00 7,6

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 41 000,00 0,00 0,0

Wydatki majątkowe 41 000,00 0,00 0,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 41 000,00 0,00 0,0

020 Leśnictwo 113 835,00 36 609,18 32,2

02001 Gospodarka leśna 113 835,00 36 609,18 32,2

Wydatki bieżące 113 835,00 36 609,18 32,2

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 000,00 36 609,18 47,5

4300 Zakup usług pozostałych 36 835,00 0,00 0,0

600 Transport i łączność 18 654 113,00 1 183 720,14 6,3

60014 Drogi publiczne powiatowe 18 654 113,00 1 183 720,14 6,3

Wydatki bieżące 3 281 895,00 1 144 406,71 34,9

w tym: wynagrodzenia i pochodne 572 198,00 274 945,86 48,1

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 000,00 11 826,00 73,9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 10 000,00 8 097,89 81,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 404,00 198 185,35 45,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 213,00 30 212,89 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 781,00 36 099,97 43,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 800,00 5 145,15 43,6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 302,50 53,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 458 000,00 169 949,23 37,1

4260 Zakup energii 11 000,00 4 720,38 42,9

4270 Zakup usług remontowych 420 000,00 22 885,14 5,4

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 1 761 340,00 629 748,73 35,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 5 200,00 2 710,28 52,1

4430 Różne opłaty i składki 7 400,00 7 306,20 98,7

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych 11 857,00 8 893,00 75,0

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 2 544,00 42,4

(23)

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 780,00 39,0

Wydatki majątkowe 15 372 218,00 39 313,43 0,3

budżetowych 9 575 723,00 39 313,43 0,4

budżetowych 4 485 397,00 0,00 0,0

budżetowych 1 311 098,00 0,00 0,0

630 Turystyka 1 457 923,00 675 888,68 46,4

63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania

turystyki 1 457 923,00 675 888,68 46,4

Wydatki bieżące 207 772,00 60 150,68 29,0

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 387,00 5 223,70 24,4 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 774,00 921,85 24,4

4127 Składki na Fundusz Pracy 3 048,00 744,54 24,4

4129 Składki na Fundusz Pracy 538,00 131,36 24,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,0

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 542,00 7 542,05 40,7 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 272,00 1 330,95 40,7

4309 Zakup usług pozostałych 775,00 373,60 48,2

4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 357,00 0,00 0,0

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 63,00 0,00 0,0

4417 Podróże służbowe krajowe 714,00 106,56 14,9

4427 Podróże służbowe zagraniczne 357,00 179,55 50,3

4429 Podróże służbowe zagraniczne 63,00 31,68 50,3

Wydatki majątkowe 1 250 151,00 615 738,00 49,3

budżetowych 1 062 628,00 523 377,30 49,3

budżetowych 187 523,00 92 360,70 49,3

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 792 401,00 2 574 207,71 37,9

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 792 401,00 2 574 207,71 37,9

Wydatki bieżące 1 392 401,00 644 667,53 46,3

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 316,00 620,80 47,2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 633 995,00 318 465,84 50,2

(24)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

Socjalnych 1 186,00 890,00 75,0

4480 Podatek od nieruchomości 104 685,00 48 683,00 46,5

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego 800,00 281,00 35,1

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 160,00 1 158,84 99,9 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 180 000,00 84 114,75 46,7 4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 6 000,00 741,56 12,4

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,0

Wydatki majątkowe 5 400 000,00 1 929 540,18 35,7

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

2 500 000,00 1 500 000,00 60,0

budżetowych 900 000,00 429 540,18 47,7

budżetowych 1 700 000,00 0,00 0,0

budżetowych 300 000,00 0,00 0,0

710 Działalność usługowa 2 089 786,00 511 680,16 24,5

71012 Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 1 738 786,00 357 058,54 20,5

Wydatki bieżące 1 317 797,00 357 058,54 27,1

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

13 743,00 6 871,20 50,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 401,00 0,00 0,0

Socjalnych 13 043,00 9 782,00 75,0

członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 1 100,00 18,3

Wydatki majątkowe 420 989,00 0,00 0,0

(25)

24 6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

420 989,00 0,00 0,0

71015 Nadzór budowlany 351 000,00 154 621,62 44,1

Wydatki bieżące 351 000,00 154 621,62 44,1

w tym: wynagrodzenia i pochodne 314 000,00 143 302,46 45,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 300,00 0,00 0,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 500,00 53 131,14 51,8 4020 Wynagrodzenia osobowe członków

korpusu służby cywilnej 141 727,00 54 150,65 38,2

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 273,00 13 272,22 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 18 769,85 39,9

4220 Zakup środków żywności 200,00 28,32 14,2

4260 Zakup energii 5 500,00 3 089,87 56,2

4270 Zakup usług remontowych 800,00 184,50 23,1

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,0

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 188,20 15,7

Socjalnych 6 050,00 4 538,00 75,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 850,00 427,50 50,3

4550 Szkolenia członków korpusu służby

cywilnej 600,00 235,00 39,2

członkami korpusu służby cywilnej 470,00 470,00 100,0

4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania

rachunków bieżących 0,00 - 6 570,00 0,00

750 Administracja publiczna 6 984 734,00 3 430 836,29 49,1

75011 Urzędy wojewódzkie 506 297,00 288 007,97 56,9

Wydatki bieżące 506 297,00 288 007,97 56,9

w tym: wynagrodzenia i pochodne 490 226,00 278 343,01 56,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 800,00 432,26 54,0

Socjalnych 10 671,00 8 004,00 75,0

(26)

członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 1 133,70 28,3

75019 Rady powiatów 335 300,00 163 506,78 48,8

Wydatki bieżące 335 300,00 163 506,78 48,8

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 330 300,00 162 574,00 49,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0

4220 Zakup środków żywności 3 500,00 882,78 25,2

75020 Starostwa powiatowe 5 971 804,00 2 853 736,38 47,8

Wydatki bieżące 5 971 804,00 2 853 736,38 47,8

w tym: wynagrodzenia i pochodne 4 130 615,00 1 936 614,07 46,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 4 500,00 3 407,19 75,7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 217 504,00 1 429 978,16 44,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 208,00 219 207,93 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 288,00 249 325,84 42,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 021 205,00 519 994,66 50,9

4220 Zakup środków żywności 4 000,00 1 457,83 36,4

4260 Zakup energii 150 000,00 74 146,18 49,4

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 450,00 1 630,00 47,2

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 1 191,38 23,8

4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 3 122,75 26,0

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 119,34 8,0

Socjalnych 83 034,00 62 746,00 75,6

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 4 300,00 896,08 20,8

członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 23 286,49 66,5 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania

rachunków bieżących 0,00 - 3,07 0,0

75045 Kwalifikacja wojskowa 38 000,00 32 099,99 84,5

Wydatki bieżące 38 000,00 32 099,99 84,5

w tym wynagrodzenia i pochodne 23 950,00 21 946,00 91,6

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 675,19 33,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 1 719,00 95,5

4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 147,00 98,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 820,00 893,98 49,1

4220 Zakup środków żywności 230,00 225,02 97,8

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 116 000,00 93 485,17 80,6

Wydatki bieżące 116 000,00 93 485,17 80,6