PROGRAMY I PROJEKTY Z ZAKRESU OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
6. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA CENTRUM
ŚRODKI FINANSOWE NA OBSŁUGĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ
WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ NCBR OGÓŁEM i W 2018 R.
Program / Działanie Źródło STRATEGICZNE PROGRAMY BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
BIOSTRATEG I
PROGRAMY I PROJEKTY Z ZAKRESU OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Młodzi Naukowcy 1/P/2016
113 WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ NCBR OGÓŁEM i W 2018 R.
Program / Działanie Źródło Działanie 3.3 – konkurs I Budżet środków
europejskich
4 266 11 118 15 384 1 368 5
Działanie 3.3 – konkurs II 0 1 413 1 413 0 3
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE NAJISTOTNIEJSZYCH ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PLANEMA WYKONANIEM L.p. Program /
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań.
2. TECHMATSTRATEG 80 000 70 000 26 751
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia terminu podpisywania umów o wykonanie i finansowanie projektów w ramach II konkursu.
3. Blue Gas 1 500 1 500 337
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z powstałych oszczędności w zakończonych i rozliczonych projektach oraz braku zatwierdzenia raportów końcowych, co spowodowało przesunięcie ewentualnych wypłat na 2019 r.
4. Bridge VC 55 000 40 000 31 771
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z mniejszego niż zakładano tempa inwestowania przez fundusze kapitałowe w spółki celowe.
91 Projekty pozakonkursowe, kwoty uwzględniają środki dla Wykonawców oraz środki na obsługę zadań po stronie NCBR.
92 Oznacza dotację celową na finansowanie programów z udziałem środków UE.
114
5. CuBR 20 550 16 550 7 003
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Ponadto przesunieciu uległ termin publikacji listy rankingowej w ramach IV konkursu na rok 2019.
6. Demonstrator 5 500 5 500 0 Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z powstałych oszczędności w zakończonych i rozliczonych projektach oraz braku zatwierdzenia raportó końcowych, co spowodowało przesunięcie ewentualnych wypłat na 2019 r.
7. Gekon 100 4 920 1 405
8. INNOLOT 12 000 12 000 8 740 Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Dodatkowo w zakończonych projektach powstały oszczędności.
9. INNOMED 11 000 9 500 6 738
10. Innowacje
społeczne 5 250 1 300 481
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Dodatkowo w zakończonych projektach powstały oszczędności.
11. Lider 58 000 58 000 45 121
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Dodatkowo w zakończonych projektach powstały oszczędności.
12. Patent Plus 500 500 227
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Dodatkowo w zakończonych projektach powstały oszczędności.
13. Program Badań
Stosowanych 25 917 28 367 23 176
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunieć wydatków plnwanych w ramach projektów pierwotnie na rok 2018 spowodowanych wnioskami o wydłużenie realizacji projektów.
14. RID 2 000 2 000 1 755
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań.
15. TANGO 30 000 20 000 8 701
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunieć w harmonogramach realizacji projektów przez beneficjentów, wstrzymanych projektach oraz rezygnacji z uruchomienia projektu w ramach konkursu niejawnego.
17. Programy
międzynarodowe 73 000 73 000 61 016
Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia środków na kolejne lata w związku z przesunięciem realizacji zadań. Dodatkowo w zakończonych projektach powstały oszczędności.
18. PO IR
Działanie 4.1.3 128 355 26 726 2 627
Niższe niż planowano wydatkowanie w ramach projektów pozakonkursowych 4.1.3 PO IR „Elektromobilność” i „Bloki 200” wynikało z mniejszego niż zakładano zainteresowania wykonawców poszczególnymi postępowaniami, mniejszego zainteresowania płatnościami zaliczkowymi, a także opóźnieniami w wyłanianiu wykonawców i zawieraniu z nimi umów. Opóźnienia te spowodowane były koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz prawnych oraz przedłużającym się postępowaniem przetargowym, wynikającymi z nowatorskiej formuły postępowania.
19. PO WER
Działania 3.1 – 3.6 582 000 361 140 355 936
Kwoty planowane do wypłaty w 2018 r. zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy płatności beneficjentów. W trakcie roku budżetowego miały miejsce przesunięcia w harmonogramach realizacji projektów, co wymagało ze strony NCBR zmian w Planie Finansowym oraz skutkowało niższym niż planowano wydatkowaniem środków. Instytucji Pośredniczącej oraz opóźnień w realizacji projektów przez Grantobiorców. Grantobiorcy sygnalizowali problemy związane z trudnymi rozmowami w JST oraz naborami członków zespołów interdyscyplinarnych.
115
STAN ZATRUDNIENIA W BIURZE CENTRUM
Etatyzacja i budżet wynagrodzeń Centrum jest ściśle określany przez dysponentów środków w postaci dotacji podmiotowej oraz środków z pomocy technicznej (programy operacyjne). Jedną z poważniejszych barier ograniczających w 2018 r.
elastyczne podejście do zatrudnienia w NCBR było Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2010 r., w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które nie jest dostosowane do obecnych warunków rynku pracy, a sztywne zdefiniowanie widełek płacowych oraz brak wyceny nowych, specjalistycznych ról pracowników uniemożliwia w praktyce pozyskanie nowych, odpowiednio wykwalifikowanych osób.
Mając powyższe na uwadze, w poprzednich latach podejmowane były próby doraźnego wzmacniania zasobów kadrowych NCBR poprzez korzystanie z oferty Agencji Pracy Tymczasowej oraz zlecanie zadań w trybie umów cywilnoprawnych. Zmiany na rynku pracy były impulsem do wdrożenia dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań, zwiększających szanse na pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczas zatrudnionych osób o wysokich kompetencjach. Rozwiązaniem przyjętym przez Centrum było założenie w 2018 r. spółki celowej NCBR+ Sp. z o.o., która zatrudniając wykwalifikowaną kadry wspiera realizację wybranych zadań statutowych Centrum. W Spółce skoncentrowano obszary wsparcia takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka, promocja, administracja, prawo, analizy oraz część zadań z obszarów operacyjnych takich jak wybór, rozliczanie i kontrola projektów.
Zgodnie z Planem Działalności Centrum na rok 2018 etatyzacja w okresie sprawozdawczym miała wynosić 449 etatów. Liczba obsadzonych etatów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 426,92, a liczba obsadzonych etatów na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosiła 431,50. Dane dotyczące liczby etatów uwzględniają zmiany organizacyjne jakie nastąpiły w Centrum w roku 2018, w wyniku których:
zlikwidowano piony ujęte w Planie Działalności na rok 2018;
zmieniono strukturę działową Biura Centrum;
uruchomiono działalność operacyjną ww. spółki celowej NCBR+ Sp. z o.o.
W grudniu 2018 r., zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy przeniesiono z NCBR do NCBR+ Sp. z o.o. 54 pracowników (50 etatów).
Spółka NCBR+ zatrudniła ponadto, w ramach kolejnych 52 etatów, dotychczasowych Zleceniobiorców Centrum.
W konsekwencji na koniec 2018 r. w Spółce zatrudnionych było 106 pracowników.
Fluktuacja kadr liczona jako liczba nowo zatrudnionych minus liczba odchodzących pracowników, dzielona przez przeciętną liczbę zatrudnionych w roku 2018 wyniosła w Centrum 11,1%. Średnia, miesięczna fluktuacja wyniosła 0,9% (w roku 2017 – 0,91%, a w roku 2016 – 0,81%). Ogólny wskaźnik rotacji przedstawiający liczbę pracowników, którzy odeszli z organizacji w danym roku w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, w roku 2018 wyniósł w Centrum 13,7.
Wskaźnik ogólnej absencji, liczony jako stosunek liczby dni absencji chorobowej przypadającej na pracownika w stosunku do całkowitego, nominalnego czasu pracy w badanym okresie, uwzględniający zarówno choroby pracowników, jak i nieobecności z powodu opieki nad członkiem rodziny oraz nieuwzględniający nieobecności związanych z rodzicielstwem, w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2018 wyniósł w Centrum 2,6% (w roku 2017 – 3,98%, a w roku 2016 – 3,74%).
ZATRUDNIENIE W BIURZE CENTRUM NA KONIEC 2018 r.
L.p. Nazwa komórki organizacyjnej NCBR / NCBR+
Liczba etatów
NCBR
Liczba etatów NCBR+
1. Biuro Dyrektora Centrum / Dyrekcja Centrum 22 0
2. Dział Administracyjno-Gospodarczy / Dział Wsparcia Operacyjnego 7 25,5
3. Dział Finansowania Projektów 100,4 0
4. Dział Inwestycji B+R 8 0
5. Dział Komunikacji i Promocji / Dział Wsparcia Komunikacji i Promocji 4,9 17
6. Dział Kontrolingu / Zespół Analiz Kontrolingowych 13 2
7. Dział Kontroli Projektów 29 0
8. Dział Koordynatorów 29 0
9. Dział Księgowości 7 0
10. Dział Prawny / Dział Obsługi Prawnej 11 11,6
11. Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami 15,2 0
12. Dział Rozwoju Kadry Naukowej 62,6 0
13. Dział Strategii 24,1 0
14. Dział Systemów Informatycznych / Dział Usług IT 6,1 17,4
15. Dział Współpracy Międzynarodowej 16,0 0
16. Dział Wyboru Projektów / Dział Wsparcia Wyboru Projektów 61 15
17. Dział Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa 13 0
18. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Dział HR 2,3 12,8
ŁĄCZNIE 431,5 101,3
116
WYDATKI INWESTYCYJNE
W ramach niżej wymienionych wydatków inwestycyjnych, na które w roku 2018 zaplanowano kwotę 3 298 tys. zł w tym 1 998 tys. ze środków dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz 1 300 tys. w ramach środków pomocy technicznej POIR i POWER, zapewniono:
zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
zakup sprzętu serwerowego, macierzy i urządzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej, zakup rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej, zakup oprogramowania serwerowego ( w tym m.in.: zakup serwera, dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania i rejestracji kont uprzywilejowanych, modernizacja biblioteki taśmowej, dostawa hiperkonwergentnej infrastruktury, przełączników zarządzalnych oraz oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konfiguracją);
1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 40 35
2.
Zakup sprzętu serwerowego i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, obejmująca m.in.: zakup sprzętu serwerowego, macierzy i urządzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej, zakup rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej.
2 938 1 551
3.
Zakup innych środków trwałych, niezbędnych do funkcjonowania NCBR:
Zakup i wdrożenie System Rejestracji Gości;
Zakup i dostawa sprzętu do niszczenia danych z nośników magnetycznych. 120 90
Łącznie 3 098 1 677
* Dane liczbowe ujęte w tabeli zostały zaokrąglone do 1 tys. zł, zgodnie z zasadami arytmetyki. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów, co wynika z przyjętych zaokrągleń.
ODSTĘPSTWA OD PLANU DZIAŁALNOŚCI NA 2018 r.
Odstępstwo Uzasadnienie
1.
Brak zakupu i rozbudowy infrastruktury sieciowej wraz z oprogramowaniem zarządzającym. umowę na zakup narzędzia analitycznego wraz z modułem SIEM (574 tys zł.) w I kw. 2019 nastąpi wdrożenie systemu.
2. Brak zakupu narzędzia analitycznego wraz z modułem SIEM.
3. Nieprzeprowadzenie modernizacji i rozbudowy firewall.
Zadanie będzie zrealizowane w roku 2019, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe (486 tys zł).
4.
Brak realizacji zadania dot. budowy i rozbudowy rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych Centrum
W związku z koniecznością rozbudowy funkcjonalności systemu LSI jak również utrzymaniem i rozwojem funkcjonalności hurtowni danych, nie realizowano zadań wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
W kwietniu 2018 r. została zawarta dniu Umowa najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50 na okres 3 lat od daty przejęcia powierzchni biurowej (najem rozpoczął się 6 lipca 2018 r.). Całkowita powierzchnia najmu wynosi ponad 2 200 m2 i została podzielona na 67 pomieszczeń z przeznaczeniem biurowym, 5 sal konferencyjnych oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe. W związku z potrzebą zagospodarowania nowej przestrzeni biurowej zrealizowano następujące działalnia:
adaptacja infrastruktury sieciowej na powierzchni biurowej (scalenie kilku biur w jedną infrastrukturę, podniesienie kategorii okablowania sieciowego do kategorii 6);
adaptacja serwerowni (modernizacja szaf serwerowych, relokowanie urządzeń UPS z ul. Nowogrodzkiej 47a);
wypożyczenie i uruchomienie pilotażowe urządzeń sieci LAN (switche piętrowe, dystrybucyjne i corowe) oraz urządzeń typu Firewall;
połączenie budynków przy ul. Nowogrodzka 47a i ul. Nowogrodzka 50 siecią światłowodową (dwie niezależne drogi);
117
adaptacja sal konferencyjnych (wyposażenie w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie spotkań);
adaptacja i integracja systemu dostępowego do powierzchni wynajmowanych przez NCBR.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 r. W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
L.p. Rodzaj
przychodów/środków Źródło środków
Planowane środki w tys. zł
Planowane środki po zmianach w tys. zł
Wykorzystane środki w tys. zł
Wykorzystane środki/Plan po zmianach
%
1. dotacja celowa budżet państwa 1 176 241 1 008 241 768 852 76,26%
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
budżet państwa oraz budżet środków
europejskich
2 129 8004 2 023 112 1 825 438 90,23%
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
budżet państwa oraz budżet środków
europejskich
588 50093 366 730 359 633 98,07%
4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
budżet środków
europejskich 25 93394 25 933 13 402 51,68%
5. Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021
budżet państwa oraz budżet środków
europejskich
809 69595 518 74,54%
6. dotacja podmiotowa budżet państwa 43 868 43 868 36 374 82,92%
7. dotacja inwestycyjna budżet państwa 1 998 1 998 1 271 63,62%
8. PO PT 2014 – 2020 budżet państwa 35 345 35 884 35 463 98,83%
9. pozostałe przychody środki z KE 4 161 4 161 2 302 55,33%
93 Wraz ze środkami PT PO WER/ PT PO IR
94 Wraz ze środkami na zarządzanie projektem.
95 Wraz ze środkami na Fundusz Współpracy Dwustronnej.
1