59
do uchwały Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku
, w złotych
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe 455 636 991 37 605 676 3 309 625 57 219 154 34 565 213 5 760 285 14 479 430 1 500 2 412 726 360 812 161 330 914 494 29 897 667
150 Przetwórswto przemysłowe 126 511 97 240 29 271 29 271
15011 Rozwój przedsiębiorczości 126 511 97 240 29 271 29 271
6639
udział w projekcie "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu" 2010-2013
udział Miasta Siedlce jako partnera
126 511 97 240 29 271 29 271
600 Transport i łączność 160 025 042 8 482 934 2 402 726 25 484 074 7 475 741 1 404 000 14 241 250 2 363 083 126 058 034 100 142 325 25 915 709
60004 Lokalny transport zbiorowy 32 500 32 500 32 500
6050 urządzenie strefy płatnego parkowania 2013 strafa płatnego parkowania 32 500 32 500 32 500
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 42 706 013 3 616 160 170 983 1 517 989 1 404 000 113 989 37 571 864 36 204 000 1 367 864
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
ulicy Garwolińskiej 2010-2025
dokumentacja budowlana i przebudowa
ulicy 1 718 493 236 640 170 983 113 989 113 989 1 367 864 1 367 864
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
ulicy Torowej i Łukowskiej 2010-2018
dokumentacja budowlana i przebudowa
ulic 12 933 560 183 560 12 750 000 12 750 000
6050 przebudowa ulicy Janowskiej 2010-2017 projekt i przebudowa ulicy 8 265 160 3 165 160 5 100 000 5 100 000
6050 budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce 2013 budowa obwodnicy 540 000 540 000 540 000
6050 przebudowa ulicy Floriańskiej 2012-2019 przebudowa ulicy
13 791 000 13 791 000 13 791 000
6050 budowa chodników przy ulicy Domanickiej 2012-2016 budowa chodników 1 401 000 1 401 000 1 401 000
6050 przebudowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej 2012-2014 przebudowa wiaduktu 3 162 000 3 162 000 3 162 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w ciągu drogi krajowej 63 (od ulicy Mieszka I do granic
miasta) 2013
przebudowa ulic
86 000 86 000 86 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej ulicy Domanickiej (na odcinku od ulicy
Konwaliowej do ulicy Leśnej) 2012-2013
opracowanie dokumwntacji
624 800 16 800 608 000 608 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa
ulicy Łukasińskiego 2013 opracowanie dokumentacji
70 000 70 000 70 000
6050
budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych przy ulicy W. Jagiełły 2011-2013 budowa sygnalizacji świetlnej
114 000 14 000 100 000 100 000
60016 Drogi publiczne gminne 97 138 427 4 125 672 2 231 743 7 355 585 4 922 891 183 600 2 249 094 85 657 170 61 109 325 24 547 845
6050
projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą
a ulicą Północną 2010-2021 projekt i budowa łącznika
777 216 61 112 58 050 77 400 77 400 638 704 638 704
6050
budowa ulicy Plantowej (na odcinku od ulicy
Warszawskiej w kierunku północnym) 2011-2014 budowa ulicy
371 000 20 000 351 000 351 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy
Św. Faustyny 2013 opracowanie dokumentacji
120 000 120 000 120 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa
ulicy Starzyńskiego 2013 opracowanie dokumentacji
95 000 95 000 95 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa
ulicy Ceglanej 2013 opracowanie dokumentacji
133 000 133 000 133 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy 17 KDD wraz z przebudową ulic 3 Maja, Świętojańskiej,
Wojskowej 2013
opracowanie dokumentacji
100 000 100 000 100 000
6050
budowa ulicy Piaskowej, ulicy Kątowej i ulicy
Cmentarnej z odwodnieniem i oświetleniem 2010-2014 budowa ronda
5 465 800 5 800 5 460 000 5 460 000
6050 modernizacja chodnika przy ul. Jagiellońskiej 2013 modernizacja chodnika 86 000 86 000 86 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy ulicy łączącej II etap
obwodnicy z ulicą Składową wraz z obiektem mostowym 2011-2013 opracowanie dokumentacji
202 000 202 000 202 000
6050
projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską
z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 2010-2025 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy
3 497 253 265 218 248 618 248 618 248 618 2 983 417 2 983 417
6050 budowa ulicy Sucharskiego 2010-2025 projekt i budowa ulicy 2 639 696 450 221 210 526 168 421 168 421 2 021 054 2 021 054
6050 budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko 2010-2025 projekt i budowa ulicy 4 765 170 400 903 335 713 335 713 335 713 4 028 554 4 028 554
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
61
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
6050 budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 2010-2025 projekt i budowa ulicy 4 266 146 387 204 296 429 321 800 25 371 296 429 3 557 142 3 557 142
6050 modernizacja ulicy Browarnej 2013 modernizacja ulicy 500 000 500 000 500 000
6050
przedłużenie ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej (tunel
pod torami) 2011-2013 opracowanie dokumentacji
480 000 480 000 480 000
6050 przebudowa ulicy Bema 2010-2017 projekt przebudowy ulicy 6 180 000 90 000 90 000 6 090 000 6 090 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Kryłowa 2011-2017 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy
1 227 000 1 227 000 1 227 000
6050
budowa ulicy 2 KUD (od ulicy Północnej do zbiornika na
kanale ulgi) 2010-2025 projekt i budowa ulicy
2 043 172 272 424 272 424 136 212 136 212 1 634 536 1 634 536
6050
kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (sięgacz do ulicy Brzeskiej) 2010-2025
budowa sięgacza do ulicy Brzeskiej
5 101 318 397 047 361 867 361 867 361 867 4 342 404 4 342 404
6050
opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy
Południowej 2010-2017 projekt i przebudowa ulicy
653 000 33 000 33 000 620 000 620 000
6050
opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy
Żaboklickiej 2010-2018 projekt i przebudowa ulicy 3 266 900 82 900 3 184 000 3 184 000
6050 budowa ulicy Nowy Świat 2010-2021 projekt i budowa ulicy 1 339 804 86 375 33 875 135 500 135 500 1 117 929 1 117 929
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
ulicy Poniatowskiego 2010-2014 projekt i przebudowa ulicy
3 239 467 104 467 30 000 30 000 3 105 000 3 105 000
6050
opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Świętojańskiej) 2010-2021
projekt i budowa ulicy
1 253 847 134 461 90 761 121 015 121 015 998 371 998 371
6050
budowa ulicy Zieleniewskiego (od ulicy Wojewódzkiego
na zachód) 2010-2025 projekt i budowa ulicy
763 784 102 708 101 708 50 852 50 852 610 224 610 224
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy 2 KUL (ulica
wyznaczona planem Starowiejska-Ogińskich) 2010-2017 projekt i budowa ulicy
3 360 758 65 758 3 295 000 3 295 000
6050 projekt budowy ulicy Myśliwskiej 2010-2016 projekt budowy ulicy 4 241 374 66 374 4 175 000 4 175 000
6050
budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej
do Podmiejskiej) 2010-2021 projekt i budowa ulicy
362 197 50 489 16 849 33 700 33 700 278 008 278 008
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy 7 KDD (ulica
wyznaczona planem Ogińskich-Starowiejska) 2012-2017 projekt i budowa ulicy
1 505 395 49 395 52 000 52 000 1 404 000 1 404 000
6050 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Kolejowej 2012-2018 projekt i budowa ulicy 2 766 900 63 900 63 900 2 703 000 2 703 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy
Obrońców Helu) 2011-2014
projekt i budowa ulicy
624 541 20 541 312 000 312 000 292 000 292 000
6050 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Strzalińskiej 2011-2014 projekt i budowa ulicy
4 181 197 246 197 440 000 440 000 3 495 000 3 495 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy ks.S. Brzóski
(na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Bema) 2011-2013 projekt i budowa ulicy
696 000 54 000 642 000 642 000
6050 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Dwernickiego 2011-2013 projekt i budowa ulicy
169 500 29 500 140 000 140 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Romanówka
(na odcinku od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków) 2011-2015 projekt i budowa ulicy
1 554 000 44 000 1 510 000 1 510 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Tulipanowej
(od ulicy Zielnej w kierunku ulicy Grabianowskiej) 2012-2014 projekt i budowa ulicy
834 000 45 000 61 000 49 000 12 000 728 000 728 000
6050 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Granicznej 2012-2018 projekt i budowa ulicy
5 081 960 63 960 5 000 5 000 5 013 000 5 013 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Przymiarki na
odcinku od nr 2 do nr 48 z odwodnieniem 2011-2014 projekt i budowa ulicy
1 015 700 20 000 995 700 995 700
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Gospodarczej wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do
łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną 2012-2015
projekt i budowa ulicy
1 263 653 63 653 1 200 000 1 200 000
6050 budowa ulicy Chłopickiego 2010-2021 projekt i budowa ulicy 530 810 61 181 38 100 50 800 50 800 418 829 418 829
6050
budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Starowiejskiej
od nr 223 do nr 223 h 2010-2021 projekt i budowa ulicy
614 023 51 309 45 626 60 834 60 834 501 880 501 880
6050 budowa ulicy Boya-Żeleńskiego 2010-2021 projekt i budowa ulicy 106 150 13 406 2 506 10 027 10 027 82 717 82 717
6050 budowa ulicy Kwiatowej 2010-2021 projekt i budowa ulicy 261 294 28 511 18 874 25 166 25 166 207 617 207 617
6050
budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do
ulicy Domanickiej) 2010-2014 projekt i budowa ulicy
1 143 445 43 445 1 100 000 1 100 000
6050
budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do
ulicy Wrzosowej) 2010-2015 projekt i budowa ulicy
2 611 653 75 028 2 536 625 2 536 625
6050
budowa łącznika pomiędzy ul. Mazowiecką
a ul. Obrońców Westerplatte 2010-2021 projekt i budowa ulicy
107 524 11 764 5 176 10 352 10 352 85 408 85 408
6050
opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy
Miodowej 2012-2013 opracowanie dokumentacji projektowej
60 000 30 000 30 000 30 000
6050 budowa ulicy Okopowej 2012-2018 budowa ulicy 1 607 000 1 000 1 606 000 1 606 000
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
6050 przebudowa ulicy Dąbrowskiego i ulicy Mireckiego 2012-2018 przebudowa ulic 5 818 000 5 818 000 5 818 000
6050 budowa ulicy Andersa 2012-2014 budowa ulicy 655 000 655 000 655 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy
Śmiałej 2013-2018 dokumentacja techniczna
750 000 750 000 750 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy
Narutowicza (od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa) 2012-2016 projekt i budowa ulicy
2 794 000 50 000 2 744 000 2 744 000
6050
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy 4
KD (ulica wyznaczona planem Kazimierzowska) 2012-2016 projekt i budowa ulicy
775 000 22 000 753 000 753 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy A.
Ganiewskiego (od ulicy Południowej do posesji nr 38) 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
80 000 80 000 80 000
6050
opracowanie dokumentacji proejktowej ulicy Potockiego
(przebicia ulicy Kasztanowej do ulicy Terespolskiej 2013-2017 opracowanie dokumentacji proejktowej
400 000 400 000 400 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Łąkowej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
49 000 49 000 26 900 22 100
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Traugutta (od ulicy Piaski Starowiejskie do posesji
nr 36) 2013
opracowanie dokumentacji projektowej
45 000 45 000 31 000 14 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Gajowej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
77 000 77 000 57 000 20 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Fabrycznej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
18 000 18 000 13 000 5 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Borowikowej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
40 000 40 000 32 000 8 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Jagodowej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
60 000 60 000 54 000 6 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
sięgacza od ulicy Katedralnej 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
67 000 67 000 55 000 12 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy
Borowiczan 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
12 000 12 000 7 500 4 500
6050 budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej 2010-2021 projekt i budowa ulicy 1 315 560 148 321 94 641 126 188 126 188 1 041 051 1 041 051
6050
opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
sięgacza od ul. Ppł Drobika 2012-2017 opracowanie dokumentacji
250 000 250 000 250 000
6050
opracowanie dokumentacji i budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Topolowej (odcinek od ulicy Wiązowej do
posesji Nr 2) 2011-2012
projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego
720 720 720
6050
opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy
Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta) 2012-2013 dokumentacja techniczna
24 000 24 000 24 000
6050 budowa ulicy Spokojnej 2010-2013 projekt i budowa ulicy 446 000 446 000 446 000
6050
budowa ulicy 51 KUZ (od ulicy Ogrodowej w kierunku
ulicy Janowskiej) 2012-2013 budowa ulicy
7 000 7 000 7 000
6050
budowa ulicy KG25 (od ulicy Kazimierzowskiej
do Janowskiej) 2010-2013 projekt i budowa ulicy
161 000 161 000 161 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy ulicy 1 KL (sięgacz
od ulicy 51 KUZ) 2011-2013 projekt budowy ulicy
28 500 28 500 28 500
60017 Drogi wewnętrzne 2 990 150 112 150 49 000 41 000 8 000 2 829 000 2 829 000
6050 budowa ulicy Piechowskiego 2011-2015 projekt i budowa ulicy
1 094 400 24 400 1 070 000 1 070 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 11 2013 opracowanie dokumentacji projektowej
37 000 37 000 29 000 8 000
6050 budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 17 2012-2013 budowa parkingu
12 000 12 000 12 000
6050 budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 27 2012 budowa parkingu
179 000 179 000 179 000
6050 opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Kalinowej 2011-2016 projekt budowy ulicy 1 667 750 87 750 1 580 000 1 580 000
60095 Pozostała działalność 17 157 952 628 952 16 529 000 2 479 350 14 049 650
6057/6059 budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce 2010-2013 sieć szerokopasmowa 17 157 952 628 952 16 529 000 2 479 350 14 049 650
700 Gospodarka mieszkaniowa 93 403 542 3 475 132 6 035 241 5 535 241 500 000 83 893 169 83 893 169
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 403 542 3 475 132 6 035 241 5 535 241 500 000 83 893 169 83 893 169
6050 wykupy gruntów i nieruchomości 2013
wykupy gruntów pod ulice oraz wypłaty odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność miasta,
zakup nieruchomości 2 000 000 2 000 000 1 500 000 500 000
6050
budowa czterech budynków mieszkalnych z lokalami
socjalnymi zlokalizowanych przy ulicy Karowej 2010-2016 28 lokali socjalnych
2 310 052 897 666 458 071 458 071 954 315 954 315
6050
termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy
Pułaskiego 37D 2012-2013 prace termomodernizacyjne
400 000 10 000 390 000 390 000
6050
utwardzenie i urządzenie terenu na osiedlu Spokojna -
Tetmajera 2013 utwardzenie i urządzenie terenu
29 520 29 520 29 520
6050
realizacja Programu Komunalnego Budownictwa
Mieszkaniowego 2009-2029 Program Budownictwa Mieszkaniowego
88 663 970 2 567 466 3 157 650 3 157 650 82 938 854 82 938 854
63
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
750 Administracja publiczna 24 165 12 525 11 640 11 640
75095 Pozostała działalność 24 165 12 525 11 640 11 640
6639
udział w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa" 2010-2013
udział Miasta Siedlce
24 165 12 525 11 640 11 640
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 840 000 1 840 000 1 840 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 840 000 1 840 000 1 840 000
6170
modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji przy
ulicy Starowiejskiej 66 2013 modernizacja budynku
1 840 000 1 840 000 1 840 000
801 Oświata i wychowanie 72 586 664 13 814 063 906 899 4 355 643 2 876 320 1 190 000 238 180 1 500 49 643 54 416 958 50 435 000 3 981 958
80101 Szkoły podstawowe 5 549 975 579 975 400 000 390 000 8 500 1 500 4 570 000 4 570 000
6050
budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 11 2011-2015 budowa boisk
957 220 17 220 940 000 940 000
6050
modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 11 2011-2014 modernizacja sanitariatów
573 370 273 370 300 000 300 000
6050
modernizacja segmentu żywieniowego w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 11 2011-2015 modernizacja sanitariatów
1 968 130 38 130 1 930 000 1 930 000
6050
opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej Nr 12 2013 opracowanie dokumentacji
150 000 150 000 150 000
6050
budowa klatki przeciwdymnej w Szkole Podstawowej Nr
7 2012-2013 budowa klatki przeciwdymnej
250 505 10 505 240 000 240 000
6050
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2 2011-2014 modernizacja placu zabaw
1 430 750 30 750 1 400 000 1 400 000
6057/6059 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 2012-2012 termomodernizacja budynku
220 000 210 000 10 000 8 500 1 500
80104 Przedszkola 3 326 290 653 522 37 232 114 643 65 000 49 643 2 558 125 1 950 000 608 125
6050
modernizacja pionu kuchennego w budynku Miejskiego
Przedszkola Nr 25 2012-2015 modernizacja pionu kuchennego
418 450 18 450 400 000 400 000
6050
zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego
Przedszkola Nr 27 2013-2014
budowa zabezpieczenia
przeciwpożarowego 600 000 600 000 600 000
6050
modernizacja pionu kuchennego w budynku Miejskiego
Przedszkola Nr 27 2012-2015 modernizacja pionu kuchennego
972 140 22 140 950 000 950 000
6050
termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr
17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej 2010-2025
termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją
instalacji elektrycznej 1 270 700 612 932 37 232 49 643 49 643 608 125 608 125
6060
opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 wraz z
zagospodarowaniem terenu 2013
piwnic Publicznego Gimnazjum Nr 4 2013 opracowanie dokumentacji
30 000 30 000 30 000
6050
termomodernizacja budynków Publicznego Gimnazjum
Nr 4 2010-2025
termomodernizacja i wymiana dachów
budynków oraz uziemienie odgromowe 4 429 050 1 055 217 869 667 3 373 833 3 373 833
6050
termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr
2 2011-2014 termomodernizacja budynku
2 459 000 59 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
6060
opracowanie dokumentacji kuchni w Publicznym
Gimnazjum Nr 2 2013 opracowanie dokumentacji
50 000 50 000 50 000
6050
budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum Nr 1,
zjazdu i utwardzenie terenu 2010-2013
budowa boisk
820 600 124 600 696 000 466 320 229 680
6050
wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Nr 1 2012-2013 modernizacja sali gimnastycznej
481 000 6 000 475 000 475 000
6050
modernizacja bloku żywieniowego w budynku Zespołu
Szkół Nr 1 2011-2015 opracowanie dokumentacji
wraz z modernizacją 2 148 462 48 462 2 100 000 2 100 000
80120 Licea ogólnokształcace 15 768 446 1 798 446 960 000 960 000 13 010 000 13 010 000
6050
rewaloryzacja i rozbudowa budynku IV Liceum
Ogólnokształcącego 2008-2015 rewaloryzacja i rozbudowa
12 818 580 418 580 12 400 000 12 400 000
6050
termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem
i częścią dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcącego 2011-2013
termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i częścią
dydaktyczną 2 292 266 1 332 266 960 000 960 000
6050
zabezpieczenia przed zadymianiem klatki schodowej w
II Liceum Ogólnokształcącym 2012-2014
budowa zabezpieczenia przed
zadymianiem 330 000 30 000 300 000 300 000
6050
opracowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie przed zadymianiem klatki schodowej w I Liceum
Ogólnokształcącym 2011-2014
zabezpieczenie przed zadymianiem
327 600 17 600 310 000 310 000
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
80130 Szkoły zawodowe 34 123 841 9 488 841 230 000 230 000 24 405 000 24 405 000
6050
wymiana poziomów kanalizacyjnych w budynku Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 2011-2014 projekt i wymiana instalacji
238 690 3 690 235 000 235 000
6050
opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w budynku "C" 2012-2014
opracowanie dokumentacji i zabezpieczenie przeciwpożarowe
330 000 30 000 300 000 300 000
6050
budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 2008-2015 budowa hali sportowej
16 638 151 9 238 151 130 000 130 000 7 270 000 7 270 000
6050
opracowanie dokumentacji budowy obiektu dydaktyczno-administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernzacji budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 2012-2015
dokumentacja techniczna
9 330 000 130 000 9 200 000 9 200 000
6050
dokumentacja modernizacji starego budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2011-2015 projekt budowlany
7 587 000 87 000 100 000 100 000 7 400 000 7 400 000
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 200 000 3 200 000 3 200 000
6050
modernizacja budynku warsztatowo - dydaktycznego Nr
2 w Centrum Kształcenia Praktycznego 2013-2016 modernizacja budynku
2 100 000 2 100 000 2 100 000
6050
modernizacja pracowni obróbki mechanicznej w budynku administracyjno- dydaktycznym Nr 1 w
Centrum Kształcenia Praktycznego 2013-2017
modernizacja pracowni
1 100 000 1 100 000 1 100 000
80195 Pozostała działalność 200 000 200 000 200 000
6050
opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy
Publicznym Gimnazjum Nr 4 2013 dokumentacja techniczna
200 000 200 000 200 000
851 Ochrona zdrowia 1 260 000 733 715 526 285 526 285
85111 Szpitale ogólne 1 260 000 733 715 526 285 526 285
6220
modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego przy ulicy
Starowiejskiej 15 2012-2013
dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
1 260 000 733 715 526 285 526 285
852 Pomoc społeczna 8 951 000 11 000 190 000 190 000 8 750 000 8 750 000
85202 Domy pomocy społecznej 190 000 190 000 190 000
6050
modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej
2013
modernizacja systemu PPOŻ, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania
klatki schodowej, system zamknięć
ogniowych 190 000 190 000 190 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 761 000 11 000 8 750 000 8 750 000
6050
przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 32 na
MOPR 2012-2017 przebudowa budynku
8 761 000 11 000 8 750 000 8 750 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 000 4 000 185 000 185 000
85305 Żłobki 189 000 4 000 185 000 185 000
6050 Wykonanie klatki przeciwdymnej Miejskiego Żłobka 2012-2014 wykonanie klatki 189 000 4 000 185 000 185 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 884 932 364 932 70 000 70 000 21 450 000 21 450 000
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 16 098 528 218 528 70 000 70 000 15 810 000 15 810 000
6050
opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku "nowej części internatu" ZSP
Nr 4 2013
opracowanie dokumentacji
70 000 70 000 70 000
6050
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "starej części internatu" i łącznika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy 2009-2015
projekt i prace budowlane
16 028 528 218 528 15 810 000 15 810 000
85410 Internaty i bursy szkolne 5 786 404 146 404 5 640 000 5 640 000
6050
modernizacja bloku żywieniowego w budynku internatu I
Liceum Ogólnokształcącego 2011-2014 prace modernizacyjne
419 480 49 480 370 000 370 000
6050
termomodernizacja i modernizacji budynku internatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2011-2016 prace modernizacyjne
5 366 924 96 924 5 270 000 5 270 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 524 735 114 735 7 410 000 7 410 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000 20 000 20 000
6230
dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu
gospodarki sciekowej 2013 dotacja celowa
20 000 20 000 20 000
90002 Gospodarka odpadami 310 000 310 000 310 000
6230
dotacje do udzielenia na zdjęcie pokryć dachowych
zawierających azbest 2013 dotacja celowa
10 000 10 000 10 000
65
Razem
w tym:
wykup wierzytelności
Razem środki własne miasta
środki własne powiatu
kredyty i pożyczki
inne środki, w tym fundusze europejskie
środki z budżetu
państwa
obligacje wykup wierzytelności
2014 i lata następne
w tym: środki własne miasta
w tym:
wykup wierzytelności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dział Rozdz. § Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego
Okres realizacji zadania (programu)
Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)
Wartość kosztorysowa
zadania (programu)
Wysokość wydatków w następnych latach Wysokość wydatków
w roku budżetowym 2013 Nakłady poniesione
w latach wcześniejszych
6050
utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych 2013 budowa 2 punktów
300 000 300 000 300 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 25 000
6230 dotacje do udzielenia na ochronę powietrza 2013 dotacja celowa 25 000 25 000 25 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 169 735 114 735 55 000 55 000
6050 wykonanie i montaż oświatlenia na Błoniach Siedleckich 2012-2013 wykonanie i montaż oświetlenia
169 735 114 735 55 000 55 000
90095 Pozostała działalność 7 000 000 7 000 000 7 000 000
6010
wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. 2013 wniesienie udziałów
2 500 000 2 500 000 2 500 000
6010
wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa
Energetycznego Sp. z o.o. 2013 wniesienie udziałów
4 500 000 4 500 000 4 500 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 155 000 10 000 1 145 000 1 105 000 40 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 000 115 000 115 000
6220 zakup koncertowej sceny moblinej 2013 dotacja celowa 115 000 115 000 115 000
92116 Biblioteki 40 000 40 000 40 000
6220 automatyzacja procesów bibliotecznych 2012-2013 automatyzacja procesów bibliotecznych 40 000 40 000 40 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 10 000 990 000 990 000
6230 dotacje do udzielenia na rewaloryzację zabytków 2013 dotacje do udzielenia
500 000 500 000 500 000
6050
rewitalizacja historycznego założenia ogrodowego
"Aleksandria" - rewaloryzacja Parku Miejskiego
i Amfiteatru 2012-2013
rewaloryzacja Parku Miejskiego i Amfiteatru
500 000 10 000 490 000 490 000
926 Kultura fizyczna i sport 86 666 400 10 485 400 10 122 000 10 122 000 66 059 000 66 059 000
92695 Pozostała działalność 86 666 400 10 485 400 10 122 000 10 122 000 66 059 000 66 059 000
6010
wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce
Sp. z o.o. 2011-2021 wniesienie udziałów 86 666 400 10 485 400 10 122 000 10 122 000 66 059 000 66 059 000
do uchwały Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku
w złotych
"Uczenie się przez całe życie" Comenius, projekt:
"C.A.L.E.N.D.A.R", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 57 639 57 639
"Matematyka i przyroda kluczem do lepszej przyszłości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 71 940 65 329 6 611
"Uczenie się przez całe życie" Comenius, projekt: "Water
gives life", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 60 726 60 726
"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, projekt: "Być lepszym w zawodzie - zagraniczne staże
zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Siedlcach", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 192 444 192 444 Uczenie się przez całe życie, projekt: "Na staż po wyższe
kompetencje", Sokrates Comenius, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji 353 529 353 529
Uczenie się przez całe życie, projekt: "Droga do kariery" - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach", Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji 182 742 182 742
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, projekt: "Europejskie Standardy Pracy III ", Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji 58 240 58 240
"Krok do jakości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie
6.1 416 660 354 161 62 499
Stawiam na siebie!, EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej" 893 169 759 194 93 782 40 193
"Każdy ma swoją szansę" Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 240 084 204 265 35 819
Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Siedlcach, EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 250 980 213 333 37 647
"Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 117 197 95 973 4 287 16 937
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego 34 893 29 658 4 188 1 047
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach", RPO WM, Europejski Fundusz Rozwoju Regionelnego, Priorytet IV Środoiwsko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego 10 000 8 500 1 500
Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce, EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Przyśpieszenie
e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 16 529 000 14 049 650 2 479 350
Razem 19 469 243 16 685 383 2 639 918 142 895 1 047
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2012 roku