wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
63 783 150,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 440 736 283,00
66 552 825,00
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 1 z 41
DziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 010Rolnictwo i łowiectwo8 926,008 926,000,008 926,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008 926,00 010302 026,00Izby rolnicze2 026,000,002 026,002 026,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego2 026,002 026,000,002 026,000,000,002 026,000,000,000,000,000,000,000,00 010956 900,00Pozostała działalność6 900,000,006 900,006 900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych3 000,003 000,000,003 000,000,000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki1 500,001 500,000,001 500,000,000,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych2 400,002 400,000,002 400,000,000,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00 020Leśnictwo2 000,002 000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002 000,00 020022 000,00Nadzór nad gospodarką leśną2 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych2 000,002 000,000,002 000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 150Przetwórstwo przemysłowe29 271,000,000,000,000,000,0029 271,0029 271,000,000,000,0029 271,000,000,00 1501129 271,00Rozwój przedsiębiorczości0,000,000,000,000,000,000,000,000,0029 271,0029 271,0029 271,000,00 6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
29 271,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0029 271,0029 271,0029 271,000,00 600Transport i łączność36 737 525,0011 253 451,000,0011 213 721,0039 730,000,0025 484 074,0025 484 074,000,000,000,0016 529 000,000,0011 213 721,00 6000139 730,00Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe39 730,000,000,000,0039 730,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących39 730,000,000,000,0039 730,000,0039 730,000,000,000,000,000,000,000,00 600047 470 721,00Lokalny transport zbiorowy7 438 221,000,007 438 221,007 438 221,000,000,000,000,000,0032 500,0032 500,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia20 000,0020 000,000,0020 000,000,000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych7 418 221,007 418 221,000,007 418 221,000,000,007 418 221,000,000,000,000,000,000,000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych32 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0032 500,0032 500,000,000,00 600153 029 589,00Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)1 511 600,000,001 511 600,001 511 600,000,000,000,000,000,001 517 989,001 517 989,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych295 000,00295 000,000,00295 000,000,000,00295 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych1 212 600,001 212 600,000,001 212 600,000,000,001 212 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 2 z 41
ziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych1 517 989,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 517 989,001 517 989,000,000,00 600169 604 485,00Drogi publiczne gminne2 248 900,000,002 248 900,002 248 900,000,000,000,000,000,007 355 585,007 355 585,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia800,00800,000,00800,000,000,00800,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych480 000,00480 000,000,00480 000,000,000,00480 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych1 757 100,001 757 100,000,001 757 100,000,000,001 757 100,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki11 000,0011 000,000,0011 000,000,000,0011 000,000,000,000,000,000,000,000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych7 355 585,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007 355 585,007 355 585,000,000,00 6001764 000,00Drogi wewnetrzne15 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,0049 000,0049 000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych15 000,0015 000,000,0015 000,000,000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych49 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0049 000,0049 000,000,000,00 6009516 529 000,00Pozostała działalność0,000,000,000,000,000,000,000,000,0016 529 000,0016 529 000,0016 529 000,000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych14 049 650,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0014 049 650,0014 049 650,0014 049 650,000,00 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych2 479 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002 479 350,002 479 350,002 479 350,000,00 30Turystyka75 000,0075 000,000,0010 000,0065 000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010 000,00 6309575 000,00Pozostała działalność75 000,000,0010 000,0010 000,0065 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2820Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom65 000,000,000,000,0065 000,000,0065 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia2 000,002 000,000,002 000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych8 000,008 000,000,008 000,000,000,008 000,000,000,000,000,000,000,000,00 00Gospodarka mieszkaniowa12 192 408,006 157 167,000,006 157 167,000,000,006 035 241,006 035 241,000,000,000,000,000,006 157 167,00 7000512 192 408,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami6 157 167,000,006 157 167,006 157 167,000,000,000,000,000,006 035 241,006 035 241,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii2 349 820,002 349 820,000,002 349 820,000,000,002 349 820,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych1 120 000,001 120 000,000,001 120 000,000,000,001 120 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych2 030 300,002 030 300,000,002 030 300,000,000,002 030 300,000,000,000,000,000,000,000,00 4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii49 583,0049 583,000,0049 583,000,000,0049 583,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki413 900,00413 900,000,00413 900,000,000,00413 900,000,000,000,000,000,000,000,00 4480Podatek od nieruchomości11 785,0011 785,000,0011 785,000,000,0011 785,000,000,000,000,000,000,000,00 4510Opłaty na rzecz budŜetu państwa34 550,0034 550,000,0034 550,000,000,0034 550,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 3 z 41
DziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4520Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego10 729,0010 729,000,0010 729,000,000,0010 729,000,000,000,000,000,000,000,00 4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych22 500,0022 500,000,0022 500,000,000,0022 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego110 000,00110 000,000,00110 000,000,000,00110 000,000,000,000,000,000,000,000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych6 035 241,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006 035 241,006 035 241,000,000,00 710Działalność usługowa1 246 834,001 246 834,00424 580,001 246 834,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00822 254,00 71004531 664,00Plany zagospodarowania przestrzennego531 664,0034 160,00531 664,00497 504,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne2 000,002 000,002 000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe32 160,0032 160,0032 160,000,000,000,0032 160,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych496 504,00496 504,000,00496 504,000,000,00496 504,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki1 000,001 000,000,001 000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 7101310 000,00Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)10 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych10 000,0010 000,000,0010 000,000,000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00 71014260 000,00Opracowania geodezyjne i kartograficzne260 000,000,00260 000,00260 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia45 000,0045 000,000,0045 000,000,000,0045 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych210 000,00210 000,000,00210 000,000,000,00210 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej5 000,005 000,000,005 000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00 71015413 920,00Nadzór budowlany413 920,00390 420,00413 920,0023 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników73 146,0073 146,0073 146,000,000,000,0073 146,000,000,000,000,000,000,000,00 4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej231 050,00231 050,00231 050,000,000,000,00231 050,000,000,000,000,000,000,000,00 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne25 000,0025 000,0025 000,000,000,000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne53 454,0053 454,0053 454,000,000,000,0053 454,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy3 450,003 450,003 450,000,000,000,003 450,000,000,000,000,000,000,000,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe4 320,004 320,004 320,000,000,000,004 320,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia4 846,004 846,000,004 846,000,000,004 846,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych1 300,001 300,000,001 300,000,000,001 300,000,000,000,000,000,000,000,00 4280Zakup usług zdrowotnych150,00150,000,00150,000,000,00150,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych2 960,002 960,000,002 960,000,000,002 960,000,000,000,000,000,000,000,00 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet1 200,001 200,000,001 200,000,000,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 4 z 41
ziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4410PodróŜe słuŜbowe krajowe60,0060,000,0060,000,000,0060,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki1 674,001 674,000,001 674,000,000,001 674,000,000,000,000,000,000,000,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych7 110,007 110,000,007 110,000,000,007 110,000,000,000,000,000,000,000,00 4550Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej2 000,002 000,000,002 000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej2 200,002 200,000,002 200,000,000,002 200,000,000,000,000,000,000,000,00 7103531 250,00Cmentarze31 250,000,0031 250,0031 250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia450,00450,000,00450,000,000,00450,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych30 800,0030 800,000,0030 800,000,000,0030 800,000,000,000,000,000,000,000,00 50Administracja publiczna23 223 124,0023 211 484,0016 735 171,0022 681 554,0055 000,000,0011 640,0011 640,00474 930,000,000,0011 640,000,005 946 383,00 75011579 788,00Urzędy wojewódzkie579 788,00579 788,00579 788,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników484 611,00484 611,00484 611,000,000,000,00484 611,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne83 305,0083 305,0083 305,000,000,000,0083 305,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy11 872,0011 872,0011 872,000,000,000,0011 872,000,000,000,000,000,000,000,00 75022460 030,00Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)460 030,000,0024 250,0024 250,000,00435 780,000,000,000,000,000,000,000,00 3030RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych435 780,000,000,000,000,000,00435 780,00435 780,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia4 800,004 800,000,004 800,000,000,004 800,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych15 100,0015 100,000,0015 100,000,000,0015 100,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej1 000,001 000,000,001 000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki350,00350,000,00350,000,000,00350,000,000,000,000,000,000,000,00 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej3 000,003 000,000,003 000,000,000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00 7502320 558 375,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)20 558 375,0015 287 272,0020 532 375,005 245 103,000,0026 000,000,000,000,000,000,000,000,00 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń26 000,000,000,000,000,000,0026 000,0026 000,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników12 169 572,0012 169 572,0012 169 572,000,000,000,0012 169 572,000,000,000,000,000,000,000,00 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne898 866,00898 866,00898 866,000,000,000,00898 866,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 991 563,001 991 563,001 991 563,000,000,000,001 991 563,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy220 271,00220 271,00220 271,000,000,000,00220 271,000,000,000,000,000,000,000,00 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych55 445,0055 445,000,0055 445,000,000,0055 445,000,000,000,000,000,000,000,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe7 000,007 000,007 000,000,000,000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 5 z 41
DziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia1 389 672,001 389 672,000,001 389 672,000,000,001 389 672,000,000,000,000,000,000,000,00 4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych500,00500,000,00500,000,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii462 200,00462 200,000,00462 200,000,000,00462 200,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych80 000,0080 000,000,0080 000,000,000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4280Zakup usług zdrowotnych10 000,0010 000,000,0010 000,000,000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych1 912 800,001 912 800,000,001 912 800,000,000,001 912 800,000,000,000,000,000,000,000,00 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet27 600,0027 600,000,0027 600,000,000,0027 600,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej60 000,0060 000,000,0060 000,000,000,0060 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.108 000,00108 000,000,00108 000,000,000,00108 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe647 311,00647 311,000,00647 311,000,000,00647 311,000,000,000,000,000,000,000,00 4410PodróŜe słuŜbowe krajowe47 000,0047 000,000,0047 000,000,000,0047 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4420PodróŜe słuŜbowe zagraniczne8 500,008 500,000,008 500,000,000,008 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki30 500,0030 500,000,0030 500,000,000,0030 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych312 925,00312 925,000,00312 925,000,000,00312 925,000,000,000,000,000,000,000,00 4510Opłaty na rzecz budŜetu państwa44 000,0044 000,000,0044 000,000,000,0044 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej48 650,0048 650,000,0048 650,000,000,0048 650,000,000,000,000,000,000,000,00 7504516 000,00Kwalifikacja wojskowa16 000,0012 700,0014 000,001 300,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 3030RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych2 000,000,000,000,000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne1 500,001 500,001 500,000,000,000,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy200,00200,00200,000,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe11 000,0011 000,0011 000,000,000,000,0011 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia1 000,001 000,000,001 000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych300,00300,000,00300,000,000,00300,000,000,000,000,000,000,000,00 75075358 370,00Promocja jednostek samorządu terytorialnego358 370,0061 520,00357 370,00295 850,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1 000,000,000,000,000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne4 800,004 800,004 800,000,000,000,004 800,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy720,00720,00720,000,000,000,00720,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 6 z 41
ziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4170Wynagrodzenia bezosobowe56 000,0056 000,0056 000,000,000,000,0056 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia87 500,0087 500,000,0087 500,000,000,0087 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii500,00500,000,00500,000,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych207 850,00207 850,000,00207 850,000,000,00207 850,000,000,000,000,000,000,000,00 750951 250 561,00Pozostała działalność1 238 921,00793 891,001 173 771,00379 880,0055 000,0010 150,000,000,000,0011 640,0011 640,0011 640,000,00 2820Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom55 000,000,000,000,0055 000,000,0055 000,000,000,000,000,000,000,000,00 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń10 150,000,000,000,000,000,0010 150,0010 150,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników631 760,00631 760,00631 760,000,000,000,00631 760,000,000,000,000,000,000,000,00 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne41 236,0041 236,0041 236,000,000,000,0041 236,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne97 712,0097 712,0097 712,000,000,000,0097 712,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy17 683,0017 683,0017 683,000,000,000,0017 683,000,000,000,000,000,000,000,00 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych5 000,005 000,000,005 000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe5 500,005 500,005 500,000,000,000,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia21 500,0021 500,000,0021 500,000,000,0021 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4280Zakup usług zdrowotnych2 800,002 800,000,002 800,000,000,002 800,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych265 500,00265 500,000,00265 500,000,000,00265 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet10 000,0010 000,000,0010 000,000,000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4410PodróŜe słuŜbowe krajowe1 600,001 600,000,001 600,000,000,001 600,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki49 650,0049 650,000,0049 650,000,000,0049 650,000,000,000,000,000,000,000,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych22 830,0022 830,000,0022 830,000,000,0022 830,000,000,000,000,000,000,000,00 4510Opłaty na rzecz budŜetu państwa1 000,001 000,000,001 000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11 640,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0011 640,0011 640,0011 640,000,00 51Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa12 812,0012 812,000,0012 812,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0012 812,00 7510112 812,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa12 812,000,0012 812,0012 812,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia8 812,008 812,000,008 812,000,000,008 812,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 7 z 41
DziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4300Zakup usług pozostałych4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa10 822 094,008 982 094,007 736 768,008 729 562,005 000,000,001 840 000,001 840 000,00247 532,000,000,000,000,00992 794,00 754042 000 000,00Komendy wojewódzkie Policji160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,001 840 000,001 840 000,000,000,00 3000Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy160 000,00160 000,000,00160 000,000,000,00160 000,000,000,000,000,000,000,000,00 6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych1 840 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 840 000,001 840 000,000,000,00 754117 361 354,00Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej7 361 354,006 477 568,007 116 822,00639 254,000,00244 532,000,000,000,000,000,000,000,00 3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom244 532,000,000,000,000,000,00244 532,00244 532,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników21 565,0021 565,0021 565,000,000,000,0021 565,000,000,000,000,000,000,000,00 4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej53 284,0053 284,0053 284,000,000,000,0053 284,000,000,000,000,000,000,000,00 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6 436,006 436,006 436,000,000,000,006 436,000,000,000,000,000,000,000,00 4050UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy5 120 723,005 120 723,005 120 723,000,000,000,005 120 723,000,000,000,000,000,000,000,00 4060Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy549 895,00549 895,00549 895,000,000,000,00549 895,000,000,000,000,000,000,000,00 4070Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy426 556,00426 556,00426 556,000,000,000,00426 556,000,000,000,000,000,000,000,00 4080UposaŜenia i świadczenia pienięŜne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby32 982,0032 982,0032 982,000,000,000,0032 982,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne14 786,0014 786,0014 786,000,000,000,0014 786,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy1 992,001 992,001 992,000,000,000,001 992,000,000,000,000,000,000,000,00 4180RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy249 349,00249 349,00249 349,000,000,000,00249 349,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia250 000,00250 000,000,00250 000,000,000,00250 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4220Zakup środków Ŝywności500,00500,000,00500,000,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii150 000,00150 000,000,00150 000,000,000,00150 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych35 000,0035 000,000,0035 000,000,000,0035 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4280Zakup usług zdrowotnych20 000,0020 000,000,0020 000,000,000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych120 000,00120 000,000,00120 000,000,000,00120 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej5 000,005 000,000,005 000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.10 000,0010 000,000,0010 000,000,000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 8 z 41
ziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4410PodróŜe słuŜbowe krajowe20 000,0020 000,000,0020 000,000,000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4430RóŜne opłaty i składki100,00100,000,00100,000,000,00100,000,000,000,000,000,000,000,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4500Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego24 000,0024 000,000,0024 000,000,000,0024 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4510Opłaty na rzecz budŜetu państwa450,00450,000,00450,000,000,00450,000,000,000,000,000,000,000,00 4520Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego204,00204,000,00204,000,000,00204,000,000,000,000,000,000,000,00 754144 000,00Obrona cywilna4 000,000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych2 000,002 000,000,002 000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej2 000,002 000,000,002 000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00 754161 419 850,00StraŜ gminna (miejska)1 419 850,001 259 200,001 416 850,00157 650,000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3 000,000,000,000,000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników973 600,00973 600,00973 600,000,000,000,00973 600,000,000,000,000,000,000,000,00 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne93 000,0093 000,0093 000,000,000,000,0093 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne155 000,00155 000,00155 000,000,000,000,00155 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4120Składki na Fundusz Pracy29 100,0029 100,0029 100,000,000,000,0029 100,000,000,000,000,000,000,000,00 4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych27 000,0027 000,000,0027 000,000,000,0027 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia40 000,0040 000,000,0040 000,000,000,0040 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych150,00150,000,00150,000,000,00150,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii11 600,0011 600,000,0011 600,000,000,0011 600,000,000,000,000,000,000,000,00 4270Zakup usług remontowych5 000,005 000,000,005 000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4280Zakup usług zdrowotnych1 500,001 500,000,001 500,000,000,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych20 000,0020 000,000,0020 000,000,000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4350Zakup usług dostępu do sieci Internet1 200,001 200,000,001 200,000,000,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.4 000,004 000,000,004 000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe6 700,006 700,000,006 700,000,000,006 700,000,000,000,000,000,000,000,00
Strona 9 z 41
DziałRozdział§NazwaPlanWydatki bieŜące
Z tego wydatki jednostek budŜetowych,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieŜące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe 121110987654321
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjiobsługa długu zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego: w tym: 131415161718 4430RóŜne opłaty i składki3 400,003 400,000,003 400,000,000,003 400,000,000,000,000,000,000,000,00 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych33 100,0033 100,000,0033 100,000,000,0033 100,000,000,000,000,000,000,000,00 4780Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych8 500,008 500,008 500,000,000,000,008 500,000,000,000,000,000,000,000,00 754213 300,00Zarządzanie kryzysowe3 300,000,003 300,003 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia1 000,001 000,000,001 000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4260Zakup energii500,00500,000,00500,000,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych200,00200,000,00200,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej1 600,001 600,000,001 600,000,000,001 600,000,000,000,000,000,000,000,00 7549533 590,00Pozostała działalność33 590,000,0028 590,0028 590,005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2820Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom5 000,000,000,000,005 000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4210Zakup materiałów i wyposaŜenia200,00200,000,00200,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych27 000,0027 000,000,0027 000,000,000,0027 000,000,000,000,000,000,000,000,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej720,00720,000,00720,000,000,00720,000,000,000,000,000,000,000,00 4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.670,00670,000,00670,000,000,00670,000,000,000,000,000,000,000,00 757Obsługa długu publicznego19 706 826,0019 706 826,000,0050 000,000,009 656 826,000,000,000,000,0010 000 000,000,000,0050 000,00 7570210 050 000,00Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego10 050 000,000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,0010 000 000,000,000,000,000,00 4300Zakup usług pozostałych50 000,0050 000,000,0050 000,000,000,0050 000,000,000,000,000,000,000,000,00 8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek10 000 000,000,000,000,000,000,0010 000 000,000,000,0010 000 000,000,000,000,000,00 757049 656 826,00Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego9 656 826,000,000,000,000,000,000,009 656 826,000,000,000,000,000,00 8020Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń9 656 826,000,000,000,000,000,009 656 826,000,009 656 826,000,000,000,000,000,00 758RóŜne rozliczenia4 048 809,004 048 809,000,004 048 809,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004 048 809,00 758182 700 000,00Rezerwy ogólne i celowe2 700 000,000,002 700 000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4810Rezerwy2 700 000,002 700 000,000,002 700 000,000,000,002 700 000,000,000,000,000,000,000,000,00 758321 348 809,00Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów1 348 809,000,001 348 809,001 348 809,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2930Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŜetu państwa1 348 809,001 348 809,000,001 348 809,000,000,001 348 809,000,000,000,000,000,000,000,00