SPIS TREŚCI
V. SPIS TABEL
Tabela Nr 1 – Wykonanie planowanych dochodów Województwa według
źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2005 r. 80 Tabela Nr 2 – Wykonanie planowanych dochodów Województwa według
działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2005 r. 83 Tabela Nr 3 – Dotacje i środki dla Województwa według rodzajów zadań i źródeł
ich pozyskania wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 103 Tabela Nr 4 – Dotacje i środki dla Województwa według źródeł ich
pochodzenia i kierunków wydatkowania
wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 105
Tabela Nr 5 – Planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek
Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 121
Tabela Nr 6 – Planowane środki od jednostek samorządu terytorialnego
na Program Kujawsko-Pomorska „Niebieska-Linia” 122 Tabela Nr 7 – Dopłaty do ustawowych ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu samochodowego w I półroczu 2005 r. 143 Tabela Nr 8 – Realizacja zadań drogowych w I półroczu 2005 r. 144 Tabela Nr 9 – Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „turystyki” w trybie ustawy o pożytku
publicznym w I półroczu 2005 r. 149
Tabela Nr 10 – Środki i dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „nauki i szkolnictwa wyższego” w trybie
ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 153 Tabela Nr 11 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałania patologii społecznej” w trybie ustawy o pożytku
publicznym w I półroczu 2005 r. 163
Tabela Nr 12 – Dotacje i środki przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „wspierania edukacji” w trybie
ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 172 Tabela Nr 13 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień” w trybie ustawy o pożytku publicznym
w I półroczu 2005 r. 187
Tabela Nr 14 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu Województwa w zakresie „promocji i ochrony zdrowia” w trybie
ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 191 Tabela Nr 15 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „dożywiania dzieci i młodzieży” w trybie
ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 195 Tabela Nr 16 - Środki i dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „kultury” w trybie ustawy o pożytku
publicznym w I półroczu 2005 r. 245
Tabela Nr 17 - Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych samorządu
Województwa w zakresie „rozwoju kultury fizycznej i sportu” w trybie ustawy o pożytku publicznym w I półroczu 2005 r. 256 Tabela Nr 18 – Wykonanie zadań inwestycyjnych przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
w I półroczu 2005 r. 277
Tabela Nr 19 – Jednostki prowadzące staże medyczne w I półroczu 2005 r. 281 Tabela Nr 20 – Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2005 r. 287 Tabela Nr 21 – Dotacje przyznane z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych dla gmin (wg powiatów)
wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 299
Tabela Nr 22 – Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających
z upływem 2004 r. na zadania własne w I półroczu 2005 r. 332 Tabela Nr 23 – Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających
z upływem 2004 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
w I półroczu 205 r. 334
Tabela Nr 24 – Wykorzystanie środków Funduszu Pracy dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w I półroczu 2005 r. 339 Tabela Nr 25 – Informacja z wykorzystania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w I półroczu 2005 r. 343
Tabela Nr 26 - Fundusze Ochrony Środowiska – przekazane środki finansowe
w I półroczu 2005 roku 345
Tabela Nr 27 – Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 r. 347 Tabela Nr 28 - Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 349
79
DOCHODY
Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 grudnia 2004r.
budżet Województwa na rok 2005 zakładał planowane dochody w wysokości 311.351.020 zł.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. planowane dochody budżetu Województwa w 2005 r. wyniosły 379.287.418 zł, co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 21,82 %, tj. o kwotę 67.936.398 zł w stosunku do pierwotnego planu.
W I półroczu 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 151.502.022 zł, co stanowi 9,94 % planu rocznego.
W I półroczu 2005 r. budżet Województwa po stronie dochodów zmieniany był w wyniku:
1) przyznania środków z funduszy strukturalnych na działania i projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego,
2) decyzji Ministra Finansów zmieniających:
- kwoty dotacji dla Województwa,
- kwotę subwencji ogólnej w części regionalnej i oświatowej, 3) zawartej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 4) zawartej umowy z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, 5) zawartej umowy z Ministrem Spraw Zagranicznych,
6) zawartych porozumień z Ministrem Gospodarki i Pracy,
7) zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, 8) urealnienia dochodów własnych.
Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2005 r. dotyczyły
zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 67.936.398 zł, z tytułu zmian wielkości:
1. subwencji ogólnej o kwotę 17.434.851 zł,
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.204.594 zł, z tego:
- na zadania bieżące o kwotę 1.526.994 zł, - na zadania inwestycyjne o kwotę 677.600 zł,
3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 12.959.254.zł, z tego:
- na zadania bieżące o kwotę 4.519.958 zł, - na zadania inwestycyjne o kwotę 8.439.296 zł, 4. środków z funduszy strukturalnych na Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego o kwotę 21.837.178 zł, 5. środków z funduszy strukturalnych w ramach
Inicjatyw Wspólnotowych o kwotę 24.074 zł, 6. środków z funduszy strukturalnych na Sektorowy
Program Operacyjny o kwotę 567.522 zł, 7. dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 150.000 zł, 8. dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o kwotę 100.200 zł, 9. dotacji od Ministra Spraw Zagranicznych o kwotę 125.000 zł, 10. dotacji od Ministra Gospodarki i Pracy o kwotę 644.900 zł, 11. dotacji z Miasta Bydgoszcz o kwotę 357.800 zł,
80
12. dotacji z Miasta Toruń o kwotę 410.000 zł,
13. dotacji z Miasta Włocławek o kwotę 350.000 zł, 14. dotacji z Powiatu Wąbrzeźno o kwotę 15.000 zł, 15. dotacji z Gminy Płużnica o kwotę 20.000 zł, 16. dotacji od gmin i powiatów na koszty kształcenia uczniów
tych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 494.614 zł, 17. wpłat gmin na program Kujawsko-Pomorska
„Niebieska Linia” o kwotę 30.000 zł,
18. dotacji z funduszy celowych o kwotę -73.000 zł, 19. dochodów własnych uzyskiwanych przez budżetowe
jednostki organizacyjne o kwotę 10.284.411 zł.
Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów według źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela Nr 1.
TABELA NR 1 Wykonanie planowanych dochodów Województwa
według źródeł ich pochodzenia
81
Wpływy do budżetu części zysku
gospodarstw pomocniczych 0 26 666 26 666 100,00
8.
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem 0 25 562 26 810 104,88
82
Na zadania własne współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej 5 036 010 11 546 024 3 191 235 27,64
Na projekty w ramach Inicjatyw
Wspólnotowych 1 469 780 1 493 854 174 294 11,67
3.
Na projekty w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego 0 567 522 0 0,00
od gmin, miast i powiatów na zadania
oświatowe wg wykazu w tabeli nr 5 0 494 614 0 0,00
Od Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu 0 100 200 100 200 100,00 0,07
83
Wykonanie planowanych dochodów i ich strukturę według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.
TABELA NR 2 Wykonanie planowanych dochodów Województwa
według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2005 r.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej 157 785 500 159 385 500 69 084 581 43,34 45,60 758
Różne rozliczenia ( w tym subwencja
ogólna) 82 135 685 105 742 082 64 102 565 60,62 42,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 11 899 050 17 258 578 2 599 047 15,06 1,72
Dział 758 – Różne rozliczenia uwzględnia:
- subwencję ogólną,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, - wpływy z wydatków niewygasających.
84