Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za I półrocze 2005 roku. Toruń, sierpień 2005 rok

(1)

Informacja

z wykonania budżetu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

za I półrocze 2005 roku

Toruń, sierpień 2005 rok

(2)

SPIS TREŚCI

Lp. Treść Strona

I. Informacja ogólna 4

II. Część tabelaryczna 7

1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. 8 2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. 14 3. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 28 4. Załącznik Nr 4 - Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne

wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 29 5. Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

wg stanu na 30 czerwca 2005 r. 30

6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r. 31

7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie wydatków na wojewódzkie wieloletnie

programy inwestycyjne w I półroczu 2005 r. 38 8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane

przy współfinansowaniu środków funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej – (Zintegrowany Program

Operacyjny Rozwoju Regionalnego) za I półrocze 2005 roku 42 9. Załącznik Nr 9 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane

w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych

w I półroczu 2005 r. 45

10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH

za I półrocze 2005 roku 46

11. Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na

30 czerwca 2005 r. 47

12. Załącznik Nr 12 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na

30.06.2005 r. 54

13. Załącznik Nr 13 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa

(3)

Lp. Treść Strona

14. Załącznik Nr 14 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów

budżetowych za I półrocze 2005 r. 62 15. Załącznik Nr 15 - Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw

pomocniczych jednostek budżetowych

za I półrocze 2005 r. 63

16. Załącznik Nr 16 - Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych

17. Załącznik Nr 17 - Wykonanie planu rachunków dochodów własnych

jednostek budżetowych w I półroczu 2005 r. 68 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2005 r. 72 19. Załącznik Nr 19 - Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym za I półrocze 2005 r. 73 III. Część opisowa Informacji z wykonania budżetu Województwa

za I półrocze 2005 roku 74

IV. Informacja dodatkowa 337

1. Informacja o środkach Funduszu Pracy 338 2. Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 340

3. Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 344 V. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych

wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku 348

(4)

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok

przyjęty został uchwałą Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r.

W I półroczu 2005 r. kolejne uchwały, tj.:

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 09 marca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/415/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

zmieniały budżet Województwa.

Na dzień 30 czerwca 2005 r. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów wynosił 379.287.418 zł, po stronie wydatków 444.210.193 zł.

Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie 379.287.418 zł wykonane zostały w kwocie 151.502.022 zł, tj. 39,94 % kwoty planowanej.

Wydatki budżetu Województwa planowane w kwocie 444.210.193 zł wykonane zostały w kwocie 143.202.483 zł, tj. 32,24 % kwoty planowanej.

Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 154.694.559 zł wykonane zostały w kwocie 48.752.049 zł.

Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 68.174.928 zł wykonane zostały w kwocie 11.800.000 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy ogólne do dnia 30 czerwca 2005 r. zostały rozwiązane.

Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy celowe do dnia 30 czerwca 2005 r.

rozdysponowano w kwocie 2.293.718 zł.

Na koniec czerwca 2005 r. stany zaplanowanych rezerw celowych wynosiły:

1. rezerwa celowa na zawierane umowy z Gminami w ramach

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - została rozwiązana, 2. rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków z Unii Europejskiej - 295.445 zł, 3. rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych - została rozwiązana.

Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r. zaplanowane w wysokości 146.420.271 zł wykonane zostały w kwocie 9.158.455 zł, tj. 6,25 % kwoty planowanej.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane w 2005 r. w wysokości 75.642.570 zł wykonane zostały w kwocie 7.033.623 zł, tj. 9,30 % kwoty planowanej.

(5)

Wydatki na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowane na 2005 r. w wysokości 96.990.558 zł wykonane zostały w kwocie 18.102.307 zł, tj. 18,66 % kwoty planowanej.

Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 2005 r. w wysokości 756.696 zł w I półroczu br. nie zostały poniesione.

Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH zaplanowane na 2005 r. w wysokości 1.991.802 zł wykonane zostały w kwocie 457.106 zł, tj.

22,95 % kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 220.122.266 zł wykonane zostały w kwocie 60.364.240 zł, tj. 27,42 % kwoty planowanej.

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 506.000 zł wykonane zostały w kwocie 254.000 zł, tj. 50,20 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 15.443.174 zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości 6.732.548 zł, tj. 43,60 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej w wysokości 6.097.899 zł, tj. 39,49 % kwoty planowanej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z innych źródeł zaplanowane w kwocie 5.218.592 zł wykonane zostały w kwocie 1.066.796 zł, tj. 11,70 % kwoty planowanej.

Przychody i wydatki (koszty) jednostek gospodarki pozabudżetowej na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości:

1. Zakłady budżetowe

- przychody 2.648.959 zł, - wydatki (koszty) 2.556.744 zł, 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

- przychody 2.100.130 zł, - wydatki (koszty) 1.966.838 zł, 3. Środki specjalne

- przychody 1.042.224 zł, - wydatki 2.109.294 zł, 4. Rachunek dochodów własnych

- dochody 1.258.389 zł,

- wydatki 1.203.325 zł.

(6)

Przychody i wydatki funduszy celowych na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości:

1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 3.617.423 zł, - wydatki (koszty) 4.397.574 zł,

2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 879.136 zł,

- wydatki (koszty) 987.880 zł.

(7)

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Informacja

z wykonania budżetu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

za I półrocze 2005 roku

(8)

Załącznik Nr 1 do Informacji

wg uchwały budżetowej

wg stanu na 30 czerwca

2 3 4 5 6 7

311 351 020 379 287 418 151 502 022 39,94 100,00 I.

157 145 500 157 145 500 66 668 951 42,42 44,01 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej 157 145 500 157 145 500 66 668 951 42,42 44,01

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 24 545 500 24 545 500 10 931 457 44,54 7,22

75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132 600 000 132 600 000 55 737 494 42,03 36,79

II. 81 535 685 98 970 536 57 313 994 57,91 37,83

758 Różne rozliczenia 81 535 685 98 970 536 57 313 994 57,91 37,83

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 25 630 714 43 191 873 28 674 663 66,39 18,93

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 0 0 750 000 - 0,50

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

województw 28 261 610 28 261 610 14 130 804 50,00 9,32

75833 Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw 27 643 361 27 517 053 13 758 527 50,00 9,08

III.

3 175 455 13 459 866 12 528 241 93,08 8,27

010 Rolnictwo i łowiectwo 38 780 43 430 18 489 42,57

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 100 6 100 587 9,62

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 680 33 746 16 665 49,38

01008 Melioracje wodne 0 3 500 1 153 32,94

01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 84 84 100,00

600 Transport i łączność 1 101 665 2 736 620 2 184 112 79,81

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 014 665 1 990 120 1 879 123 94,42

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 7 100 8 502 119,75

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87 000 739 400 296 487 40,10

630 Turystyka 0 11 970 13 815 115,41

63095 Pozostała działalność 0 11 970 13 815 115,41

700 Gospodarka mieszkaniowa 543 300 666 630 110 011 16,50

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 300 666 630 110 011 16,50

710 Działalność usługowa 25 270 28 032 12 786 45,61

71003 Biura planowania przestrzennego 870 870 3 894 447,59

% strukt.

wykon.

1

DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r.

(dotyczy załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział

Rozdział Wyszczególnienie

Plan na 2005 r.

Wykonanie planu

% wykon.

kol.5/4

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

SUBWENCJA OGÓLNA

DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI

(9)

2 3 4 5 6 7

% strukt.

wykon.

1 Dział

Plan na 2005 r.

% wykon.

kol.5/4

71095 Pozostała działalność 24 400 24 400 6 130 25,12

71097 Gospodarstwa pomocnicze 0 2 762 2 762 100,00

750 Administracja publiczna 8 000 48 341 51 107 105,72

75018 Urzędy marszałkowskie 8 000 19 644 22 340 113,72

75095 Pozostała działalność 0 4 877 4 947 101,44

75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 23 820 23 820 100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej 640 000 2 240 000 2 415 630 107,84

75618 Wpływy z innych opłat jednostek samorządu

terytorialnego 640 000 2 240 000 2 415 630 107,84

758 Różne rozliczenia 600 000 6 771 546 6 788 571 100,25

75814 Rożne rozliczenia finansowe 600 000 6 771 546 6 788 571 100,25

801 Oświata i wychowanie 57 170 151 554 121 846 80,40

80102 Szkoły podstawowe specjalne 170 1 655 646 39,03

80111 Gimnazja specjalne 80 370 198 53,51

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 0 150 70 46,67

80130 Szkoły zawodowe 43 530 44 580 17 924 40,21

80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 355 228 64,23

80140 Centra kształcenia ustawicznergo i praktycznego oraz

ośrodki dokształcania zawodowego 0 324 72 22,22

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 400 88 980 91 010 102,28

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 990 990 3 072 310,30

80147 Biblioteki pedagogiczne 11 000 11 000 5 483 49,85

851 Ochrona zdrowia 2 150 14 857 13 984 94,12

85142 Kolumny transportu sanitarnego 2 150 2 150 1 479 68,79

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 12 667 12 462 98,38

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 40 43 107,50

852 Pomoc społeczna 150 150 566 377,33

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 150 150 563 375,33

85295 Pozostała działalność 0 0 3 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 840 134 840 56 434 41,85 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 92 240 92 240 35 000 37,94

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 42 600 42 600 21 427 50,30

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380 72 080 5 012 6,95

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0 10 550 4 833 45,81

(10)

2 3 4 5 6 7

% strukt.

wykon.

1 Dział

Plan na 2005 r.

% wykon.

kol.5/4

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 350 350 162 46,29

85410 Internaty i bursy szkolne 30 30 12 40,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

młodzieży 0 61 150 0 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 750 523 750 719 795 137,43

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 520 000 719 010 138,27 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych 3 750 3 750 785 20,93

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 128 10 147 100,19

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 223 241 108,07

926 Kultura fizyczna i sport 0 5 938 5 936 99,97

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 5 938 5 936 99,97

IV. 19 325 350 34 489 198 9 923 783 28,77 6,55

Zadania zlecone 13 238 580 15 254 000 6 732 548 44,14 4,44

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 479 000 5 535 000 1 715 900 31,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa 506 000 506 000 254 000 50,20

01008 Melioracje wodne 3 973 000 4 429 000 1 461 900 33,01

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 0 0,00

710 Działalność usługowa 166 000 81 000 81 000 100,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 166 000 81 000 81 000 100,00

851 Ochrona zdrowia 6 745 000 6 745 000 3 375 450 50,04

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 1 450 29,00

85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 6 740 000 3 374 000 50,06

852 Pomoc społeczna 64 580 64 000 30 000 46,88

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 64 580 64 000 30 000 46,88

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 784 000 2 829 000 1 530 198 54,09

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 784 000 2 829 000 1 530 198 54,09

Zadania własne 1 050 760 7 500 000 0 0,00 0,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 1 050 760 0 0 -

15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 050 760 0 0 -

851 Ochrona zdrowia 0 7 500 000 0 0,00

85111 Szpitale ogólne 0 7 500 000 0 0,00

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

(11)

2 3 4 5 6 7

% strukt.

wykon.

1 Dział

Plan na 2005 r.

% wykon.

kol.5/4

Zadania realizowane przy współudziale

środków z Unii Europejskiej 5 036 010 11 735 198 3 191 235 27,19 2,11

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 189 174 0 0,00

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 189 174 0 0,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 644 740 4 467 032 938 993 21,02

15011 Rozwój przedsiębiorczości 644 740 4 467 032 938 993 21,02

750 Administracja publiczna 0 4 000 0 0,00

75095 Pozostała działalność 0 4 000 0,00

803 Szkolnictwo wyższe 245 410 412 626 245 406 59,47

80309 Pomoc materialna dla studentów 245 410 412 626 245 406 59,47

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 495 050 3 402 341 345 250 10,15

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 495 050 3 402 341 345 250 10,15

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650 810 3 260 025 1 661 586 50,97

85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 650 810 3 260 025 1 661 586 50,97

V. 36 007 530 58 436 304 2 546 908 4,36 1,68

Fundusze strukturalne 34 537 750 56 374 928 2 372 614 4,21 1,57

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 352 500 3 352 500 0 0,00

01008 Melioracje wodne 3 352 500 3 352 500 0 0,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 1 934 180 9 312 845 0 0,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 934 180 9 312 845 0 0,00

600 Transport i łączność 13 482 440 21 267 174 0 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 482 440 21 267 174 0 0,00

750 Administracja publiczna 960 240 982 740 0 0,00

75018 Urzędy marszałkowskie 960 240 982 740 0 0,00

803 Szkolnictwo wyższe 736 220 1 237 876 305 021 24,64

80309 Pomoc materialna dla studentów 736 220 1 237 876 305 021 24,64

851 Ochrona zdrowia 3 071 250 3 071 250 0 0,00

85195 Pozostała działalność 3 071 250 3 071 250 0 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 485 160 10 207 032 0 0,00

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 485 160 10 207 032 0 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 515 760 6 943 511 2 067 593 29,78

85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 515 760 6 943 511 2 067 593 29,78

Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 0 567 522 0 0,00 0,00

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 567 522 0 0,00

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

(12)

2 3 4 5 6 7

% strukt.

wykon.

1 Dział

Plan na 2005 r.

% wykon.

kol.5/4

Inicjatywy wspólnotowe 1 469 780 1 493 854 174 294 11,67 0,11

750 Administracja publiczna 1 469 780 1 453 389 133 829 9,21

75018 Urzędy marszałkowskie 1 469 780 0 0 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 40 465 40 465 100,00

VI.

11 261 500 13 959 014 2 173 551 15,57 1,43 Od jednostek samorządu terytorialnego 1 892 200 3 569 614 1 171 651 32,82 0,77

01095 Pozostała działalność 0 35 000 0 0,00

801 Oświata i wychowanie 0 494 614 0 0,00

80140 Centra kształcenia usawicznego i praktycznego oraz

ośrodki dokształcania zawodowego 0 494 614 0 0,00

851 Ochrona zdrowia 0 380 000 360 273 94,81

85111 Szpitale ogólne 0 350 000 350 000 100,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 30 000 10 273 34,24

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 892 200 2 660 000 811 378 30,50

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 300 000 136 380 45,46

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 0 210 000 0 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 50 000 25 000 50,00

92116 Biblioteki 1 842 200 2 100 000 649 998 30,95

Od Ministra Spraw Zagranicznych 0 125 000 125 000 100,00 0,08

750 Administracja publiczna 0 125 000 125 000 100,00

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za

granicą 0 125 000 125 000 100,00

Od Ministra Edukacji Narodowej 0 100 200 100 200 100,00 0,07

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 100 200 100 200 100,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

młodzieży 0 100 200 100 200 100,00

Od Ministra Gospodarki i Pracy 0 644 900 626 700 97,18 0,41

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 644 900 626 700 97,18

Od Ministra Kultury 9 369 300 9 519 300 150 000 1,58 0,10

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 369 300 9 519 300 150 000 1,58

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 552 000 1 552 000 0 0,00

92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 1 746 000 1 746 000 0 0,00

DOTACJE I ŚRODKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

(13)

2 3 4 5 6 7

% strukt.

wykon.

1 Dział

Plan na 2005 r.

% wykon.

kol.5/4

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 881 500 1 881 500 0 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 572 300 572 300 0 0,00

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 291 000 291 000 0 0,00

92116 Biblioteki 1 823 000 1 823 000 0 0,00

92118 Muzea 1 503 500 1 503 500 0 0,00

VII. 2 900 000 2 827 000 346 594 12,26 0,23

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 000 2 500 000 271 700 10,87

01008 Melioracje wodne 2 500 000 2 500 000 271 700 10,87

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 327 000 74 894 22,90

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

(14)

Załącznik Nr 2 do Informacji

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8

WYDATKI OGÓŁEM 332 687 260 444 210 193 143 202 483 32,24 100,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 258 940 18 273 088 3 364 423 18,41 2,35

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 506 000 254 000 50,20 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 506 000 506 000 254 000 50,20

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 997 460 1 997 460 840 981 42,10

Wynagrodzenia z pochodnymi 1 376 340 1 365 227 677 483 49,62

Pozostałe świadczenia pracownicze 29 520 29 520 23 000 77,91

Pozostałe wydatki bieżące 233 600 244 713 107 598 43,97

Wydatki na zadania remontowe 225 000 225 000 0 0,00

Wydatki inwestycyjne 133 000 133 000 32 900 24,74

01008 Melioracje wodne 12 665 480 13 262 070 2 236 968 16,87

Wynagrodzenia z pochodnymi 1 259 900 1 252 628 591 046 47,18

Pozostałe wydatki bieżące 1 509 550 1 863 412 631 043 33,86

Wydatki na zadania remontowe 994 100 1 239 100 161 000 12,99

Wydatki inwestycyjne 8 870 000 8 875 000 829 879 9,35

w tym m.in. na zadanie:

Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice- Nowe - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 4 470 000 4 470 000 0 0,00

01009 Spółki wodne 500 000 500 000 0 0,00

Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych 500 000 0 0 0,00

Dotacje celowe dla spółek wodnych 0 500 000 0 0,00

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich 0 756 696 0 0,00

Wynagrodzenia z pochodnymi 0 266 887 0 0,00

Wydatki bieżące 0 179 409 0 0,00

Wydatki inwestycyjne 0 310 400 0 0,00

w tym na zadanie:

Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 0 756 696 0 0,00

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 0 0,00

Wydatki inwestycyjne 0 600 000 0 0,00

01095 Pozostała działalność 590 000 650 862 32 474 4,99

Wydatki bieżące 590 000 650 862 32 474 4,99

w tym na zadania:

- Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 100 000 100 000 0 0,00

- Organizacja Dożynek 40 000 40 000 0 0,00

Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r.

(dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział Treść

Plan na 2005 r.

% wykonania

(kol. 6/5)

% struktura wykonania wg działów

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8

Plan na 2005 r.

% wykonania

(kol. 6/5)

- Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa

wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 100 000 135 000 0 0,00

- Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie

lokalnych inicjatyw sołeckich 300 000 300 000 6 292 2,10

- Targi i wystawy organizowane na terenie

województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw 50 000 45 999 1 723 3,75

- O dobry Start Odnowy Wsi ma Kujawach i Pomorzu 0 29 863 24 459 81,90

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 826 430 26 396 627 12 801 650 48,50 8,94

15011 Rozwój przedsiębiorczości 15 826 430 26 396 627 12 801 650 48,50

Wydatki bieżące 1 779 980 0 0 0,00

Dotacje na zadania bieżące 0 9 043 986 185 650 2,05

Objęcie udziałów w spółkach 12 196 750 12 616 750 12 616 000 99,99

Dotacje na inwestycje 1 849 700 4 735 891 0 0,00

w tym:

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 798 940 4 735 891 0 0,00 w tym na zadania:

- Objęcie udziałów w: 12 196 750 12 616 750 12 616 000 99,99

- Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 10 146 750 10 566 750 10 566 000 99,99 - w tym udział w projekcie Zinegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 9 846 750 10 266 750 10 266 000 99,99

- Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym

Sp z o.o. 1 250 000 1 250 000 1 250 000 100,00

- Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo- Szkoleniowym Systemów Informacji

Geograficznej Sp z o.o. 800 000 800 000 800 000 100,00

- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

(Komponent A) 1 050 760 0 0 0,00

- Mikroprzedsiębiorstwa - projekt Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 998 670 5 140 668 0 0,00

w tym: dotacje na inwestycje 798 940 4 735 891 0 0,00

- Promocja przedsiębiorczości - projekt Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 701 590 3 332 200 0 0,00

- Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - projekt Zintegrowanego Programu Opracyjnego

Rozwoju Regionalnego 878 660 5 307 009 185 650 3,50

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 232 340 131 034 312 52 617 012 40,16 36,74

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 41 312 750 42 700 320 25 461 712 59,63 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika 34 000 000 34 000 000 16 860 274 49,59

Wydatki bieżące 222 750 222 750 1 614 089 724,62

Wydatki inwestycyjne 7 000 000 8 387 570 6 987 349 83,31

Zakup autobusów szynowych - zadanie Wieloletniego Programu

Inwestycyjnego 7 000 000 8 387 570 6 987 349 83,31

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 500 000 24 500 000 12 139 619 49,55 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników 24 500 000 24 500 000 12 139 619 49,55

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 48 399 590 58 779 232 12 495 681 21,26

Wynagrodzenia z pochodnymi 6 652 500 6 635 257 3 502 919 52,79

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8

Plan na 2005 r.

% wykonania

(kol. 6/5)

Pozostałe wydatki bieżące 10 805 020 10 822 263 6 699 578 61,91

Wydatki na zadania remontowe 12 325 000 12 325 000 2 052 904 16,66

Wydatki inwestycyjne 18 491 590 28 871 232 150 182 0,52

w tym: zadania dofinansowane ze środków

Unii Europejskiej: 17 976 590 28 356 232 0 0,00

w tym m.in. na zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie - projekt Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 7 001 590 12 099 960 0 0,00

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław - projekt Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 10 975 000 16 256 272 0 0,00

60041 Infrastruktura portowa 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85

Zakup akcji 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85

w tym na zadanie:

Zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy 20 000 5 054 760 2 520 000 49,85

630 TURYSTYKA 600 000 600 000 76 821 12,80 0,06

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600 000 600 000 76 821 12,80

Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 300 000 300 000 15 500 5,17

w tym: dotacje 300 000 300 000 15 500 5,17

Wydatki bieżące 300 000 300 000 61 321 20,44

w tym m.in. na zadania:

- Promocja walorów turystycznych Województwa 150 000 150 000 61 321 40,88

- Regionalna Organizacja Turystyczna 50 000 50 000 0 0,00

- System bazy turystycznej 100 000 100 000 0 0,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000 400 000 27 726 6,93 0,02

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 400 000 27 726 6,93

Wydatki bieżące 400 000 400 000 27 726 6,93

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 733 000 4 648 000 1 377 998 29,65 0,96

71003 Biura planowania przestrzennego 2 267 000 2 267 000 1 157 316 51,05

Wynagrodzenia z pochodnymi 1 952 960 1 952 960 1 052 611 53,90

Pozostałe wydatki bieżące 172 830 172 830 73 797 42,70

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 466 000 369 000 217 839 59,03

Wydatki bieżące 466 000 369 000 217 839 59,03

71095 Pozostała działalność 2 000 000 2 012 000 2 843 0,14

Wydatki bieżące 2 000 000 2 012 000 2 843 0,14

Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe

Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o. 0 12 000 2 843 23,69

730 NAUKA 300 000 300 000 0 0,00 0,00

73003

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych,

humanistycznych i ścisłych 200 000 200 000 0 0,00

Wydatki bieżące 200 000 200 000 0 0,00