Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 840,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy i przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 200,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 265.690,00 zł Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 6.000,00 zł
Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać Policji pomocy zarówno w formie finansowej i rzeczowej.
Ewidencja udzielonej pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej jednostkom Policji przez jednostki samorządu powinna być realizowana z zastosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej odpowiednich do rodzaju i celu ponoszonych wydatków
Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe na mocy art. 13 ust. 3 u.o.p. mogą uczestniczyć w pokrywaniu:
- wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych,
- kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, - wydatków zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
Na rok 2018 zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 6.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 253.690,00 zł
W wydatkach tego rozdziału wystąpią paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.), tj. m.in. na koszty wyposażenia, zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży
pożarnych oraz ich ubezpieczenia. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz ekwiwalenty za udziały w pożarach.
Na rok 2018 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia. Zadaniem OSP jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te, przewiduje się wydatkować na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność OSP funkcjonujących w gminnych jednostkach.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marcinowice
Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.000,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.000,00 zł, na zadanie bieżące z zakresu
administracji rządowej związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej i obejmują wydatki na wyposażenie magazynu OC, zakup sprzętu.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł
Na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów do magazynu OC dla pracownika zarządzania kryzysowego.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 130.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 130.000,00 zł
Wydatki przeznaczone na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i wykupu obligacji komunalnych.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 80.000,00 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 80.000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.924.209,90 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy Mściwojów zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 5.924.209,90 zł, na zadania bieżące 4.684.800,00 zł, a na zadania inwestycyjne 1.239.409,90 zł.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na następujące zadania inwestycyjne :
- Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów 511.000,00 zł,
- Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier 678.409,90 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy 50.000,00 zł
W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.368.400,00 zł
Zaplanowane wydatki na rok 2018 r. przeznaczone są na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych i obejmują wydatki bieżące w wysokości 2.978.000,00 zł m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 390.400,00 zł na zadanie pod nazwą
„Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów”
i „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy”.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 192.300,00 zł
Zaplanowane wydatki na rok 2018 r. obejmują wydatki bieżące takie jak m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
Rozdział 80104 Przedszkolna 958.409,90 zł
Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw.
Z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor i Gmina Strzegom obciąża Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych. Dzieci z terenu gminy Mściwojów uczęszczają do Przedszkoli Publicznych w Jaworze, Niepublicznego Przedszkola
„PRYMUSEK” w Jaworze, do Oddziału Przedszkolnego w Rogoźnicy, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
„Chatka Puchatka” w Rogoźnicy, do Przedszkola Publicznego w Męcince oraz placówek oświatowych w Jaworze.
Opłaty i składki z tego tytuły zaplanowane zostały w wysokości 280.000,00 zł. Zadania majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 678.409,90 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw”.
Rozdział 80110 Gimnazja – 1.166.100,00 zł
W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 995.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji .Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 170.600,00 zł na zadanie pod nazwą „Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów”.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 208.500,00 zł Dowożenie uczniów do szkół
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych (bilety miesięczne, indywidualny dowóz dzieci do szkół) wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń . Uczniowie do szkół dowożeni będą dwoma autobusami, jednym szkolnym autobusem i poprzez wynajętego przewoźnika . W czasie dowozu zapewniona będzie stała opieka 2 opiekunów dowozu.
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 30.500,00 zł
Zaplanowano na rok 2018 środki na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Dział 851 Ochrona zdrowia 63.300,00 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł
W ramach powyższej kwoty zaplanowano profilaktyczne spotkania młodzieży i dzieci z terapeutami (spektakle), organizowanie udziału w imprezach sportowych.
Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.300,00 zł
W ramach powyższej kwoty zaplanowano finansowanie diet z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, udziału członków komisji w szkoleniach, organizacje wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie, półkolonie), prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin (spotkania z psychoterapeutą), prowadzenie punktu psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy, organizowanie profilaktycznych imprez środowiskowych promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup programów i spektakli profilaktycznych:
Dział 852 Pomoc społeczna 1.464.360,00 zł
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 170. 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej . Rozdział 85213 Składki zdrowotne – 15.600,00 zł (zadania zlecone)
W ramach ww. środków zaplanowane zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 114.720,00 zł
1) zadania własne
- schronienie dla bezdomnych (pobyt w schronisku ),
- finansowanie pomocy w przypadku zdarzeń losowych (6 osób), - zasiłki celowe (10 osób ),
- zasiłki celowe specjalne (5 osób),
- pobyt mieszkańców z zakładzie opiekuńczo – leczniczym (4 osoby ) 2) zasiłki okresowe zadania zlecone – 40 osób.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 16. 540,00 zł 1. zadania własne - dodatki mieszkaniowe – 15.840,00 zł 2. zadania zlecone - dodatków energetyczne – 700,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 76.000,00 zł (zadania zlecone) Wypłata zasiłków dla 20osób .
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 963.500,00 zł
Wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży, badania okresowe pracowników), podróże służbowe, szklenia, wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wykonanie zadań na podstawie umów zleceń, zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa i części samochodowych, opłaty za energię, alarm, monitoring, telefony, wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości, opłaty za licencje programów komputerowych i obsługę informatyczną, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, naprawy sprzętu biurowego, samochodu, remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych (krzeseł dla pracowników), odpis na ZFŚS.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000,00 zł Dożywianie dzieci i dorosłych w formie posiłku oraz wypłat zasiłków.
- zadania wojewody 80 % - 80.000,00 zł, - zadania własne 20 % - 20.000,00 zł.
Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8.000,00 zł
Sprawienie pogrzebu osób bezdomnych, opłata za pobyt w domu samotnej matki, spotkanie wigilijne dla podopiecznych, projekt socjalny „paka dla dzieciaka” – zakup upominków mikołajkowych dla dzieci podopiecznych GOPS oraz dzieci z rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł 1. zadania wojewody 80 % - 40.000,00 zł
2. zadania własne 20% - 10.000,00 zł.
Dział 855 Rodzina 3.857.800,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 2.588.000,00 zł (zadania zlecone) Realizacja programu 500+ wraz z kosztami obsługi:
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.121.000,00 zł (zadania zlecone)
Wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń:
- środki na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 28. 800,00 zł
Wydatki na asystentów rodziny (1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie):
§ 4110. – 4.200,00 zł
§ 4120. – 600,00 zł
§ 4170. – 24.000,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł
Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej - 3 dzieci.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 110. 000,00 zł Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej - 5 dzieci.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.299.275,00 zł
Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości łącznej 1. 079.275,00zł oraz kwotę 220.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmują następujące wielkości:
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 562.900,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone na cele określone w art. 6r ust. 2 pkt 1-3 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.000,00 zł, co stanowi 81,04 % łącznej kwoty, z przeznaczeniem na oświetlenie ulic w miejscowościach na terenie gminy, a także na konserwację i utrzymanie istniejących w gminie punktów świetlnych.
Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 18,96 % łącznej kwoty wydatków.
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 129.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego tj.:
dotację przedmiotową na odmulanie rowów gminnych 24.000,00 zł, dotację przedmiotową na sprzątanie przystanków gminnych 17.000,00 zł, dotację przedmiotową na utrzymanie terenów zielonych 50.000,00 zł, dotację przedmiotową na równanie dróg gminnych 10.000,00 zł, dotację przedmiotową na odśnieżanie 18.000,00 zł,
dotację przedmiotową na zamiatanie dróg gminnych 10.000,00 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność 396.375,00 zł
W ramach tych środków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 216.375,00 zł, oraz 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup usług pozostałych, w tym usługi weterynaryjne, opłata za gotowość przyjęcia psa do schroniska, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia.
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mściwojowie dz.nr 491,493,494,495,497-506”.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.134.100,00 zł
Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego realizowane w tym
dziale, zaplanowano środki na dotacje dla jednostki kultury, a także dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w tym zakresie. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową przy współudziale dotacji organizatora.
W poszczególnych rozdziałach przewidziano wydatki z budżetu w następujących wielkościach:
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 902.000,00 zł Rozdział 92116 Biblioteki – 108.100,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano ww. środki, jako dotację przeznaczoną dla Gminnej Biblioteki Publicznej, której zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców
gminy Mściwojów. Zadania te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 94.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 117.000,00 zł Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.000,00 zł
W rozdziale tym na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.000,00 zł na koszty zakupu energii elektrycznej.
Rozdział 92695 –Pozostała działalność 116.000,00 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.000,00 zł i dotacje na zadania bieżące 63.000,00 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pod nazwą ”Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy”
50.000,00 zł.
Przychody i rozchody
Gmina Mściwojów korzysta z różnorakich instrumentów finansowych dostępnych na rynku, co pozwala na prowadzenie na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Do instrumentów tych należy zaliczyć kredyty zaciągane na rynku komercyjnym, preferencyjne pożyczki oraz emisję obligacji samorządowych.
Budżet gminy Mściwojów na rok 2018 obejmuje rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu obligacji samorządowych. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Mściwojów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 832.786,00 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 832.786,00 zł i obejmuje ona spłaty w 2018 r. zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej pożyczek na podstawie zawartych umów, z tego:
1. Spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 582.786,00 zł, 2. Wykup obligacji komunalnych 250.000,00 zł ;
Gmina Mściwojów nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, których termin realizacji przypada na rok budżetowy.
Ustalone w poszczególnych latach wielkości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ich spłat oraz wynikające z tego salda zadłużenia mieszczą się w ustawowo ustalonych limitach.
5. Plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Na realizację wydatków majątkowych w budżecie gminy Mściwojów na rok 2018 zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości ogółem 5.812.429,90 zł. Podział środków finansowych na zadania inwestycyjne wg działów przedstawia się następująco:
Dział Treść Wartość
600 Transport i łączność 1 520 000,00
710 Działalność usługowa 50 000,00
750 Administracja publiczna 1 923 019,96
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 239 409,90
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 710 000,00
926 Kultura fizyczna 50 000,00
Razem: 5.812.429,86
Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.
Środki pozabudżetowe.
Na podstawie Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r. Szkoły Podstawowe są uprawnione do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku. W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Snowidzy planuje dochody w wysokości 15.100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Targoszynie 10.600,00 zł. Środki pochodzić będą z darowizn, pozostałych przychodów i naliczonych odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych.
W takich samych jak dochody wielkościach planowane są wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych.
Wydatki planowane są na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. Jednostki te nie planują pozostałości środków niewykorzystanych na koniec roku.
Fundusz sołecki.
Rada Gminy Mściwojów w dniu 24 marca 2017 podjęła Uchwałę Nr XXVI.164.2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody i wydatki związane ze strefą ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Mściwojów na rok 2018 przedstawiono w załączniku nr 7. W 2018 r. planuje się dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami planowane wydatki 2017 r. w wysokości 10.000,00 zł.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii gmina realizuje zadania własne obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 zaplanowano w wysokości 63.300,00 zł. Planowane na rok 2018 dochody i wydatki zawiera załącznik nr 9 do projektu Uchwały budżetowej.
Udzielone dotacje na zadania bieżące
Na rok 2018 zaplanowano udzielenie z budżetu gminy Mściwojów dotacji na zadania bieżące podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 563.800,00 zł. Przeważać będą dotacje
celowe z udziałem 326.700,00 zł t. 57,95 % % w dotacjach ogółem, następnie dotacje przedmiotowe 129.000,00 zł tj.22,88 % i dotacje podmiotowe 108.100,00 zł tj. 19,17%.
Podsumowanie
1. Projekt budżetu gminy Mściwojów na rok 2018 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2018 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2018.
3. Jako bazę wyjściową przy prognozowaniu dochodów bieżących na rok 2018 przyjęto budżet na rok 2017 plan na III kwartał, wykonanie za 9 miesięcy oraz prognozowane wykonanie za 2017 r. Do dochodów bieżących zaliczono przede wszystkim wpływy w udziałach z podatków PIT, wpływy z podatków lokalnych, opłaty, dotacje na zadania bieżące własne i zlecone, oraz subwencje.
4. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze administracji publicznej 33,46 % ,infrastruktury drogowej – 26,19%, oświaty i wychowania 20,69% oraz w kulturze 12,35 %.
5. Założono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
6. Określono dotacje dla instytucji kultury oraz dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania własne gminy i dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie zadań z zakresu sportu.
7. Kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy Mściwojów polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące racjonalizacji wydatków bieżących.