Charakterystyka wydatków budżetowych gminy Mściwojów w 2018 r.
Budżet gminy Mściwojów na rok 2018 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne i zadania zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy powołane są do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gminy obejmują sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, - edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień, - cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Wydatki budżetowe gminy Mściwojów na rok 2018 zaplanowano :
1) z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek i wydatkowania
środków, gwarantujących pełną realizację zadań gminy, z zamiarem racjonalnego wydatkowania finansów publicznych,
2) w wielkościach umożliwiających funkcjonowanie jednostek oraz zadań na poziomie zbieżnym do poziomu z roku 2017,
3) w sferze usług społecznych kierując się kryterium udostępnienia systemu pomocy
społecznej gwarantującego równomierny dostęp mieszkańców gminy Mściwojów o najcięższej sytuacji rodzinnej i materialnej do świadczeń społecznych,
4) zapewniając niezbędne środki na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
5) przeznaczając środki budżetowe na promocję gminy,
6) zapewniając konieczne środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na zadania remontowe, oświatowe itp.
Wydatki ogółem budżetu gminy w roku 2018 określono na kwotę 20.600.403,90 zł, wydatki
bieżące wyniosą 14.787.974,00 zł, a wydatki majątkowe 5.812.429,90 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 71,78 %, a wydatków majątkowych 28,22 %.
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00
600 Transport i łączność 1 573 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 46 000,00
710 Działalność usługowa 156 000,00
750 Administracja publiczna 4 398 129,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 840,00
752 Obrona narodowa 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 265 690,00
757 Obsługa długu publicznego 130 000,00
758 Różne rozliczenia 80 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 924 209,90
851 Ochrona zdrowia 63 300,00
852 Pomoc społeczna 1 464 360,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00
855 Rodzina 3 857 800,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 299 275,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 134 100,00
926 Kultura fizyczna 117 000,00
Razem: 20 600 403,90
W roku 2018 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 58.481,34 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca
z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków gminy Mściwojów przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
Planowane wydatki na 2018 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.000,00 zł
Na wydatki związane z rolnictwem zaplanowane zostały w poszczególnych rozdziałach następujące wielkości:
Rozdział 01008 Melioracje wodne – 15.000,00 zł Rozdział 01030 Izby rolnicze – 25.000,00 zł
W rozdziale tym ujmuje się w budżetach gmin wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych . Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2%
od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2018 r.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.573.500,00 zł
Na zadania bieżące zaplanowano wydatkowanie kwoty 53.500,00 zł, tj. 3,40 % łącznych wydatków w tym dziale oraz na wydatki majątkowe kwotę 1.520.000,00 zł, tj. 96,60 % na inwestycje drogowe.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 500,00 zł
Na rok 2018 w ramach tego rozdziału zaplanowane środki w wysokości 500,00 zł na różne opłaty i składki.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 48.000,00 zł
Na rok 2018 w ramach tego rozdziału zaplanowane środki między innymi na:
- zakup materiałów kamienno- granitowych i kruszywa bazaltowego na utwardzenie i podbudowanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych na drogi gminne, wykonanie dokumentacji kosztorysowo- technicznej drogi,
- udrażnianie przepustów przy drogach gminnych, usługi transportowe Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.505.000,00 zł
Na rok 2018 w ramach tego rozdziału zaplanowane środki między innymi na następujące zadania :
- Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 239\2,239\1, Intensywne opady deszczu kwiecień 2015 r., - Przebudowa drogi gminnej w Zimniku dz.nr 83\2,98,100/3, Intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.
- Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1, Intensywne opady, Rozdział 60095 Pozostała działalność 20.000,00 zł
Na rok 2018 w ramach tego rozdziału zaplanowane środki między innymi na:
- Naprawę i remont wiat przystankowych, - Zakup 3 szt. wiat przystankowych
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 46.000,00 zł
Zaplanowane wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, obejmują wydatki bieżące. W
rozdziałach przeznacza się środki na następujące zadania:
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36.000,00 zł
W ramach zaplanowanych wydatków bieżących, ujęte zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na:
aktualizację ewidencji budynków, sporządzanie map i wyrysów, ogłoszenia o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 70095 Pozostała działalność - 10.000,00 zł
W ramach zaplanowanych wydatków bieżących, ujęte zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego położonego w Snowidzy bez tytułu prawnego przez mieszkańców gminy Mściwojów.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 156.000,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 105.000,00 zł
Zaplanowane na rok 2018 wydatki bieżące w wysokości 105.000,00 zł przeznaczone na:
- sporządzenie wniosków rolnych, opinii,
- sporządzenie Zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mściwojów Rozdział 71035 Cmentarze – 51.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na :
- Budowę cmentarza komunalnego w Mściwojowie 10.000,00 zł, - Rozbudowę cmentarza komunalnego w Snowidzy 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 1.000,00 zł.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.398.129,00 zł
Na zadania bieżące realizowane w tym dziale przyjmuje się środki w wysokości 2.475.109,00 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 1.923.020,00 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie środków.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 24.112,00 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone dla pracowników Urzędu gminy Mściwojów, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.
Rozdział 75022 Rady gmin – 138.900,00 zł
W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości 138.900,00 zł, związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w Mściwojowie, tj. całoroczne diety radnych i szkolenia dla radnych.
Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4.157.117,00 zł
Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 2.895.030,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz na wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne tj. prowizje dla inkasentów na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które należy wydatkować, by zapewnić odpowiednie funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Mściwojowie. W wydatkach bieżących dominują pozycje zaliczane do pozostałych wydatków, które w istotny sposób wpływają na poziom realizowanych wydatków. Dotyczy to pozycji:
- zakup usług pozostałych – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, - naprawy sprzętu i wyposażenia, utrzymanie sieci, ogłoszenia prasowe
- zakup wyposażenia i materiałów – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze
- szkolenia, zakup usług zdrowotnych
- opłaty za usługi internetowe, podróże krajowe i zagraniczne, zakup usług remontowych
- zakup energii – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz energii cieplnej.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.923.019,96 zł tj.:
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie – 928.319,96 zł , - Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego – 936.200,00 zł,
- Zestaw szaf jezdnych metalowych – archiwum 11.000,00 zł, - Wyposażenie zaplecza socjalnego Urzędu Gminy – 16.500,00 zł, - Zakup i montaż klimatyzatorów - Sala Narad -11.000,00 zł, - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20.000,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44.000,00 zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania związane z promocją gminy i będą przeznaczone na kontynuację kampanii reklamowej gminy m.in. tablice reklamowe, gadżety, materiały promujące możliwości gospodarcze i turystyczne gminy Mściwojów oraz składkę członkowską z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach, dożynki gminne w 2018 roku.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 34.000,00 zł
W rozdziale tym przeznaczono na zadania bieżące przeznaczono środki w wysokości 34.000,00 zł, w tym związane wynagrodzeniem prowizyjnym i składką członkowską.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI