ZADANIA ZLECONE
III. WYDATKI INWESTYCYJN E
Wydatki inwestycyjne w budżecie 2006 r wykonano w kwocie 10 498 220,41 zł tj. o 26,63 proc. więcej niż w 2005 r.
W strukturze wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowiły 34,26 proc.
Wykonano zadania inwestycyjne w następującym zakresie:
KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W 2006 r na kanalizację wydatkowano w budżecie kwotę 6 049 472,32 zł, tj. 90,6 proc. planu.
Kanalizacja – program Fundusz Spójności
Budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków prowadzi się od 2005r.
W roku 2006 wydatkowano na inwestycję kanalizacji program Fundusz Spójności kwotę 5 184 661,42 zł, w tym: środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2 756 726,32 zł, środki z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 1 573 286 zł oraz środki własne budżetu w kwocie 854 649,10 zł.
Poniesione w 2006r wydatki obejmowały koszty wykonawstwa sieci kanalizacji wraz z podatkiem VAT dla firmy REM -WOD Kielce, koszty wykonania dokumentacji projektowej wraz z wybudowaniem obiektu oczyszczalni ścieków w Rybnej wraz z podatkiem VAT dla firmy „HYDROM EX PLUS” oraz koszty Inżyniera Kontraktu.
Ponadto budżet ponosił koszty zajęcia pasa drogowego i montażu trójników . Finansowo – księgowe rozliczenia inwestycji prowadzi Beneficjent końcowy, którym jest Urząd M iasta Częstochowy.
W ramach programu Spójności w grudniu 2006r zakończono realizację Kontraktu
05 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnej. Oddano do użytku dobudowany nowy blok oczyszczalni SUPERBOS 500.
Obecnie oczyszczalnia w Rybnej ma wydajność 1000 m3/dobę. Wykonawcą zadania było konsorcjum firmy „HYDROM EX PLUS” Z Częstochowy Łukasz Zaskórski, Stanisław Zaskórski Spółka Jawna & Zakład Ochrony Środowiska „SUPERBOS Sp. z o.o.
Realizacja Kontraktu 03 – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie M ykanów jest w trakcie realizacji.
Zakres Kontraktu 03 obejmuje budowę 33 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 9 przepompowni. Do końca 2006r zrealizowano ok. 70 proc. zakresu budowy kanalizacji oraz ok. 40 proc. budowy przepompowni.
Do końca grudnia 2006r ze środków Funduszu Spójności dla wykonanego zakresu robót kanalizacji i oczyszczalni ścieków Gminy Mykanów wpłynęły środki w wysokości 3 483 055,52 zł.
Budowa przykanlików sanitarnych w Mykanowie i Radostkowie
W przetargu nieograniczonym w 2005r z 2 ofert wybrano wykonawcę przykanalików sanitarnych za kwotę 423 183 zł przy droższej za 448 878 zł. Wykonawcą zastał firma
„HYDROM EX PLUS”Ł. Zaskórski, S. Zaskórski Sp. J.
W 2005r podpisano umowę na budowę 65 sztuk kanałów sanitarnych bocznych ze studzienkami. Zakres robót określony w umowie został wykonany w 2006r.
Projektowanie przyłączy sanitarnych
W 2006r poniesiono koszty projektowania przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 262 853,80 zł.
Przeprowadzono następujące procedury przetargowe:
1. Wyłoniono firmę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w zakresie od kanału głównego do pierwszej studzienki w miejscowości Wierzchowisko.
Wykonawcą opracowania dokumentacji na 300 szt. przykanalików została firma HYDRO – SIEĆ s. c. Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i Ochrony Środowiska z Opola za kwotę 67 200 zł. Umowę podpisano w dn. 1.09.2005r.
2. Wyłoniono firmę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przykanalików w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska i Czarny Las.
Wykonawcą opracowania dokumentacji na 400 szt. przyłączy została firma
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOSAN s. c. z Częstochowy za kwotę 76 000 zł.
Umowę podpisano w dniu 3.11.2005r.
3.Wyłoniono firmę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłączy sanitarnych dla miejscowości Lubojna, Tylin, Kuźnica Lechowa, Radostków Błeszyńskie.
Wykonawcą opracowania dokumentacji na 300 szt. przykanalików został firma PW
„SONDA” z Częstochowy za kwotę 79 300 zł.
Budowa przyłączy kanalizacyjnych
W przetargu nieograniczonym z 4 ofert wyłoniono wykonawcę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska.
Wykonawcą z295 szt. przyłączy została firma „HYDROM EX PLUS”Ł. Zaskórski, S.
Zaskórski Sp. J. z najtańszą ofertą za 2 288 516 zł przy najdroższej za 2 876 615 zł.
Roboty inwestycyjne rozpoczęte zostaną w 2007r.
INWESTYCJE NA DROGACH 1. drogi publiczne wojewódzkie
W ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano do wykonania na drogach wojewódzkich:
- chodnik Cykarzew kierunek tory – poniesiono koszty projektu w kwocie 17 080 zł - chodnik skrzyżowanie Radostków
- dofinansowanie skrzyżowania Kokawa
- chodnik obustronny Lubojna – poniesiono koszty map do celów projektowych 3 393 zł.
Na mocy porozumienia z Województwem Śląskim procedury przetargowe i roboty inwestycyjne budowy chodnika w Cykarzewie > tory zostały przekazanie do realizacji Gminie M ykanów. Z 2 ofert wyłoniono wykonawcę budowy jednostronnego chodnika za kwotę 183 718,97 zł przy droższej ofercie za 226 656,39 zł.
Wykonawcą została firma DROM AX s. c. Wrzosowa.
Całkowity koszt chodnika zamknął się kwotą 214 839,23 zł. Uchwałą Rady Gminy i dowodem PT wybudowany chodnik został przekazany na majątek urzędu marszałkowskiego.
Na wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu DW 483 z drogą gminną w Radostkowie zaplanowano w budżecie środki własne w wysokości 25 000 zł.
Umowa na przeprowadzenie procedur przetargowych i realizację zadania przy
współfinansowaniu urzędu marszałkowskiego w kwocie 225 000 zł została aneksowana do wykonania na 2007r.
Planowane środki w zakresie pomocy finansowej dla urzędu marszałkowskiego na przebudowę skrzyżowania DW 483 08 265 i DP 08 018 w Kokawie w kwocie 200 000 zł nie zostały wydatkowane.
Do końca 2006 trwały procedury przetargowe w urzędzie marszałkowskim.
Zadania będzie kontynuowane w 2007r.
Planowane środki w zakresie dofinansowania opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem w ciągu DW 483 w Lubojnie zostały wydatkowane w kwocie 6 100 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w 2007r.
2. drogi publiczne powiatowe
W ramach pomocy finansowej udzielonej miedzy jst zaplanowano do wykonania nakładki bitumiczne na następujących odcinkach dróg powiatowych:
- droga Grabowa > Grabówka Nr S 1001 o dł. 930 mb/ 4802,4 m2 (zakres: skropienie
nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej gr. 2cm i warstwy ścieralnej gr. 3 cm) wykonano za kwotę 74 904 zł, koszt całkowity wyniósł 149 807,25 zł.
- droga Borowno > Witkowice Nr S 1019 o dł. 1 232 mb / 6 790m2 (zakres: frezowanie nawierzchni gr.4 cm, skropienie nawierzchni emulsją, wykonanie warstwy wiążącej gr. 2 cm, warstwy ścieralnej gr. 3 cm, utwardzenie poboczy) wykonano za kwotę 106 420,72 zł, koszt całkowity 212 841,40 zł.
- droga Kokawa > Rybna Nr S 1025 o dł. 756mb / 4 082,4m2(zakres: skropienie emulsją, warstwa wyrównawcza gr.2 cm, warstwa ścieralna gr.3 cm, ścinanie poboczy, utwardzenie poboczy)za kwotę 64 768,76 zł, koszt całkowity 129 537,57 zł.
- droga Kokawa > Rybna Nr S 1025 o dł. 229,5mb / 1 374,5m2 (skropienie emulsją, warstwa wyrównawcza gr. 2cm, warstwa ścieralna gr. 3cm, utwardzenie poboczy) za kwotę
21 280,48 zł, koszt całkowity 42 560,96 zł.
- droga M ykanów Nr S 1025 ul. Kościuszki o dł. 1890mb/9 828m2 (skropienie podbudowy emulsją, warstwa wiążąca gr.2cm, warstwa ścieralna gr.3cm, ścięcie poboczy i utwardzenie droga M ykanów Nr S 1059 o dł. 48,4mb/300,08m2 ( skropienie podbudowy emulsją, warstwa wiążąca gr. 2cm,warstwa ścieralna gr. 3cm, utwardzenie poboczy) za kwotę 154 337 zł, koszt całkowity 318 445,86 zł. Z kwoty faktury dokonano potrącenia kwoty 9 771,98 zł.
- Na podstawie porozumienia Powiat Częstochowski przekazał do realizacji Gminie zadanie inwestycyjne” budowa jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej S-1025 w miejscowości Kokawa na odcinku DW 483 do torów kolejowych”.
W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę DROM AX s. c.
Wrzosowa za kwotę 451 975,68 przy droższej za 565 112,11 zł.
Inwestycję rozpoczęto w 2006 i poniesiono koszty projektowania i częściowego wykonawstwa w kwocie 147 136,62 zł.
Zakończenia zadani nastąpi w maju 2007r.
Inwestycja w całości będzie sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy przy kredycie w wysokości 300 000 zł.
3. drogi publiczne gminne
- M ost na rzece Kocince w Starym Kocinie
Po odbytym przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2004r zaplanowano na inwestycję w budżecie 2005r kwotę 221 122 zł, a w budżecie 2006 kwotę 200 000 zł. Całkowite koszty poniesione do grudnia 2005r zamknęły się kwotą 46 721,10 zł.
W ciągu roku 2006 dokonano zmian w planie. Z uwagi na przewidywany wysoki koszt inwestycji około 1 800 000 zł zadanie zostało przesunięte na 2007r.
Planuje się złożyć wniosek na dofinansowanie z funduszy strukturalnych. .
- Przeprowadzono procedurę przetargową w 2004r na projektowanie chodnika i nakładki Radostków do toru. Wykonawcą została firma firma „EKOSAN” z Częstochowy za kwotę 66 013 zł.
W przetargu nieograniczonym z 7 ofert ( dwie zostały odrzucone) wyłoniono wykonawcę DROG – BUD Sp. z o. o z Częstochowy za kwotę 1 408 034,05 zł przy droższej za
1 608 793,04 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika i drogi o dł. 1 631mb oraz kanałów rurowych o dł. 652,9mb. W 2006r za wykonawstwo, nadzór i roboty dodatkowe wydatkowano kwotę 1 477 909 zł.
Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 1 543 991 zł.
- Zlecono projektowanie chodnika przy ul. Szkolnej w Czarnym Lesie. Wydatkowano kwotę 7 000 zł. Środki na projekt pochodzą z odpisów rady sołeckiej Czarny Las.
- Przygotowano projekt drogi Radostów Wieś - Błeszyńskie. Projekt posłuży do składania wniosku do funduszy europejskich. Wydano kwotę 3 000 zł.
- Wykonany został plac przy Urzędzie Gminy w Mykanowie za kwotę 63 793,80 zł.
- Zlecono projektowanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem na drodze ul. Strażacka w Lubojnie. Wydatkowano kwotę 16 234 zł.
REM ONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 1. Budynek po byłej szkole w Lubojence
W wyniku przetargu wykonawcą remontu budynku byłej szkoły podstawowej w Lubojnece została firma PR-B STEBUD z Lusławic przy cenie 136 573,19 zł.
W 2006r przeprowadzono adaptację budynku szkoły na „ świetlicę wiejską w Lubojence”.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu do Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach „ modernizacji i restrukturyzacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
Zadanie powyższe na podstawie podpisanej umowy Nr SPO 61412 0 UM 5200092/06 zostało dofinansowane ze środków unijnych w 80 proc. kosztów kwalifikowanych w kwocie 126 060 zł.
Pozyskiwanie środków unijnych wymaga znacznego wkładu własnego, a zazwyczaj także prefinansowania wydatków, bo środki są zwracane dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji. Tak też jest przy inwestycji „adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Lubojence” współfinansowanej w ramach projektu SPO.
Zadanie zostało zakończone a środki zostaną przekazane przez ARiM R na Budżet Gminy w 2007r .
ZAKUPY INWESTYCYJNE
1. dla administracji zakupiono 6 zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem, 5 drukarek laserowych, 2 drukarkę atramentową za kwotę 24 130 zł.
2. zakupiono piaskarkę z OSP Mykanów za kwotę 23 694 zł.
BEZPIECZE ŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na podstawie trójstronnej umowy wykonano zabudowę pożarniczą na podwoziu samochodu marki Star 244 za kwotę łączną 105 000 zł. Samochód bojowy sfinansowany został z następujących źródeł:
- Zarząd Główny ZOSP RP 45 000 zł - OSP Radostów 7 900 zł - budżet Gmina Mykanów 52 100 zł.
Samochód jest zarejestrowany i znajduje się w księgach inwentarzowych UG Mykanów.
INWESTYCJE I REM ONTY OŚWIATOWE
Planowane wydatki inwestycyjne w oświacie w kwocie 905 000 zł zostały wykonane w 99,49 proc. i wyniosły 900 369,80 zł.
W trakcie 2006r wykonano następujące zadania inwestycyjne:
1. Dokończenie sal dydaktycznych w Borownie
Wydatki 2006r poniesiono w kwocie 108 705,64 zł oraz roboty w toku z lat
poprzednich pozwoliły oddać budynek do użytkowania. Całkowita wartość oddanej części
zamknęła się kwotą 269 264,63 zł.
2. budowa Sali sportowej przy szkole w Starym Broniszewie
W wyniku procedury przetargu nieograniczonego z 5 ofert wyłoniono wykonawcę
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „STEBUD” z Janowa za kwotę 1 376 878,94 zł przy droższej za 1 630 974 zł.
W 2006r poniesiono wydatki za projektowanie i częściowo za wykonawstwo w kwocie 232 939,99 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2007r.
Przy zaawansowaniu prac do poziomu minimum 30 proc. środków własnych zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej o dofinansowania projektu.
3. docieplenie ścian szkoły w Starym Kocinie
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę docieplenia ścian w szkole podstawowej w Starym Kocinie. Przetarg wygrała firma Za kład Remontowo – Budowlany „ULBUD” z Częstochowy za kwotę 132 471,35 zł.
Planowany zakres prac został wykonany w kwocie 132 471,35 zł.
4. docieplenie ścian szkoły w Mykanowie
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę docieplenia ścian w szkole podstawowej w Mykanowie. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „STEBUD”
z Lusławic za kwotę 291 736,40 zł.
Zakres prac został rozszerzony z uwagi na konieczność zrobienia remontu dachu.
Z wolnej ręki zlecono firmie STEBUD roboty dachowe za kwotę 35 000 zł.
Planowany zakres prac został wykonany w kwocie 326 736,40 zł.
5. wzmocnienie budynku Sali gimnastycznej przy szkole w Starym Cykarzewie.
W wyniku przetargu z 2 ofert wyłoniono wykonawcę wzmocnienia budynku w szkole w Starym Cykarzewie. Przetarg wygrała firma Za kład Remontowo – Budowlany „ULBUD”
z Częstochowy za kwotę 99 516,42 zł.
Planowany zakres prac został wykonany w kwocie 99 516,42 zł.
6. budowa przyszkolnej krytej pływalni w Mykanowie
Poniesione koszty robót wstępnych do końca 2005r zamknęły się kwotą 165 752 zł.
W związku z istniejącą szansą skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poniesiono koniecznie niezbędne wydatki inwestycyjne do złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wniosek zostanie ponownie złożony w 2007r.
GOSPODARKA KOM UNALNA
1. Oświetlenie
Wydatki inwestycyjne w zakresie projektowania i dobudowy oświetlenia poniesiono w wysokości 72 061,80 zł.
Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie dobudowy odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
- projekt oświetlenia Nowy Broniszew za kwotę 9 000 zł - projekt oświetlenia osiedle Mykanów za kwotę 14 640 zł - oświetlenie Wola Hankowska za kwotę 25 144,20 zł - oświetlenie Czarny Las za kwotę 12 993 zł
- oświetlenie w Cykarzewie Północnym za kwotę 4 819 zł
- wymiana opraw oświetleniowych na Woli Hankowskiej, w Starym Kocinie, Nowym Kocinie i Łochynii.
Ze środków RS Lubojna wydatkowano 9 000 zł. Dowodami OT przyjęto na mienie komunalne dobudowy oświetlenia na terenie Gminy na kwotę 38 234,80 zł.
2. budowa sieci gazociągu
W procedurze przetargowej z 3 ofert wyłoniono wykonawcę sieci gazowej ul. Polna w Cykarzewie Północnym.
Wykonawcą została firma Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „JUR – GAZ” J. Zemła z Wanat za kwotę 41 578,41 zł przy droższej za kwotę 95 817,43 zł.
Całkowity koszt wykonania i nadzoru wyniósł 43 205,41 zł. Dowodem OT przyjęto na majątek Gminy.
BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W 2005r złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „adaptacja terenów wiejskich na centrum sportu i rekreacji w Borownie” w ramach SPO.
Środki zostały przyznane i podpisano umowę Nr SPO-2.3.-224/14/05/U/27/2005 na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 450 000 zł.
Realizacja zadania została przesunięta na 2006r.
W procedurze przetargowej w 2006r wyłoniono wykonawcę I etapu inwestycji pn. Adaptacja ternu na Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie” za kwotę 842 690,34 zł.
Wykonawcą inwestycji sportowej została firma Zakład Wodno – M elioracyjny s. c. Cieślik.
Do końca sierpnia 2006r inwestycja została zakończona.
Całkowity koszt dofinansowywanego zadnia „ adaptacja ternu na Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Borownie” zamknął się kwotą 842 690,34 zł.
Złożono wniosek o płatność.
Wniosek został zweryfikowany i środki w wysokości 52,3 proc. kosztów kwalifikowanych w kwocie 448 979,68 zł zostaną przekazane na dochody budżetu w 2007r.
Na inwestycje zaciągnięty został kredyt w kwocie 200 000 zł.
W formie zapytania o cenę z 3 ofert wybrano Bank Ochrony Środowiska za cenę 25 662,82 zł, przy cenie BS M ykanów w kwocie 32 100,92 zł.