WÓJT GMINY M YKANÓW
S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y M Y K A N Ó W
Z A 2006 R O K
MYKANÓW, MARZEC 2007 ROK
S P R A W O Z D A N I E
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GM INY M YKANÓW ZA 2006 R.
WPROWADZENIE
Budżet gminy Mykanów na 2006 rok został uchwalony w dniu 17 stycznia 2006r uchwałą Rady Gminy Nr 212 / XXXIII / 2006.
Zgodnie z art. 12 i art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) o finansach publicznych Wójt Gminy Mykanów przedstawia do rozpatrzenia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Sprawozdanie zawiera :
1 ogólne dane o wykonaniu zbiorczego budżetu gminy – załącznik nr 1 2. zmiany uchwalonego budżetu gminy – załącznik nr 2
3. wykonanie dochodów budżetu gminy - załącznik nr 3 4. wykonanie wydatków budżetu gminy - załącznik nr 4 5. wykonanie inwestycji i remontów – załącznik nr 5
6. rozliczenie wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw – załącznik nr 6 7. rozliczenie wpływów w podatku od środków transportowych – załącznik nr 7 8. rozliczenie wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych – załącznik nr 8 9. rozliczenie wpływów w podatku rolnym od osób prawnych – załącznik nr 9 10. rozliczenie wpływów w podatku leśnym od osób prawnych – załącznik nr 10 11. wydatki przedszkoli i klas „0” – załącznik nr 11
12. wydatki szkół podstawowych i gimnazjów – załącznik nr 12 13. wykonanie planu przychodów i rozchodów
14. dochody i wydatki ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
15. dochody i wydatki z dotacji celowych na realizację zadań z porozumienia oraz bieżących zadań własnych i inwestycyjnych
16. wykonanie dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
16. wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17. zobowiązania i należności Gminy.
Na podstawie rozporządzenia M inistra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz. U. Nr 115 poz. 781 / Wójt Gminy Mykanów opracował następujące sprawozdania:
1. R b – 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 1. R b – 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2. R b – NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie /
3. R b – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
4. R b - N sprawozdanie o stanie należności
5. R b – 27ZZ sprawozdanie z planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
6. R b-50 roczne sprawozdanie z wykonania dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
7. R b – PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów budżetowych 8. R b – ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
9. R b - 33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy specjalnych 10. sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 11. sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej
12. sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców
13. wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
14. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Powyższe sprawozdania zostały złożone do:
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie, - Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z poz. 6 i 7 - Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie z poz. 7.
Dane zawarte w sprawozdaniach wynikają z zamknięcia ksiąg rachunkowych, są rzetelne i w pełni zgodne ze stanem faktycznym.
W objaśnieniach i załącznikach umieszczono dane liczbowe w złotych i groszach.
Sprawozdanie opisowe zawiera objaśnienia z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym oraz objaśnienia dotyczące wprowadzanych zmian w planie budżetu.
Wykonanie dochodów i wydatków porównano do wielkości osiągniętych w poprzednim roku.
W sprawozdaniu omówiono wynik finansowy budżetu, przychody, rozchody, stan salda rachunku budżetu oraz dynamikę wzrostu dochodów i wydatków.
Zaprezentowano wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł
z uwzględnieniem przypisów, odpisów, nadpłat, umorzeń, zwolnień, obniżek stawek oraz zaległości z lat ubiegłych.
Omówiono przyczyny odchylenia dochodów i n + / plus/, i n - / minus/ w stosunku do planu po zmianach oraz wyjaśniono przyczyny niewykonania niektórych zadań, niektórych dochodów.
W następnej kolejności omówiono kierunki realizacji wydatków z wyszczególnieniem wydatków bieżących, płac i pochodnych, wydatków na zadania zlecone, na zadania własne oraz wydatków majątkowych.
Przy prezentacji wykonania wydatków omówiono również procedury przetargowe.
Zestawiono dochody, wydatki i porównano plan z wykonaniem, określając procentowy wskaźnik wykonania oraz ich strukturę.
Dane liczbowe zaprezentowano graficznie, pokazując udział danego zjawiska w całości.
Istotną materią sprawozdania jest stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.
Oceniając poziom realizacji dochodów i wydatków pod względem legalności,
celowości i gospodarności należy wziąć pod uwagę specyfikę źródeł dochodów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, specyfikę gminy, procedury pozyskiwania środków unijnych, lokalne uwarunkowania społeczne, jak np. poziom zamożności społeczeństwa czy stopę bezrobocia.
Ogólne dane o budżecie zawarto w załączniku Nr 1.
1. WYNIK FINANSOWY
Syntetyczne ujęcie operacji roku 2006 w zakresie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego obrazuje załącznik nr 1.
Łączne dochody budżetu zrealizowano w wysokości 24 428 151,80 zł, co w stosunku do założonego planu po zmianach 25 042 014 zł wyniosło 97,55 proc.
W porównaniu z rokiem 2005 dochody wzrosły o 2 345 326,80 zł tj. 10,6 proc.
Łączne wydatki zrealizowano w kwocie 30 645 567,78 zł, co w stosunku do założonego planu 32 365 842 zł wyniosło 94,68 proc.
W porównaniu z rokiem 2005 wykonanie wydatków wzrosło o 9 130 514,78 zł tj. o 42,4%.
Na tak duży wzrost wpłynęło tempo realizacji inwestycji budowy kanalizacji z programu Funduszu Spójności.
Uchwalony na 2006r deficyt budżetowy wynosił 10 691 322 zł, to jest 45,76 proc., po wprowadzonych zmianach budżetowych został zmniejszony w planie do kwoty 7 323 828 zł tj. 29,25 proc. dochodów a wykonany został ostatecznie do kwoty 6 217 415,98 zł, co stanowi 25,45 proc. wykonanych dochodów.
Różnica między dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie - 6 217 415,98 zł.
Deficyt budżetu został sfinansowany:
- zaciągniętymi kredytami w wysokości 1 300 000 zł
- zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 3 928 999,32 zł, tj. razem 5 228 999,32 zł - saldem wolnych środków z rachunku budżetu w wysokości 988 416,66 zł.
Wymienione powyżej środki finansowe w 100 proc. pokryły zrealizowane wydatki majątkowe budżetu Gminy.
Spłaty planowanych rat kapitału wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów dokonano z dochodów budżetu w kwocie 729 345 zł, tj.2,99 proc. wykonanych dochodów.
W 2006r udzielono z budżetu pożyczki do 2008r w kwocie 30 000 zł.
Aktywa i pasywa budżetu wynoszą 1 477 263,26 zł.
Aktywa składają się z następujących pozycji:
-salda środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006r w kwocie 1 036 321,19 zł
-należności podatkowych z budżetu państwa, tzw. „wpływy w drodze” kwota 410 942,07zł -należności z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 30 000 zł.
Na zobowiązania finansowe budżetu w kwocie 7 195 847,02 zł składają się:
- długoterminowe zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2006r - 6 538 646,66zł z tego: nie wydatkowana kwota pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 79 448,47 zł.
- zobowiązania z tytułu subwencji oświatowej dla szkół w kwocie - 656 609,00 zł - pozostałe zobowiązania w kwocie - 591,36 zł Aktywa netto budżetu wynoszą - 5 718 583,76 zł.
Skumulowana nadwyżka na koncie 960 wynosi 498 832,22 zł.
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w 2006r, jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wynoszą 790 062,90 zł.
2. OGÓLNE DANE O WYKONANYM BUDŻECIE ZA ROK 2006 Dochody budżetu gminy za rok 2006 wykonano w kwocie 24 428 151,80 zł, to jest 97,55
proc. założonego planu, tj. o 613 862,20 zł mniej niż planowano.
Wydatki zrealizowano w kwocie 30 645 567,78 zł, tj. 94,68 proc. planu wydatków ogółem.
Dla porównania: - w roku 2005
- dochody wykonano w kwocie 20 082 825 zł tj. 99,50 proc. planu - wydatki zrealizowano w kwocie 21 515 053 zł tj. 87,10 proc. planu Dynamika przyrostu dochodów w 2006r w stosunku do dochodów z 2005r wynosi 10,62 proc. a dynamika przyrostu wydatków w 2006r jest w stosunku do wykonanych wydatków w 2005r wyższa o 42,4 proc.
W zakresie wydatków bieżących dynamika wzrostu wynosi 14,65 proc. a zakresie wydatków majątkowych 266,3 proc.
Struktura dochodów budżetu ogółem przestawia się następująco:
1. subwencje z budżetu państwa stanowią 46,78 proc. dochodów ogółem, w 2005r - 49,7 proc.( wcześniej 49,7 proc.)
2. dochody własne budżetu stanowią 33,57 proc. dochodów ogółem w 2005r - 35,9 proc. ( wcześniej 35,9 proc. )
3. dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 16,4 proc. dochodów ogółem w 2005r - 11,1 proc. (wcześniej 11,1 proc.)
4. dotacje celowe na własne zadania bieżące i zadania realizowane na podstawie porozumień stanowią 3,24 proc. dochodów ogółem
w 2005r - 3,3 proc.( wcześniej 3,3 proc.) Strukturę dochodów graficznie przedstawia wykres nr 1.
3. ZM IANY UCHWALONEGO BUDŻETU
Uchwałą Rady Gminy Nr 212 / XXXIII / 2006 z dnia 17 stycznia 2006r uchwalono budżet zrównoważony w wysokości: - dochody 23 361 554 zł
- wydatki 34 052 876 zł
Planowany deficyt wyniósł 10 691 322 zł tj.45,76 proc. dochodów, a po wyłączeniu środków związanych z zadaniami współfinansowanymi z funduszami europejskimi , w tym Funduszu Spójności wynosił 4 602 284 tj. 19,7 proc.
W toku wykonywania budżetu , wprowadzane były zmiany, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Ostatecznie po zmianach: plan dochodów wyniósł 25 042 014 zł plan wydatków wyniósł 32 365 842 zł
Planowany deficyt po zmianach wynosił 7 323 828 zł tj. 29,25 proc. dochodów, a po
wyłączeniu środków związanych z zadaniami współfinansowanymi funduszami europejskimi w tym Funduszu Spójności wyniósł 2 672 284 zł tj. 10,64 proc.
Rada Gminy dokonała zmian budżetu oraz przeniesień środków między działami następującymi uchwałami :
Nr 218/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006r Nr 236 /XXXV/2006 z dnia 28.03.2006r Nr 239 /XXXVI/2006 z dnia 21.04.2006r Nr 240 /XXXVIII/2006 z dnia 29.06.2006r Nr 250 /XXXIX/2006 z dnia 21.07.2006r Nr 254 /XL/2006 z dnia 31.10.2006r
Nr 11/II/2006 z dnia 06.12.2006r Nr 20 /III/2006 z dnia 28.12.2006r
Na podstawie upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy w § 21 uchwały
Nr 212/XXXIII/2006r Rady Gminy z dnia 17.01.2006r Wójt wprowadził zmiany w budżecie i układzie wykonawczym następującymi zarządzeniami:
Nr 3/2006 z dnia 06.02.2006r Nr 6/2006 z dnia 28.02.2006r Nr 8/2006 z dnia 31.03.2006r Nr 13/2006 z dnia 28.04.2006r Nr 22/2006 z dnia 31.05.2006r Nr 31/2006 z dnia 29.06.2006r Nr 32/2006 z dnia 30.06.2006r Nr 46/2006 z dnia 02.08.2006r Nr 54/2006 z dnia 31.08.2006r Nr 57/2006 z dnia 29.09.2006r Nr 58/2006 z dnia 30.09.2006r Nr 64/2006 z dnia 31.10.2006r Nr 66/2006 z dnia 20.11.2006r Nr 67/2006 z dnia 30.11.2006r Nr 73/2006 z dnia 13.12.2006r Nr 77/2006 z dnia 29.12.2006r
W trakcie roku 2006 dokonano zmian w planie dochodów o kwotę per saldo 1 680 460 zł, to jest o 7,20 proc. w stosunku do budżetu wyjściowego.
Dynamika wprowadzonych zmian była o 1,20 proc. wyższa od zmian w 2005r.
Zmiany w planie dochodów o kwotę 1 680 460 zł nastąpiły w konsekwencji :
-zmniejszenia dochodów własnych o łączną kwotę 504 606 zł w tym: zmniejszenia wpłat do sieci kanalizacji -669 000 zł
zmniejszenia planowanych środków na drogi i chodniki -181 280 zł wpłat gmin na dożynki 26 000 zł zwiększenia udziałów w podatkach od osób fizycznych 33 776 zł
dochodów GOK -u 45 850 zł
dochodów z najmu , dzierżawy i sprzedaży mienia 86 000 zł wpłat z opłaty administracyjnej 10 000 zł
zwrotu nadpłaconych kwot dla pracowników/ po kontroli/ 936 zł środków z Powiatowego Urzędu Pracy 75 000 zł
środków Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius /SP/ 13 632 zł środków Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius /Gim./ 21 680 zł wpłat rodziców na wyjazdy program Comenius Sokrates 2 800 zł wpłat za wydane zezwolenia alkoholowe 30 000 zł
-zmian w subwencji ogólnej o kwotę 155 684 zł z tego: zwiększenia części uzupełniającej subwencji o kwotę 7 514 zł
zwiększenia części oświatowej 148 170 zł -zwiększenia dotacji celowych na bieżące zadania własne i zadania
z porozumień o kwotę 222 583 zł w zakresie:
dotacji z WFOŚiGW na nawozy wapniowe 13 947 zł dotacji na obsługę komisji / awanse nauczy./ 700 zł dotacji na szkolenie zawodowe młodocianych 14 414 zł dotacji nauczanie języka angielskiego 14 620 zł dotacji na wyprawki dla klas I 3 526 zł dotacji na zasiłki okresowe 52 146 zł
dotacji na dożywianie o kwotę 29 063 zł dotacji na pomoc materialną uczniom 134 789 zł
dotacji z porozumienia dla kultury o kwotę 21 500 zł dodatki do płac pracowników socjalnych 12 000 zł dotacja urzędu marszałkowskiego – dożynki 30 000 zł dotacja na utrzymanie grobów wojennych 1 500 zł zmniejszenie dotacji z FOGR na drogi -105 622 zł
-zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 806 799 zł w tym:
dotacja na zwrot akcyzy za paliwo 13 191 zł zmniejszenie dotacji na administrację -4 157 zł
dotacji na wybory do rad gmin, powiatów itd. 41 783 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego /obrona cyw./ 15 564 zł dotacji na świadczenia rodzinne 1 410 778 zł
dotacji celowej na klęskę suszy 370 640 zł zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe -38 000 zł zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotną -3 000 zł Wprowadzone w ciągu roku zmiany w planie wydatków o kwotę -1 687 034 zł spowodowane były:
1. zagospodarowaniem dochodów w wysokości 1 680 460 zł.
2. zmniejszeniem deficytu o kwotę 3 337 494 zł
3. udzieleniem pożyczki w rozchodach w kwocie 30 000 zł.
Zmniejszenie w planie wydatków wyniosło 5,0 proc.
Zmiany w planie uchwalonego budżetu obrazuje załącznik nr 2.
II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU W 2006 ROK D O C H O D Y
1. Dochody budżetu ogółem
W roku 2006 stopień realizacji planu dochodów ogółem ukształtował się na poziomie 97,55 proc. w kwocie 24 428 151,80 zł.
Wykonanie dochodów w stosunku do należności / 25 284 162,14 zł / wynosi 96,60 proc.
W porównaniu do wykonania roku ubiegłego wzrost wyniósł o 0,61 proc.
Saldo końcowe należności budżetowych ogółem wynosi 859 340,74 zł, w tym:
zaległości 633 508,09 zł.
Do należności budżetu doksięgowane zostały naliczone odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 160 089 zł.
Źródłem dochodów budżetu w roku 2006 były :
- dochody własne w kwocie 8 200 752,30 zł - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 4 007 123,08 zł - dotacje celowe na bieżące zadania własne z porozumień w kwocie 791 790,42 zł - subwencja ogólna w kwocie 11 428 486,00 zł Dochody własne budżetu osiągnięte w kwocie 8 200 752,30 zł zrealizowane zostały w 92,80 proc. dochodów planowanych.
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,41 proc. do wielkości planowanych.
Dotacje celowe na zadania własne realizowane za podstawie porozumień otrzymano w kwocie 791 790,42 zł tj. 106,25 proc. w stosunku do planu.
Dochody z subwencji wykazują 100 procentową realizację, oznacza to, że środki zostały przekazane do wysokości preliminarza.
Odnosząc wysokość dochodów ogółem do ilości mieszkańców gminy Mykanów można stwierdzić, że wykonane dochody ogółem na 1 mieszkańca przy liczbie 13 841 osób wynoszą 1 764,91 zł.
W latach wcześniejszych w gminie Mykanów wskaźnik dochodów kształtował się następująco:
rok 1998 „ „ „ 13 335 - 845 „ „ rok 1999 „ „ „ 13 355 - 939 „ „ rok 2000 „ „ „ 13 510 - 1 036 „ „ rok 2001 „ „ „ 13 510 - 1 096 „ „ rok 2002 „ „ „ 13 681 - 1 217 „ „ rok 2003 „ „ „ 13 707 - 1 223 „ „ rok 2004 „ „ „ 13 836 - 1 421 „ „
rok 2005 „ „ „ 13 831 - 1 597 „ „ Powyższe dane graficznie przedstawia wykres nr 2.
Z uzyskanych dochodów własnych w 2006r dochód na 1 mieszkańca wyniósł 592,50 zł, podczas gdy w 2005r wynosił 573 zł.
Dochód na 1 mieszkańca naszej gminy wyliczony z podstawowych dochodów podatkowych będących podstawą naliczenia subwencji na 2006r wynosi 465,00 zł, podczas gdy średni wskaźnik w kraju wynosi 793,43 zł.
W przypadku gdy 92% z kwoty 793,47 zł jest wyższe od wskaźnika dochodów Gminy, ta gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą.
Złożone sprawozdanie R b – PDP za 2006r z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wykazuje uzyskane dochody w wysokości 6 617 929,15 zł tj. o 18,3 proc.
więcej niż za 2005r przy kwocie 5 595 219 zł.
Podstawowe dochody podatkowe za 2006r są wyższe o kwotę 1 022 710,15 zł.
Dochody własne
Dochody własne wykonane w kwocie 8 200 752,30 zł stanowią 33,57 proc.
dochodów budżetowych ogółem, podczas gdy w 2005r stanowiły 35,9 proc. dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów własnych, wskaźnik wykonania do planu oraz strukturę procentową obrazuje załącznik nr 3 pozycje 1 – 19.
Podatki i opłaty lokalne
Dochody łącznego zobowiązania pieniężnego z poz.1 zał. nr 3 / podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości / w gminie Mykanów zostały wykonane w kwocie 2 805 120,73 zł, tj. 96,66 proc. planu, czyli o 96 879,27 zł poniżej planu.
Dochody uzyskane z tego źródła są o 0,05 proc. niższe niż w roku 2005 / były 2 806 617 zł /.
Podatek od nieruchomości - § 0310
Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 27,88 proc.
Wykonanie dochodów podatku od nieruchomości w stosunku do należności wynosi 87,69 proc.
Należności Wpływy % Zaległości Nadpłaty ( w zł ) Osoby fizyczne 918 840,05 630 630,89 68,63 288 216,16 7
Osoby prawne 1 687 982,46 1 655 349,46 98,07 32 633,00 - 2 606 822,51 2 285 980,35 87,69 320 849,16 7
Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 2 285 980,35 zł i są wyższe od wpływów z 2005r o 75 768,35 zł, tj. o 3,4 proc.
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 102,97 proc.
Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki w podatku od nieruchomości.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek wyrażają się w wielkościach następujących : - osoby fizyczne w kwocie 546 827,00 zł
- osoby prawne w kwocie 156 723,00 zł
razem : 703 550,00 tj. o 16,95 proc. więcej niż w 2005r.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek stanowią 8,58 proc. dochodów własnych przy 7,6 proc w 2005r, a jest to 2,88 proc. dochodów ogółem.
Obliczone skutki ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy wynoszą 59 419 zł, tj. 0,07 proc. dochodów własnych.
Skutki umorzenia i odroczenia terminu płatności według decyzji Wójta wynoszą 26 678,40 zł, tj. 0,33 proc. dochodów własnych.
Zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą 320 849,16 zł tj. 12,3 proc. należności i są wyższe od zaległości z rok 2005 o kwotę 12 329,16 zł, tj. o 4,0 proc.
Zaległości od osób prawnych przedstawiają się następująco:
Spółdzielnia „M LECZGAL „ 3 925 zł PKP Oddział Nieruchomości 13 420 zł
Kółko Rolnicze Lubojna 15 288 zł
razem: 32 633 zł
Wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody w podatku od nieruchomości z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z tytułu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, został przesłany do Regionalnego Oddziału P F R O N – u.
Skutki ulg w tym zakresie za 2006r zostały policzone na łączną kwotę 237 269 zł.
Rozliczenie wpływów podatku od osób prawnych przedstawia załącznik Nr 6.
Podatek rolny - § 0320
W strukturze dochodów własnych podatek rolny stanowił 6,09 proc., w roku 2005 stanowił 7,4 proc.
Podstawą wymiaru podatku rolnego jest powierzchnia wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Wymiaru podatku rolnego dokonuje się jeden raz na rok.
Podatek naliczono według średniej ceny 1g żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 27,88 zł . Ceny do wymiaru podatku nie obniżono.
Podatek rolny wyliczono z ha przeliczeniowych licząc po 69,70 zł za 1 ha /2,5 g żyta/.
Wymiaru podatku rolnego z ha fizycznych dokonano wg ceny za 5 g, tj.139,40 zł za 1 ha.
Dochody w podatku rolnym wykonane zostały o 163 769,49 zł poniżej planu w kwocie 499 030,51 zł tj. 75,3 proc. planu.
Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosły 499 030,51 zł, podczas gdy w roku 2005 dochody wyniosły 587 245 zł.
Należności Wpływy % Zaległości Nadpłaty (w zł ) łączne w 2005r 31.12.2006r
Osoby fizyczne 605 292,79 493 844,41 81,59 113 011,64 1 563,26 Osoby prawne 5 186,10 5 186,10 100,00 - -
610 478,89 499 030,51 81,74 113 011,64 1 563,26 Niewykonanie dochodów w podatku rolnym jest skutkiem przeszacowania planu dochodów o ok. 52 321 zł
Łączne wpływy podatku rolnego w stosunku do należności wynoszą 81,74 proc.
Zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2006r wynoszą 113 011,64 zł tj. 18,51 proc. należności i są niższe od zaległości z roku 2005 o kwotę 54 995 zł tj. o 32,7 proc.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatku rolnym są porównywalne z rokiem 2005 i wynoszą 56 415,73 zł podczas gdy w 2005r wynosiły 58 318 zł.
Rozliczenie podatku rolnego od osób prawnych przedstawia załącznik Nr 7.
Podatek leśny - § 0330
Stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego wynosi 28,90 zł/1 ha / 0,22 m3 x 131,35 / Łączne wpływy podatku leśnego wyniosły 18 160 zł, tj. 100,8 proc. planu.
Należności Wpływy % Zaległości Nadpłaty (w zł) Osoby fizyczne 11 238,00 11 238,00 71,0 3 717,49 -
Osoby prawne 12 589,36 8 871,87 100,0 - - Razem : 23 827,36 20 109,87 84,4 3 717,49 -
Wykonanie dochodów w podatku leśnym w stosunku do należności wynosi 84,4 proc.
Zaległości w podatku leśnym wynoszą 3 717,49 zł tj. 15,6 proc. należności i są wyższe od zaległości z roku 2005 o 482,49 zł, to jest o 14,9 proc.
Rozliczenie wpływów podatku leśnego od osób prawnych przedstawia załącznik Nr 8.
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2006r wynoszą 437 578,29 zł, w stosunku do należności / 3 241 128,76 / jest to13,5proc. i są niższe od zaległości wykazanych na koniec 2005 r / 479 762 zł/ o kwotę 42 183,71 zł, tj. o 8,8 proc.
W ciągu 2006r podejmowano szereg przedsięwzięć windykacyjnych, takich jak : - wystawianie decyzji wymierzające podatek 6 407 szt.
- przygotowywanie decyzji prostujących wymiar 413 szt.
- wprowadzanie zmian geodezyjnych 1 200 szt.
- wysyłanie upomnień 2 663szt.
- wystawianie tytułów wykonawczych 272szt. na kwotę 82 058,70 zł.
- wystawianie decyzji różnych / wezwania, nadpłaty, postanowienia/ 28 szt.
- rozpatrzono 145 szt. podań w / s umorzeń,
- rozpatrzono 26 szt. podań w / s terminu płatności i rozłożenia na raty - wydano 1 760 szt. zaświadczeń
- wystawienie decyzji w/s ulg w podatku 8 szt.
W zakresie podatków z łącznego zobowiązania podatkowego, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie „ordynacji podatkowej” w zakresie płatności wynoszą 83 094,13 zł, a przedstawiają się następująco:
-w zakresie podatku rolnego 56 415,73 zł z tego : umorzono 40 502,30 zł odroczono, rozłożono na raty 15 913,43 zł -w zakresie podatku od nieruchomości 26 678,40 zł z tego : umorzono 14 840,30 zł
odroczono, rozłożono na raty 11 838,10 zł -w zakresie podatku leśnego - zero zł.
Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 59 419 zł.
Zaległości sołectw w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawia zał. Nr 9.
Podatek od środków transportowych - § 0340
Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 159 510,02 zł, tj.83,95 proc.planu.
W strukturze dochodów własnych wpływy z tego podatku stanowią 1,95 proc., a w stosunku do dochodów ogółem 0,65 proc.
Dochodem budżetu gminy są wpływy z opodatkowania czterech kategorii pojazdów : - samochodów ciężarowych do 12 ton i powyżej 12 ton
- ciagników siodłowych i balastowych
- przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton.
- autobusów
Wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych przedstawia się następująco : Należności Wpływy % Zaległości % Nadpłaty /zł/
Osoby fizyczne 301 303,09 145 690,22 48,35 155 612,87 51,65 Osoby prawne 12 526,80 13 819,80 110,32 - - 1 293,00
313 829,89 159 510,02 50,83 155 612,87 49,58 1 293,00 Wykonanie dochodów w stosunku do należności wyniosło 50,83 proc.
W ogólnej kwocie 159 510,02 zł dochodów uzyskanych z podatku od środków transportowych w 2006r wpływy z:
- opodatkowania samochodów ciężarowych za 2006r wynoszą 136 464,50 zł - opodatkowania samochodów z lat ubiegłych /zaległości / 23 045,52 zł
Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2006r wynoszą 155 612,87 zł, jest to 49,58 proc. należności.
Zaległości są wyższe od zaległości wykazanych na dzień 31.12.2005r o kwotę 5 175 zł tj. o 3,4 proc.
W zakresie podatku od środków transportowych skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń z „ordynacji podatkowej” w 2006r wynoszą łącznie 44 868,30 zł, z czego :
- umorzono 18 345,10 zł - odroczono 26 523,20 zł
Skutki obniżenia stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy wynoszą 61 676,62 zł.
W roku 2006 zostało wystawionych :
1. 20 szt. decyzji określających wysokość podatku 2. 64 decyzji prostujących odpis
3. 22 decyzje prostujące przypis 4. 9 decyzji o rozłożeniu na raty
5. 10 szt. decyzji w /s umorzenia zaległości
6. 1 szt. decyzji w / s przesunięcia terminu płatności 7. 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14 725 zł.
8. 90 szt. upomnień oraz 89 wezwań
Rozliczenie wpływów podatku od środków transportowych przedstawia załącznik Nr 10.
Podatek płacony w formie karty podatkowej - § 0350
Podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy został wykonany w kwocie 39 244,97 zł,tj. 98,11 proc. planu.
Dochody z podatku płacone w formie karty podatkowej stanowią 0,48 proc.
dochodów własnych budżetu gminy, a 0,16 proc. dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów w stosunku do należności /68 307,68 zł/ wynosi 57,45 proc.
Zaległości podatników wykazane w sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy wynoszą 28 963,61 zł, tj. 42,4 proc. należności.
Postanowieniem Wójta została umorzona kwota 647zł.
Pododatek od spadków i darowizn - § 0360
Dochody z podatku od spadków i darowizn stanowią tylko 0,31 proc. dochodów własnych budżetu gminy a 0,11 proc. dochodów ogółem.
Wykonane zostały w kwocie 25 657,95 zł, tj. o 11,5 proc. mniej niż w 2005 roku, a wykonanie w stosunku do planu wynosi 128,29 proc.
Opłata skarbowa - § 0410
Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,79 proc. dochodów własnych, a 0,27 proc.
dochodów ogółem.
Dochody wykonano w kwocie 64 839,22 zł, tj. o 10,23 proc.mniej niż w 2005r.
Wykonanie w stosunku do planu wynosi 81,05 proc.
Podatek od czynności cywilno – prawnych - § 0500
Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 129,25 proc.
Prognozowane dochody były niedoszacowane. Łączne wykonanie dochodów od osób fizycznych i prawnych wyniosło 222 303,30 zł. Podatek od czynności cywilno – prawnych stanowi 2,71 proc. dochodów własnych a 0,91 proc. dochodów ogółem budżetu.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżeu państwa - § 0010 i § 0020 Największą pozycję w dochodach własnych gminy mają udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych określone w ustawie wysokością 35,95 proc.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w kwocie 3 254 147 zł, to jest o 109 681 zł ponad plan.
W stosunku do planu założonego przez M inistra Finansów wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych wynosi 103,49 proc. Udziały stanowią 39,68 proc. dochodów własnych, a 13,32 proc. dochodów budzetu ogółem.
Dochody uzyskane z tego źródła w 2006r są o 1 032 773 zł wyższe od udziałów otrzymanmych w 2005r, tj.o 46,49 proc.
Zaplanowane udziały gminy w 6,71 %-owym podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 72 763,91 zł . Plan dochodów został niedoszcowany.
Opłaty - § 0470 i § 0490
W strukturze dochodów własnych udział opłat jest nieznaczny. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę terenów łowieckich wyniosły 17 007,98 zł, to jest 94,49 proc. planu. Uzyskane dochody z opłat są niższe od dochodów z roku 2005 o 13,8 proc.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 2 150,43 zł.
Dochody z majątku gminy - § 0750 i § 0770
Uzyskane dochody wyniosły 404 649,81 zł. Plan wykonano w 78,42 proc.
Wpływy z majątku gminy stanowiły 4,93 proc. dochodów własnych , a 1,66 proc.
dochodów ogółem.
Dochody obejmowały: - § 0750 - dochody z czynszów w kwocie 172 152,87 zł w tym : czynsze mieszkaniowe 25 004,02 zł
czynsze użytkowe 144 057,20 zł dzierżawy 3 091,65 zł - § 0770 - dochody z tyt. nabycia prawa własności 232 496,94 zł Zaległości z tytułu czynszów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 5 010,54 zł.
Stawka bazowa czynszu regulowanego dla najemców mieszkań w 2006r była taka jak w 2005r tj. 0,97 zł za 1 m2 plus po 30% zwiększenia w zależności od instalacji w lokalach, co daje stawkę brutto 1,84 zł.
Na powierzchni 1 803,50 m2 wynajętych jest 29 mieszkań.
W budynkach komunalnych gmina wynajmuje 2 160,12 m2 powierzchni dla 25 podmiotów pod różnorodną działalność gospodarczą.
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej były zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, powierzchni i standardu pomieszczeń, a zawierały się w przedziale od 1,30 zł do 23,0 zł netto zł za 1 m2 plus 22 proc. podatku VAT.
Dzierżawcami gruntów są: TPSA Pion Administracji – pow. 7,50 m2
Koło Łowieckie Borsuk – pow. 1000 m2, RUCH SA Częstochowa – pow. 12 m2. – razem pow. 1 019,50m2.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzą ze sprzedaży w drodze przetargu:
- działki w Nowym Kocinie P. Żurawski – wpłaty ratalne 2 442,48 zł oraz bezprzetargowego zbycia:
- w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości:
grunt w Cykarzewie Płd. – działka / P. Nabiałczyk / za kwotę 33 130 zł grunt w Nowym Kocinie – działka P Kwiecień za kwotę 18 900 zł grunty w Grabowej – Skarb Państwa pod autostradę za kwotę 80 480 zł grunt w Grabówce – P. Góralczyk za kwotę 3 015 zł działka Mykanów – zamiana – P. Noszczyk za kwotę 17 006,80 zł
grunt w Grabówce – zamiana – P. Łyko za kwotę 3 523 zł dla najemców mieszkań w drodze pierwokupu:
mieszkanie w Lubojnie – P. Pojda za kwotę 17 134,66 zł mieszkanie w Borownie Kol. / P. Kwaśniewska / za kwotę 15 820 zł mieszkanie w Borownie / P. Rybaniec / za kwotę 13 226,50 zł mieszkanie w Mykanowie / P.Klekowska / za kwotę 15 731,50 zł mieszkanie w Mykanowie / P. Kotyl / za kwotę 12 087 zł.
Dochód GOK - § 0830
Gminny Ośrodek Kultury do końca 2006r prowadzi działalność kulturalną jako jednostka budżetowa.
Uzyskane dochody są dochodem budżetu gminy. Dochody zostały wykonane w 100,0 proc.
w kwocie 71 509,70 zł. Wpływy stanowią 0,87 proc. dochodów własnych i 0,29 proc. budżetu ogółem.
Wpływy do budżetu pochodziły z :
- wpłat na tańce „ZORBA” 14 450 zł
- dochodów z organizowanych imprez / turniej, piknik / 18 615zł - sprzedaży gazety BIM 273,20 zł
- pracownia internetowa 2 293,50 zł - wpłaty rodziców – studio piosenki, 700 zł
- nauka gry na gitarze i pianinie 1 065 zł
- wynajem sali 2 938 zł
- wpłat sponsorów 31 175 zł
Wpływy z różnych opłat - § 0690
Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość opłat za świadczone usługi w przedszkolach w kwotach : 33 zł , gdy uczęszcza jedno dziecko
31 zł, za każde następne dziecko
Dochody wyniosły 62 071 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w 2005r o 6,59 proc.
Wpływy stanowią 0,76 proc. dochodów własnych budżetu.
Odsetki od należności podatkowych i pozostałe odsetki - § 0910 i 0920 W strukturze dochodów własnych wpływy z odsetek stanowią 0,78 proc.
a w dochodach ogółem 0,26 proc. Dochody z odsetek osiągnięto w łącznej wysokości 64 103,69 zł, z czego:
- odsetki z lokat czasowo wolnych środków, oraz odsetki „a vista „od środków na bieżących rachunkach bankowych wynoszą 33 657,42 zł i są o 22 926,58 zł niższe niż w 2005r
- odsetki z nieterminowego regulowania należności budżetowych uzyskano w kwocie 30 446,27 zł i są wyższe od uzyskanych w 2005r o 5,5 proc.
Należności budżetu z odsetek od zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego doksięgowane na koniec okresu wynoszą 160 089 zł.
Korzystając z ustawowych uprawnień umorzono decyzjami Wójta kwotę naliczonych odsetek w wysokości 61 471,21 zł., tj. 30,58 proc. więcej niż w 2005r.
Różne rozliczenia - § 0830 , § 0960, § 0970,
Dochody budżetu z tytułu różnych rozliczeń wyniosły 296 446,87 zł i stanowiły 3,61 proc. dochodów własnych, 1,21 proc. dochodów ogółem i obejmowały:
- wpłaty najemców / zwroty kosztów wody, energii i inne/ 51 855,68 zł - wpłaty mieszkańców do sieci kanalizacji 200 000 zł - wpłaty sponsorów na dożynki kalendarze 26 150 zł - wpływy z innych rozliczeń 8 307,29 zł - wpłaty za usługi opiekuńcze 10 133,90 zł Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe - § 0480
Z tytułu ustawowych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi, do budżetu wpłynęła kwota 172 518 zł, co stanowi 2,1 proc. dochodów własnych, a 0,71 proc. dochodów ogółem. Plan wykonano w 93,25 proc.
Dochody z opłaty administracyjnej
Wpływy z tego źródła wyniosły 8 965,72 zł co stanowiło 0,11 proc. dochodów własnych.
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - § 2360
Dochody w wysokości 5 proc. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwane są za wydane dowody osobiste i przekazane dane z ewidencji ludności należnych budżetowi państwa . Wpływy wyniosły 2 856,58 zł.
Środki z Funduszu Pracy - § 0970
W związku z zatrudnieniem bezrobotnych do prac interwencyjnych i publicznych pozyskano środki z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy na płace i pochodne w wysokości 100 698,43 zł, co stanowi 1,23 proc. dochodów własnych i 0,41 proc. dochodów ogółem.
Środki z pozyskane z różnych źródeł
W roku 2006 pozyskano łącznie kwotę 356 337,42 zł z następujących źródeł:
- środki z A R i M R w ramach projektu SPO „Pilotażowy program Leader” w kwocie 126 301,46 zł
- środki z urzędu marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 157 759,23 zł - środki na pomoc finansową z ościennych jst na organizację dożynek w kwocie 27 000 zł - środki Wspólnoty Europejskiej – program Socrates Comenius w kwocie 37 839,66 zł.
- wpłat rodziców na wyjazdy – program Socrates Comenius w kwocie 3 087,07 zł - wpłat uczestników na szkolenia CAL w kwocie 1 350 zł
- pozyskanych środków za występ orkiestry w kwocie 3 000 zł
Wpływy stanowią 4,35 proc. dochodów własnych oraz 1,46 proc. dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - § 2010 i § 2320
Środki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, pierwotnie uchwalone w budżecie w kwocie 2 224 296 zł zostały zwiększone do kwoty 4 031 095 zł.
Środki z dotacji przekazane zostały na rachunek budżetu w kwocie 4 007 123,08 zł i zostały wykorzystane w 99,41 proc. w stosunku do planu.
Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone na rachunek Wojewody w łącznej kwocie 7 418,56 zł.
Odprowadzono następujące niewykorzystane dotacje:
1. Dz 751 – urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa R 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – zwrócono z diet w kwocie 810 zł
R 75109 – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików itd. – zwrot z diet w kwocie 540 zł 2. Dz 852 - pomoc społeczna
R 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwrócono kwotę 1 590,64 zł
R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. – kwotę 4 477,92 zł.
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 16,4 proc.
dochodów budżetowych ogółem.
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmowały działy:
- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 13 190,64 zł - administracja publiczna w kwocie 75 309,00 zł - urzędy nacz. organów władzy pań. kontroli i ochr. prawa oraz sąd. 45 193,00 zł - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 564,00 zł
- pomoc społeczna 3 857 866,44 zł Dotacje na zadania zlecone według klasyfikacji budżetowej zestawiono w zał. nr 3 pkt 20.
4. Dotacje celowe otrzymane z porozumień na bieżące zadania własne - § 2020, § 2030, § 2310, § 2330, § 2440
Dochody z dotacji na zadania własne pierwotnie uchwalone w kwocie 522 666 zł zostały w planie zwiększone do kwoty 745 249 zł.
Dochody z tytułu dotacji na zadania własne wpłynęły w wysokości łącznej w kwocie 791 790,42 zł, co stanowi 106,42 proc. planu, a w strukturze dochodów ogółem 3,24 proc.
Składają się na nie:
- dotacje na wykonanie dróg transportu rolnego w kwocie 41 903 zł - dotacje na zadania powierzone w zakresie ochrony grobów kwota 1 500 zł - dotacja z urzędu marszałkowskiego na dożynki wojewódzkie 30 000 zł - dotacje z PFRON z tytułu utraconych dochodów w kwocie 232 344 zł - pozostałe dotacje na zadania własne w zakresie oświaty :
wyprawka dla uczniów klas I 3 526 zł komisja kwalifikacji nauczycieli /awanse/ 700 zł wyszkolenie zawodowe młodocianych 9 566 zł nauka języka angielskiego 14 620 zł
pomoc materialna dla uczniów 134 789 zł - dotacje na bieżące zadania własne w pomocy społecznej
w tym: dożywianie uczniów 40 824 zł
zasiłki okresowe 115 331 zł
dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 132 098 zł - dotacja z W F O Ś i G W na dopłaty do nawozów wapniowych 13 089,42 zł - dotacje na dofinansowania KULTURY w kwocie 21 500 zł Niewykorzystana kwota 4 848 zł z dotacji na wyszkolenie uczniów została zwrócona na rachunek Wojewody. Dotacje zestawiono w zał. Nr 3 pkt 21.
5.Środki na własne zadania inwestycyjne
W budżecie roku 2006 zaplanowano środki na własne zadanie inwestycyjne:
1. Adaptacja terenu na wiejskie centrum sportu i rekreacji w Borownie w ramach projektu SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego „w kwocie 450 000zł.
Umowę podpisano z Województwem Śląskim a przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek budżetu z Agencja Restrukturyzacji i M odernizacji Rolnictwa w 2007 roku w kwocie 448 979,68 zł.
4. Subwencje - § 2920 i § 2750
W strukturze osiągniętych dochodów najpoważniejszą pozycją jest subwencja ogólna, która stanowi 46,78 proc. dochodów ogółem.
M inisterstwo Finansów ustaliło dla gminy Mykanów subwencję po zmianach w wysokości 11 428 486 zł, jako :
- część oświatową w kwocie 8 232 327 zł - część wyrównawczą w kwocie 3 188 645 zł
- część uzupełniającą w kwocie 7 514 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona dla gminy obejmuje zakres zadań oświatowych realizowanych dla statystycznej liczby uczniów, liczby nauczycieli
poszczególnych stopni awansu z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń i wydatków bieżących, odpisów na ZFŚS, zwiększenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, wdrożenia czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas gimnazjalnych.
Część wyrównawcza została naliczona w oparciu o dochody podatkowe gminy.
Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego w kraju. Otrzymano kwotę w wysokości 2 823 567 zł .
Natomiast część uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy o niższej od średniej gęstości zaludnienia.
Budżet Gminy otrzymał część uzupełniającą w wysokości 365 078 zł.
W Y D A T K I
1. Wydatki budżetu ogółem
Wydatki budżetu gminy za rok 2006 zostały wykonane w kwocie 30 645 567,78 zł.
W porównaniu z rokiem 2005 są wyższe o 42,44 proc. O tak wysokim wykonaniu zdecydował wysoki stopień realizacji wydatków inwestycyjnych.
Stopień realizacji planu wydatków ogółem wyniósł 94,68 proc., wydatków bieżących 96,49 proc., wydatków inwestycyjnych 91,41 %, wydatków na zadania zlecone 99,41 proc.
W strukturze poniesionych wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowiły 65,74 proc, w tym: z dotacji na zadania zlecone 19,89 proc, z dotacji na zadania własne 3,90 proc., natomiast wydatki majątkowe stanowiły 34,26 proc.
Powyższe dane graficznie przedstawia wykres nr 3.
Wydatki bieżące obejmują: płace, pochodne od płac, energię, usługi itd., natomiast wydatki inwestycyjne służą powiększaniu majątku jednostki.
W gminie Mykanów wydatki majątkowe są w całości wydatkami inwestycyjnymi.
Gmina nie inwestowała w papiery wartościowe, akcje i obligacje.
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2 214,12 zł /wykres nr 2/
Planowane wydatki uległ zmianie w ciągu roku. Zwiększenie ich spowodowane było zwiększeniem dochodów własnych, dotacji i subwencji a zaś zmniejszenie wynikało z obniżenia deficytu.
W strukturze działowej wydatki przedstawiają się następująco:
- oświata i wychowanie 37,45 proc. wydatków ogółem – było 46,80 - rolnictwo i łowiectwo 23,60 proc „ „ „ 9,20
- pomoc społeczna 13,96 proc. „ „ „ 12,50 - transport i łączność 9,10 proc. „ „ „ 8,80 - administracja publiczna 9,13 proc. „ „ „ 11,50 - gospodarka komunalna 2,14 proc. „ „ „ 3,80
- kultura i ochrona dziedzictwa nar. 1,47 proc „ „ „ 2,40 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. p . 0,90 proc. „ „ „ 1,60 - ochrona zdrowia 0,62 proc. „ „ „ 0,70 - edukacyjna opieka wychowawcza 0,48 proc. „ „ „ 0,50 - obsługa długu publicznego 0,22 proc. „ „ „ 0,30 - działalność usługowa 0,08 proc. „ „ „ 0,10 - gospodarka mieszkaniowa 0,27 proc. „ „ „ 0,80
- kultura fizyczna i sport 0,17 proc. „ „ „ 0,30 - urzędy nacz. org. w .p .k .o. p .oraz s. 0,15 proc. „ „ „ 0,30
- dochody od os. p. od o. f. i od i. j. n. os. p.
oraz wyd. związane z ich poborem 0,26 proc. „ „ „ 0,40 Wykonanie wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.
Graficznie prezentuje wykres nr 4.
2. Wydatki budżetu – bieżące
W strukturze poniesionych wydatków ogółem, wydatki bieżące budżetu gminy stanowiły 65,74 proc.
Planowane wydatki bieżące w wysokości 20 880 474 zł zostały wykonane w kwocie 20 147 347,37 zł , co stanowi 96,49 proc. planu.
W strukturze wydatków bieżących budżetu, wydatki z grupy wynagrodzeń
z paragrafów 4010, 4040, 4090,4170 poniesione w wysokości 9 169 613,41 zł stanowiły 45,51 proc. a łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe /z paragrafów § 4110 i § 4120 razem=1 825 013,46 zł / wyniosły 10 994 626,87 zł i stanowiły 54,57 proc.
Poniżej prezentujemy wykonanie bieżących wydatków budżetowych według:
1. działów – który oznacza dziedzinę działalności, 2. rozdziałów – który oznacza zadanie budżetowe, 3. paragrafów – który oznacza rodzaj wydatku.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki działu wykonano w 91,76 proc. w stosunku do planu. Wydatki działu stanowią 23,60 proc. wydatków budżetu ogółem.
Wydatki bieżące w tym dziale stanowią 1,25 proc., pozostałe 98,75 proc stanowią wydatki majątkowe.
Rozdział 01029 – dopłata do kredytów na cele rolnicze
Pozyskane środki z W F O Ś i G W w kwocie 13 089,42 zł wydatkowano na dopłaty do kosztów zakupu nawozów wapniowych dla rolników.
Wkład własny rolników wyniósł 13 946,72zł.
Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na dostawę nawozu wapniowo - magnezowego dla rolników. Z 2 ofert dostawą zostały Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu. Cena za 1 tonę wyniosła 35,02 zł.
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Odprowadzono składki w wysokości 2 proc. z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 8 530,54 zł . Zobowiązanie z tytułu odpisu za ostatni kwartał 2006r wynosi 2 195,59 zł.
Rozdział 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
Środki w wysokości 3 192,82 zł zostały wydatkowane na wyjazd rolników i ogrodników na targi POLAGRA 2006 oraz wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych.
Kwotę w wysokości 52 360,24 zł wydatkowano w ramach Pilotażowego Programu Leader + Schemat I współfinansowanego przez pięć gmin / Mykanów, Kłomnice, Rędziny, Kruszynę i M iedźno/.
Celem I etapu kontynuowanego w latach 2005 –2006 było wyłonienie i zarejestrowanie Lokalnej Grupy Działania / LGD/ „Razem na wyżyny”.
Pierwszy etap został zakończony. Całkowity koszt programu wyniósł 126 301,46 zł.
Poniesione koszty „programu Pilotażowego Leader + „ w 100 proc. zostały sfinansowane z funduszy europejskich SPO. Kwota 90 000 zł została zwrócona na rachunki budżetów gmin uczestniczących w programie.
Rozdział 01095 – pozostała działalność
Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono zwrot akcyzy z paliwa dla 66 rolników w kwocie 12 932 zł. Koszty usług poniesiono w kwocie 258,64 zł.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki w dziale zrealizowano w kwocie 2 788 869,46 zł, to jest 83,88 proc. planu.
Wydatki na drogi stanowiły 9,1 proc. zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.
Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - omówiono w cz. III wydatki inwestycyjne.
Rozdział 60014 – drogi publiczne – omówiono w cz. III wydatki inwestycyjne.
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne omówiono w cz. III.
Poniżej zostaną przedstawione zadania bieżące na które przeprowadzono postępowania przetargowe.
Przetarg przeprowadzono na bieżące remonty dróg szutrowych.
Z 4 ofert wygrała firma PZUD M inda za łączną wartość 151 810 zł przy najdroższej ofercie za 383 720 zł, przy następujących cenach jednostkowych za 1m2
- za korytowanie odcinków dróg – 0,35 zł
- za równanie drogi szutrowej i uwałowanie bez dowozu klińca – 0,82 zł - za równanie drogi szutrowej z dowozem klińca do gr. 5cm –3,42 zł - za równanie i ścinanie poboczy bez wywozu ziemi – 0,24 zł - za równanie i ścinanie poboczy z wywozem ziemi – 1,83 zł - za równanie i uwałowanie z dowozem klińca do 10 cm – 5,62 zł Wykonano:
- remonty dróg Wierzchowisko z dowiezieniem klińca do grubości 10 cm – pow. 2000m2 na ulicach: Osiedlowa, Tęczowa, Złota za kwotę 14 354,54 zł
- remont drogi Borowno ul. Łąkowa o pow. 521m2 za kwotę 2 952,71 zł
- równanie drogi Jamno> Kruszyna, Jamno> Grabowa i Czarny Las ul. Graniczna za kwotę 7 847,04 zł
- równanie dróg do pól w Starym Kocinie 10 221,16 zł
- uzupełnienie klińcem placu przed OSP Grabowa oraz drogi w Mykanowie za kwotę 8 791,31 zł
- wyrównanie drogi z dowiezieniem w Wierzchowisku ul. Działkowa za kwotę 10 236,04zł - wyrównanie drogi z dowiezieniem klińca w Woli Hankowskiej za kwotę 3 727 zł
- równanie drogi na osiedlu w Mykanowie oraz ścinanie poboczy wzdłuż ul. Cmentarnej w Borownie za kwotę 11 567,98 zł
- równanie i porządkowanie placu w Mykanowie koło stawu, koło urzędu Gminy, placu przy ul. Kościuszki za kwotę 14 631,46 zł.
Przeprowadzono przetarg na bieżące remonty dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysu, zakres 4 000 m2.
Z 3 ofert wygrała firma „P.W.REZ – DROGPOL” z Cz -wy w cenie 26,84 zł za 1 m2 przy najdroższej za 36,60 zł.
Zaplanowany zakres remontów bieżących został wykonany na drogach asfaltowych i frezowych całej Gminy Mykanów do pow. 4000 m2, za kwotę 91 800 zł.
Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne
Przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została wykonana droga transportu rolnego, kierunek Radostków oczyszczalnia o dł. 900mb za kwotę 69 838,84 zł, z czego – środki FOGR - u w kwocie 41 903 zł
- środki własne budżetu w kwocie 27 935,84 zł.
Oferta Firmy PZUD M inda została wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, z 2 ofert wybrano najtańszą za kwotę 69 838,84 zł przy najdroższej za 110 258,52 zł.
Rozdział 60095 – pozostała działalność
Wykonanie wydatków w rozdziale wynosi 55 865,57 zł tj. 55,42 proc. planu i obejmuje następujące zadania:
w zakresie utrzymania zimowego dróg wydatkowano kwotę 29 330,41 zł na :
- koszty zakupu piasku i soli – 23 225,63 zł, transportu piasku – 2 639,68 zł i usługi odśnieżania – 3 465,10 zł.
W zakresie dostawy soli na utrzymanie zimowe dróg procedura przetargowa przeprowadzona była w 2005r. Cena soli z firmy Polskie Drogi i M osty SA
z Tarnowa wynosiła za 1 tonę 219,60 zł.
pozostały zakres obejmował:
- wykonanie tablic informacyjnych i znaków drogowych w kwocie 5 266,30 zł - zakup rur i kręgów do przepustów w kwocie 13 398,52 zł
- koszty ogłoszeń, map i projektów w kwocie 7 870,34 zł
W dziale transport i łączność ze środków odpisów podatkowych dla Rad Sołeckich zrealizowano wydatki w kwocie 15 763zł, w tym: RS Kokawa – 7 000 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA M IESZKANIOWA
Wydatki działu gospodarka mieszkaniowa stanowiły 0,27 proc. wydatków budżetowych ogółem.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 84 132,09 zł, tj. 66,69 proc. planu.
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty komunalizacji i zakupu gruntów, jak niżej:
usługi: - udostępnianie i opracowanie map, wypisy z rejestru gruntów kwota 6 337,09 zł - operaty szacunkowe mienia komunalnego w kwocie 9 421 zł
- opłaty notarialne za regulację w sądzie na rzecz skarbu państwa, koszty sądowe ,notarialne i ogłoszenia prasowe w kwocie 2 089 zł
- podział działek Grabówka Cykarzewska - kwota 1 220 zł - wznowienie granic rowu melioracyjnego w Lubojence 15 799 zł - regulacja ksiąg wieczystych 6 745 zł
zakup działek: grunty dostępu do studni kanalizacyjnych – kwota 10 000 zł dopłata do działki w Mykanowie / Noszczyk/ - kwota 1 150 zł.
Podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu najmu i odpłatnego zbycia mienia komunalnego wyniósł 31 371 zł.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki działu stanowiły 0,08 proc. wydatków ogółem i zostały zrealizowano w 96,42 proc. w kwocie 26 740 zł.
Rozdział 71004 – plany przestrzennego zagospodarowania
Na podstawie zawartej umowy o dzieło z 2006r poniesione wydatki za obsługę urbanistyczną Gminy Mykanów w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego.
Cenę jednostkową za 1 projekt decyzji ustalono w wysokości 200 zł brutto.
Zrealizowano również przejściowa płatność za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mykanów /zespół P. Niezabitowskiej/.
Rozdział 71035 – cmentarze
Realizacja wydatków wyniosła 100 proc. w kwocie 1 500 zł. Wykonano remont grobu nieznanego żołnierza nr ewidencyjny GW 111/04 położonego na cmentarzu parafialnym w Starym Cykarzewie.
Wydatki zrealizowano ze środków dotacji celowej na bieżące zadania własne.
DZIAŁ 750 ADM INISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki działu administracja publiczna wykonano w 97,97 proc. w kwocie 2 800 497,02 zł.
Wydatki administracji stanowiły 9,13 proc. podczas gdy w 2005r 11,5 proc. wydatków budżetu ogółem.
Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków własnych oraz ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.
ZDAN IA ZLECONE
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 100 proc.
środków w kwocie 75 309 zł.
Środki pokryły w części płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Otrzymane środki pokryły rzeczywiste wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 44,42 proc.
Budżet gminy dofinansował płace i pochodne w wysokości 94 244 zł.
Kwota 1 800 zł wydatkowana została na delegacje związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Policji w Częstochowie.
Z pobranych opłat za wydane dowody osobiste oraz udzielone informacje o ewidencji ludności zostało sporządzone sprawozdanie Rb-27ZZ.
Na planowaną kwotę dochodów budżetu państwa w wysokości 26 400 zł za
wymienione czynności odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 55 235,42 zł.
ZADANIA WŁASNE Rozdział 75022 – rady gmin
Wydatki rady gminy wyniosły 85 439,68 zł tj. 97,75 proc. planu, a obejmowały:
- diety radnych i przewodniczącego - 67 810 zł tj. o 18,1 proc więcej niż w 2005r - zakupy biurowe, kalendarze, prasa, napoje dla radnych
Dzienniki Urzędowe, Gazeta Samorządu i Adm., Wspólnota 16 666,08 zł - usługi materialne, szkolenia, wyjazdy 963,60 zł
W roku 2006 radni odbyli 26 posiedzeń komisji, z czego – Komisja Rewizyjna obradowała 8 razy, w tym : 2 razy posiedzenia wyjazdowe, Komisja Budżetu 10 razy, Komisja Oświaty 8 razy.
W roku 2006 odbyło się 12 posiedzeń sesji Rady Gminy, w tym: 2 objazdy Gminy na inwestycje i remonty dróg.
Rok 2006 był rokiem wyborów radnych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i bezpośrednich wyborów Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ciągu roku 2006 dwa składy rad stanowiły prawo. Pierwszy skład do dnia 10 października, a drugi skład nadal.
Rozdział 75023 – urząd gminy
Bieżące wydatki funkcjonowania urzędu gminy zamknęły się kwotą 2 295 893,45 zł, i były o 3,7 proc. większe niż w 2005r.
Wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 1 595 104,11 zł - pochodne od płac w kwocie 277 438,14 zł - wyjazdy służbowe krajowe i ryczałty w kwocie 38 499,13 zł w tym: delegacje pracowników - 31 905 zł, ryczałty 4 710,87 zł
podróże zagraniczne 219,70 zł
- osłonę socjalną pracowników, badania lekarskie i środki bhp w kwocie 41 663,71 zł - zakupy : papier ksero i korespondencyjny, publikacje, 108 273,39 zł
przepisy prawne, prasa, pieczątki, tusze, tonery
materiały biurowe , druki i środki czystości – łącznie 71 327,20 zł zakup licencyjnych oprogramowań – kwota 5 721,80 zł
meble i biurka – kwota 17 009,99 zł, gabloty – kwota 1 720 zł
sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne i fax – kwota 12 494,30 zł
- koszty energii, wody, ogrzewania gazem budynku A, B i GOK w kwocie 71 767,62 zł w tym: gaz – 40 551,83 zł, energia –28 628,02 zł, woda –2 587,77 zł
- usługi pozostałe w kwocie , w tym : 129 094,45 zł telekomunikacyjne, komórkowe / 60 455,40zł /, serwis komputerowy, / 15 303,40zł/, przesyłki skredytowane / 22 344,90zł /, ochrona podjęć kasowych / 4 260,16zł /
szkolenia / 9 261zł/ , usługa archiwizacji i niszczenia / 2 123,78zł/,
konserwacja kserokopiarek /5 201zł/, drukowanie BIM -u i kalendarzy /5 124zł/
instalacja wentylacji / 1 722 zł/, instalacja Internetu / 1 561 zł/
pozostałe usługi kominiarskie, szambo, przeglądy bieżące instalacji, /1 737,81zł/.
- usługi internetowe 1 742,15 zł
- usługi remontowe /remont dachu – 17 810 zł, instal. alarmowej – 8 520,48/ 26 330,48 zł - ubezpieczenie budynku UG 1 539 zł - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 435,26 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 3 813,31 zł Zatrudnienie średnioroczne w urzędzie gminy wyniosło 37osób.
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki na kwotę 70 000 zł zostały zwiększone do wielkości 195 800 zł i zostały zrealizowane w kwocie 193 276,34 zł tj. 98,71 proc.
Wydatki obejmowały koszty promocji gminy w zakresie:
- organizacji VII dożynek Województwa Śląskiego 105 899 zł
- aranżacja, wyjazdy i nagrody solisty M iernikiewicza 2 400 zł - wyjazdy orkiestry gminnej, marżonetki 19 473 zł
- promocja w mediach i prasie, czapki, gadżety 5 400 zł - konkursy GOK, MTTT, „Zorba „druk. BIM 13 471 zł
- wydanie kalendarza gminy na 2007r 14 152 zł - składka gminy na Częstochowską Organizację Turystyczną 3 000 zł
- święto Edukacji Narodowej 1 355 zł
- półkolonie i transport „Oratorium” 1 586,34 zł - rozwoju i promocji sportu / transport na zawody, wyjazdy na basen,
zakup paliwa, nagrody i puchary, wędkarstwo, żeglarstwo
Turniej Wsi itd./ 26 540 zł
Całkowite koszty zorganizowania VII Dożynek Województwa Śląskiego wyniosły 105 899 zł, z czego: Urząd M arszałkowski dofinansował kwotą 30 000 zł, Śląskie Izby Rolnicze – 5 000 zł, ARiM R – 2 000 zł, Starostwo Powiatowe – 9 000 zł, Agencja Rynku Rolnego – 1 000 zł, Urzędy Gmin – 12 000 zł, Firmy oraz prywatni sponsorzy – 20 450 zł, koszty w kwocie 26 449 zł pokrył budżet Gminy.
Rozdział 75095 – pozostała działalność
Realizacja wydatków wyniosła 130 578,55 zł tj. 98,88 proc. planu W rozdziale tym wydatki obejmowały :
- osłona bhp – badania , mydła, herbata, odzież w kwocie 2 517,60 zł
- płace zatrudnionych 23 osób z PUP – u w kwocie 103 826,02 zł - składki ubezpieczeniowe w kwocie 22 477,47 zł
- zakupy środków pracy / narzędzi/ w kwocie 1 499,46 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 258,00 zł Gmina zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy 5 umów na zatrudnienie 23 osób, z czego 3 umowy dotyczyły zatrudnienia 13 osób do robót publicznych ze 100 proc.
finansowaniem a 2 umowy dotyczyły zatrudnienia 10 pracowników interwencyjnych z 50 proc. finansowaniem przez PUP.
Osiem kobiet do prac interwencyjnych podjęło pracę w biurze, w tym: 1 jako sprzątaczka.
Kobiety z robót publicznych również sprzątały po malowaniach i remontach pomieszczenia urzędu, GOK -u i pomocy społecznej.
M ężczyźni wykonywali następujące prace fizyczne:
1. zbieranie nieczystości stałych z terenu Gminy
2. porządkowanie i wycinanie krzaków przy wszystkich drogach w Lubojence,
3. porządkowanie przy szkole Mykanów – usuwanie starych słupów po lampach, wycinanie starego żywopłotu, równanie boiska , malowania bramek, krat itd. , wymiana lamp w związku z planowanymi dożynkami wojewódzkimi
4. czyszczenia rowów: Łochynia – ok. 1500mb , Rybna – 700mb
5. sprzątanie rowów przy drogach gminnych, powiatowych – Borowno i Grabowa, drodze marszałkowskiej od Kiedrzyna kierunek Lubojna, Cykarzew, Broniszew oraz wszystkie drogi wlotowe do Gminy.
6. sprzątanie wszystkich przystanków Gminy Mykanów oraz malowania przystanków przy drogach: Wierzchowisko, Wierzchowisko Kolonia, Cykarzew Stary,
7. zaprowadzenie porządku na placu w Starym Broniszewie- wycinanie i wypalanie krzaków 8. przewóz pustaków na plac gminny oraz pomoc przy urządzaniu boiska sportowego w Borownie
9. łatanie ubytków na drogach gminnych – głównie droga Wola Hankowska, Wierzchowisko i Mykanów
10. montowanie znaków drogowych i tablic tzw. „witaczy”
11. pomoc w pracach przygotowawczych do uroczystości nadania imienia szkoły podstawowej w Lubojnie
12. pomoc przy imprezach organizowanych prze GOK: pomoc w organizowaniu i obsłudze festynu letniego, utrzymanie boiska sportowego w Mykanowie, przywożenie barierek zaporowych, rozbijanie namiotów i montaż sceny, pomoc przy organizowaniu imprezy MTTT w Politechniku, przewożenie bramek na imprezy GOK z Cykarzewa i z Rybnej, sprzątanie po odbytym festynie
13. malowanie pomieszczeń urzędu Gminy, montowanie wentylatorów w toaletach,
zakładanie glazury w pomieszczeniach, malowanie pomieszczeń GOK oraz malowanie ścian zewnętrznych wokół budynku GOK
14. pomoc przy organizacji dożynek – wykonanie i zamontowanie ławek na placu,
przywożenie i rozstawianie płotków zaporowych, przywiezienie II sceny z Czarnego Lasu pielęgnowanie trawy i utrzymanie boiska sportowego, rozbijanie namiotów różnych i sprzątanie po imprezie.
Na dostawy materiałów biurowych dla urzędu gminy specyfikacja przetargowa obejmowała 2 zadania.
Zadanie I na dostawę materiałów biurowych: wybrano ofertę Partner w Biurze sp. z oo. za kwotę 27 290,91 zł.
Zadanie II na dostawę materiałów eksploatacyjnych: z 2 ofert wybrano firmę Sklep Ewita T.
Drab z Kłomnic za kwotę 19 988,20 zł.
Na dostawę sprzętu komputerowego w przetargu nieograniczonym z 8 ofert wybrano firmę Acom Sp. J. W. Drzewiecki z Cz-wy za kwotę 24 130 zł przy najdroższej za 28 035 zł.
W przetargu na dostawę oprogramowania antywirusowego na 5 stanowisk z 5 ofert wybrano najtańszą za 610 zł.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W dziale tym realizowane są wydatki ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.
Plan po zmianach zamknął się kwotą 63 096 zł jednak wydatkowano kwotę 45 193 zł , tj.
71,63 proc. planu. Zwiększony plan dotacji obejmował ewentualną II turę wyborów bezpośrednich Wójtów. W gminie Mykanów Wójt został wybrany w I turze.
Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa
Środki w kwocie 2 244 zł przekazane przez Delegaturę Wyborczą wydatkowano na obsługę w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.
Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu
Środki w wysokości 18 259 zł wydatkowano powtórne wybory do Senatu, które został zarządzone w powiecie częstochowskim.
Wydatki w 8 obwodach poniesiono na:
- diety członków komisji wyborczych w kwocie 11 430 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i F. P. w kwocie 400 zł - wynagrodzenia bezosobowe obsługi 4 021 zł - doposażenie lokali wyborczych i zakup materiałów biur. i flag 811 zł - zakup usług pozostałych /weryfikacja list, dozór, plakatowanie/ 1 297 zł
- podróże służbowe krajowe 300 zł
Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Środki w wysokości 24 690 zł wydatkowano w 8 obwodach w następujący sposób:
- diety członków komisji wyborczych w kwocie 11 410 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i F. P. w kwocie 587,57 zł - wynagrodzenia bezosobowe obsługi 5 697 zł - doposażenie lokali wyborczych i zakup materiałów biur. i flag 1 952,25 zł - zakup usług pozostałych /weryfikacja list, dozór, plakatowanie/ 4 343,18 zł
- podróże służbowe krajowe 700 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki działu stanowią 0,9 proc. wydatków budżetowych ogółem i zostały zrealizowano w 97,12 proc. wielkości planowanych.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Środki na wydatki 11 jednostek OSP wykorzystano w 96,99 proc. planu w kwocie 262 804,88 zł, tj. o 6,4 proc. więcej niż w 2005r. Zrealizowano:
- zakup paliwa, olejów za kwotę 75 778,30 zł - ryczałty konserwatorów i komendanta w kwocie 14 949,65 zł
- badania lekarskie strażaków „ 5 434 zł - ekwiwalenty za udziały w akcjach „ 14 390 zł - ubezpieczenia NW i OC „ 19 685 zł - zakup sprzętu bojowego „ 21 243 zł
w tym: umundurowania i butów –1830 zł , lemiesze-663 zł
- węże strażackie „ 11 785,20 zł
- badania techniczne samochodów „ 9 052,60 zł - zakup usług remontowych „ 14 693,13 zł Ilość paliwa zakupiona przez poszczególne O SP przedstawia się następująco:
ON ( litr )/2005r Benzyna (litr)/2005
OSP Borowno 1 430 było 550 150 było 80 OSP Stary Broniszew 1 150 „ 723 70 „ 180 OSP Cykarzew Płn. 510 „ 883 100 „ 150 OSP Czarny Las 400 „ 783 60 „ 200 OSP Grabowa - „ - 240 „ 50 OSP Lubojna 628 „ 792 180 „ 268 OSP Mykanów 4 460 „ 6 202 645 „ 840 OSP Stary Cykarzew 2 050 „ 1 706 260 „ 281 OSP Stary Kocin 1 785 „ 1 380 180 „ 600 OSP Radostków 127 „ - 220 „ 320 OSP Rybna 1 810 „ 1 072 480 „ 749
Razem 14 350 było 14 090 2 585 było 3 718 Ze środków Rad Sołeckich wydatkowano kwotę 17 308,93 zł, w tym:
