Wydatki majątkowe realizowane w 2018 r

Tabela 10.Wykonanie wydatków inwestycyjnych/ majątkowych

15 10

Przebudowa pomieszczeń w budynku przedszkola w

Milanowie 59 200,00 59 200,00 100,00

11

Pomoc finansowa dla powiatu Parczewskiego

"odnowa nawierzchni dróg

powiatowych" 285 765,72 285 765,72 100,00

Ogółem 4 601 179,00 4 328 077,96 2 121 280,30 94,06

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 328 077,96 zł, co stanowi 93,48 % planu, a w stosunku do wykonania wydatków ogółem 20,50 %. Na gminne zadania inwestycyjne przeznaczono 3 234 488,44 zł oraz na pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego 285 765,72 zł (na realizację inwestycji drogowych i 807 823,80 zł na realizacje wspólnej inwestycji w zakresie przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu pn: „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu PolskiBiałorusi i Ukrainy" -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014-2020.

Istotnym elementem w zakresie wydatków inwestycyjnych było przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Milanowie i budynku Urzędu Gminy.

Źródłem finansowania inwestycji były:

1) środki własne – 2 203 107,66 zł ( w tym: kredyt 514 000,00 zł);

2) środki z UE – 2 111 595,39 zł;

3) środki z budżetu państwa w formie dotacji - 9 684,91 zł;

4) środki z powiatu w formie dotacji – 3 690,00 zł.

16

Wykres 5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

Tabela 11. STRUKTURA WYDATKÓW MAJATKOWYCH (inwestycyjnych) w 2018 r. wg. działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie Wykonanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu - 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-…

Przebudowa drogi gminnej Nr 103719 L w miejscowości Kostry-Mogiłki

17

W 2018 roku Gmina Milanów inwestowała w infrastrukturę szkolną (46,50 %) wydatków majątkowych przeznaczono na termomodernizacje budynku SP, kolejna pozycję stanowią wydatki poniesione na infrastrukturę drogową ( 30,57 %), trzecią pozycje w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na infrastrukturę budynku użyteczności publicznej co stanowi 20,96 % wydatków majątkowych. Realizacja zadań inwestycyjnych przyczyniła się w dużym zakresie do poprawy warunków życia mieszkańców (inwestycje drogowe), poprawy warunków nauki i pracy (budynki SP i UG) jak również oszczędności w zakresie zużycia opału i energii.

Tabela 12. PROJEKTY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do drogi powiatowej Nr 1095 L i Nr 1261 L" PWT P-B-U na lata 2014-2020

832 103,81 672 676,83 159 423,98 617 815,40

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 5.2, w tym:

2 860 331,62 1 761 931,07 1 098 400,55 1 491 130,99

2.1. Budynek Urzędu Gminy 906 987,04 523 483,39 383 503,65 391 928,80

2.2. Budynek Szkoły Podstawowej w

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu

18

Wykres 6. Projekty inwestycyjne i nieinwestycyjnie Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE zrealizowane w 2018 roku i do realizacji w 2019 roku

Wykres 7. Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy"

GMINY MILANÓW RPO WL NA LATA … POPRAWA NISKOEMISYJNOŚCI NA

TERENIE GMIN PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY W RAMACH RPO WL …

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W GMINIE MILANÓW W RAMACH RPO WL -EFS NA LATA 2014-…

Projekty ze środków UE

19

W ramach projektu dokonano przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Milanów, w tym: drogi Nr 1095 L w miejscowości Rudno na odcinku o długości 900 mb oraz drogi Nr 1261 L w miejscowości Radcze na odcinku o długości 990 mb. Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś- Ukraina na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – projekt partnerski realizowany przy wspólnie z Gminą Jabłoń – Lider projektu; Gminą Rossosz, Gminą Sosnówka, Gminą Wisznice z Powiatem Parczewskim oraz Gminą Znamienka – Białoruś i Gminą Zabrody – Ukraina. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 807 823,80 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.

Wykres 8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów RPO WL na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował prace termo modernizacyjne budynku UG I budynku SP w Milanowie, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę instalacji elektryczną oraz wymianę okien. Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Milanowie poniesiono wydatki w kwocie – 1 9543 344,58 zł, na budynek Urzędu Gminy - 906 987,04 zł. Zadanie to zostało zakończone i jest obecnie w trakcie ostatecznego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

20

Wykres 9. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach RPO WL -EFS na lata 2014-2020.

Działanie 12.2. Gmina Milanów wraz z partnerem Project Hub Sp. z o. o. od 01.09.2017 r.

do 31.12.2018 r. realizowała projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Milanów”, którego nadrzędnym celem było organizowanie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. ICT, zajęć matematyczno-przyrodniczych a także z języków obcych. Ponadto realizowano zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Udało się także podnieść jakość warunków uczenia się poprzez wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w łącznej ilości 31 szt. , zakup 2 rzutników multimedialnych, 2 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego , odtwarzacza CD oraz drobnego wyposażenia pracowni przyrodniczej i matematycznej. Na zakończenie projektu zorganizowano 4 wycieczki dla dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła 475 716,07 zł. z czego 24 405,00 stanowił wkład własny w postaci wynajmu sal na realizacje zajęć dydaktycznych.

475 716,07

451 311,07

24 405,00

451 311,07

-50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00 400 000,00 450 000,00 500 000,00

Wartośd projektu Wnoskowane dofinansowanie

Wkład własny Dofinansowanie otrzymane ze środków

UE Poprawa jakosci kształcenia ogólnego w Gminie Milanów w ramach

21

Tabela 13. PROJEKTY INWESTYCYJNE Gminy Milanów finansowane i współfinansowane ze środków UE niezrealizowane w 2018 r.

Tytuł projektu/źródło Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Milanów z wykonania budżetu i umowy

partnerskiej

Wykres 10. Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Wisznice – Lider projektu, Gminą Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Łomazy, Gmina, Miasto Terespol, Gminą Rokitno. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019, w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego z

758 665,00 Poprawa niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny w ramach

RPO WL na lata 2014-2020

22

tradycyjnych opraw na ledowe. Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 920,99 zł, zadanie w trakcie realizacji.