Wydatki skalkulowano na utrzymanie jednostek i mienia, które gmina posiada, bądź które jest zobowiązana utrzymać, na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych, bądź realizację nowych.
Wójt Gminy przedstawia wydatki budżetowe na 2022 rok, opracowane w pełnej klasyfikacji budżetowej.
W budżecie przyjęto następujące wielkości:
a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wzrost o 2,8%;
b) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych - 5%;
c) fundusz nagród dla pracowników niepedagogicznych ustala się na poziomie 5% od planowanych rocznych wypłat wynagrodzeń tej grupy pracowników, z wyłączeniem wypłat nieperiodycznych (tj. nagród jubileuszowych, uznaniowych, odpraw, ekwiwalentów, premii itp.);
d) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%;
e) wysokość podstawowej składki na Pracownicze Plany Kapitałowe -1,5%;
f) kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg obowiązujących przepisów;
g) minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.010,00zł/m-c;
h) minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych – 19,70zł/h.
Nałożono na jednostki organizacyjne obowiązek szczególnej dbałości o gospodarne wydatkowanie środków publicznych, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki na zaciągnięte zobowiązania (np. podpisane umowy na energie elektryczną, gaz).
Zalecono wszelkie oszczędności koncentrować i przeznaczyć na zakupy inwestycyjne oraz remonty polepszające stan powierzonego mienia.
DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 729.877,00zł w tym:
• na wydatki bieżące w ramach melioracji wodnych zaplanowano kwotę 43.077,00zł, na:
- dotację dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej (10.000,00zł)
- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Kotusz na zadanie: Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez renowację zbiornika wodnego (23.077,00zł);
- na inne nieprzewidziane wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 10.000,00zł.
• na wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 27.600,00zł;
• na wydatki dotyczące infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowano:
- na wydatki bieżące kwotę 5.000,00zł;
- zadanie majątkowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą Rady Gminy o dotowaniu takich przedsięwzięć podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zaplanowano 40.000,00zł. Środki te pochodzą m. in. z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie 5.000,00zł;
- inwestycję pn.: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec" z planem 114.000,00zł (przedsięwzięcie wpisane do WPF);
- inwestycję "Budowa lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków w Puszczykowie" z planem 500.200,00zł, gdzie źródłem finansowania są m.in.:
✓ zaplanowane przychody w kwocie 300.000,00zł stanowiące wykonane dochody ponadplanowe z 2021r. otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości popegeerowskich;
✓ zaplanowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku bankowym dla RFIL (PGR) - w wys. 200,00zł.
Inwestycja jest przedsięwzięciem wpisanym do WPF.
DZIAŁ 600 - Transport i łączność, w kwocie 712.834,55zł w tym:
• na bieżące utrzymanie dróg gminnych (tj. profilowanie gruntowych dróg gminnych, zimowe utrzymanie, remonty zachowawcze, utwardzenia dróg, wykaszanie poboczy dróg, zakup, montaż, remont znaków drogowych, zakup skrzyń na piasek) - łącznie planuje się kwotę 213.869,55zł;
• na zadania majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 498.965,00zł, na zadania:
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika w m. Wąbiewo - plan 22.240,00zł (fundusz sołecki Wąbiewo);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Lubiechowo – Wąbiewo - z planem 21.007,00zł (fundusz sołecki Lubiechowo);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Jaskółki – Konojad - z planem 210.654,00zł w tym środki z funduszu sołeckiego Konojad w wys. 30.654,00zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi Łęki Małe – Łęki Wielkie - z planem 12.716,00zł (fundusz sołecki Łęki Małe);
- Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd- Huby - z planem 15.751,00zł (fundusz sołecki Ujazd-Huby);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m.
Karczewo - z planem 34.275,00zł (fundusz sołecki Karczewo);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Cykowo – z planem 31.240,00zł (fundusze sołeckie Cykowo i Cykówiec);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m.
Puszczykówiec – z planem 14.286,00zł (fundusz sołecki Puszczykówiec);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej w m.
Puszczykowo – z planem 18.681,00zł (fundusz sołecki Puszczykowo);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 537519P Kowalewo – Wąbiewo - z planem 17.478,00zł (fundusz sołecki Kowalewo);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi w m. Ujazd - z planem 22.815,00zł (fundusz sołecki Ujazd);
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej przez miejscowość Doły – z planem 77.822,00zł (w tym m.in. fundusze sołeckie Doły, Maksymilianowo, Szczepowice w wys. 57.822,00zł) - przedsięwzięcie wpisane do WPF.
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w kwocie 101.000,00zł w tym:
• na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 87.000,00zł – m.in. na:
koszty wyceny działek i obiektów, ogłoszenia prasowe, odpisy ksiąg wieczystych związanych z przygotowaniem sprzedaży nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu uiszczana do Starostwa Powiatowego (35.000,00zł), opłaty notarialne przy nabyciu nieruchomości i otrzymanych nieodpłatnie oraz koszty ubezpieczenia obiektów gminnych (10.000,00zł);
• na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 14.000,00zł m.in. na materiały i usługi do przeprowadzenia remontów w gminnych lokalach.
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna, w kwocie 4.437.475,00zł w tym:
• na bieżące utrzymanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 175.000,00zł, m. in.
na diety dla radnych, na opiekę autorską nad oprogramowaniem do głosowania i transmisji danych z obrad sesji Rady;
• na promocję gminy, tj. na zakup niezbędnych folderów, informatora gminnego, gadżetów promocyjnych, wynajem iluminacji bożonarodzeniowych wraz z ich montażem i demontażem, koszty przewozu młodzieży na różne konkursy i imprezy o zasięgu ponad gminnym, itp. – zaplanowano 30.000,00zł;
• na współprace z zagranicą zaplanowano 16.000,00zł;
• na różną działalność (zakupy artykułów okolicznościowych, kwiatów, upominków m.in. na organizację spotkania par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego (łącznie 30 par), jubileuszu najstarszych mieszkańców gminy, itp.) - zaplanowano 20.000,00zł;
• na wypłatę diet dla sołtysów - zgodnie z Uchwałą Nr XXI/162/2021Rady Gminy Kamieniec z dnia 15 kwietnia 2021r. – zaplanowano 192.500,00zł,
• na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3.033.957,00 zł, w kwocie tej znajdują się środki w wysokości 57.827,00zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (m.in. czynności związane z realizacją zadań wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).
Na wynagrodzenia osobowe (w tym cztery nagrody jubileuszowe za 20, 25, 30 i 45 lat pracy oraz jedna odprawa emerytalna), na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r., na wynagrodzenia bezosobowe, na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz na składki społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy - planuje się łącznie kwotę 2.522.427,00zł.
Pozostałe wydatki związane są z kosztami utrzymania biurowca (dystrybucja energii elektrycznej, pobór gazu, wody), zakupem materiałów biurowych, druków, czasopism fachowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do posiadanego i funkcjonującego sprzętu komputerowego, opieki autorskiej nad programami komputerowymi, szkoleń pracowniczych, rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej, wyjazdów służbowych pracowników, ryczałtów samochodowych, koszty obsługi prawnej, obsługi bankowej, monitoringu Urzędu, dzierżawy kserokopiarki, koszty powiadamiania SMS-owego mieszkańców i odpisu na ZFŚS (40.048,00zł), itp.
W rozdziale 75023 zaplanowano koszty na obsługę urbanistyczną związaną z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, na wykonanie kopii map w prowadzonych postępowaniach, za wyrysy i wypisy ze Starostwa - planuje się środki w wysokości 30.000,00zł .
W rozdziale 75023 zaplanowano koszty składek członkowskich: do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - 9.000,00zł, do Związku Międzygminnego „SELEKT” - 33.000,00zł oraz Stowarzyszenia LEADER - 3.400,00zł;
W rozdziale 75023 zaplanowano koszty postępowania komorniczego (opłaty skarbowe) przy ściągalności zaległych podatków i opłat oraz koszty postępowania sądowego zaplanowano 7.000,00zł
W bieżącym utrzymaniu Urzędu znajdują się przedsięwzięcia wpisane do WPF:
✓ „Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych”– plan dla roku 2022 to kwota 7.900,00zł (przedsięwzięcie realizowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601);
✓ „Audyt wewnętrzny w Gminie Kamieniec” plan dla 2022r. to 20.000,00zł.
• Zaplanowano zadania majątkowe:
− Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kamieniec wraz z przebudową – plan 920.000,00zł (przedsięwzięcie wpisane do WPF) ;
− Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy – plan 50.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego);
DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w kwocie 1.307,00zł
Całość środków pochodząca z dotacji na zadania zlecone jest przeznaczona na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie, tj. na wynagrodzenia osobowe.
DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w kwocie 199.400,00zł
• na obronę cywilną zaplanowani wydatki bieżące w wys. 1.000,00 zł;
• na utrzymanie bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano środki w wysokości 171.900,00 zł, m.in. na remonty budynków remiz, pojazdów strażackich, koszty przeglądów pojazdów i obiektów, koszty rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dystrybucji energii elektrycznej, poboru gazu i wody, ekwiwalenty za pożary (20.000,00zł), przeglądy techniczne pojazdów, paliwo, uzupełnienie zniszczonego sprzętu czy ubrań bojowych oraz wynagrodzenia w formie umów zlecenia kierowców samochodów strażackich, gospodarza remizy i komendanta gminnego OSP (tj.
wynagrodzenia ze składkami społecznymi– 34.900,00 zł).
Zaplanowano ubezpieczenia pojazdów strażackich i strażaków - tj.
zadanie/przedsięwzięcie wpisane do WPF pn.: „Polisa - Umowa ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia AC i OC pojazdów” – plan dla 2022r. to kwota 4.451,00zł.
W bieżącym utrzymaniu remiz OSP znajdują się koszty zakupu energii, realizowane w ramach przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. „Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych” – plan dla roku 2022 to kwota 1.000,00zł (przedsięwzięcie realizowane w rozdziałach: 75023, 75412, 92109, 92601);
• zaplanowano wydatki bieżące z funduszu sołeckiego m. Konojad na zadanie
„Zwiększenie możliwości działania OSP w Konojadzie poprzez zakup aparatu oddechowego” - z planem 6.500,00zł
• zaplanowano wydatki bieżące z funduszu sołeckiego m. Wolkowo na zadanie
„Zwiększenie możliwości działania OSP Wolkowo poprzez remont strażnicy” - z planem 10.000,00zł na zakup materiałów.
• koszty związane z zarządzaniem kryzysowym – zaplanowano wydatki nieprzewidziane np. związane z występowaniem epidemii koronawirusa – 10.000,00zł.
DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia, w kwocie 130.000,00zł
Powyższa kwota to niezbędna rezerwa ogólna na wydatki w budżecie gminy w 2022r. w kwocie 45.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikająca z ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 85.000,00 zł. Zgodnie z ustawą rezerwę celową tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie, w kwocie 13.539.180,45zł
Na utrzymanie jednostek oświatowych prowadzonych przez trzy samodzielne jednostki budżetowe:
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieńcu;
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie;
• Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie.
zaplanowano w łącznej wysokości 13.068.180,45zł, gdzie wydatki płacowe z pochodnymi to kwota 10.493.364,45zł (w tym PPK). Pozostałe wydatki to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (390.028,00zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych (406.342,00zł), media
(447.300,00zł), obowiązkowe koszty bhp, delegacje służbowe oraz koszty utrzymania budynków i funkcjonowania placówek.
Zaplanowano m.in. – w rozdziałach:
• na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 8.672.930,00zł
• na wychowanie przedszkolne zaplanowano:
✓ na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.491.037,00zł (rozdz. 80103);
✓ na utrzymanie przedszkola - 1.045.170,00zł (rozdz. 80104), w tym na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia śniadań i podwieczorków zaplanowano 60.000,00zł (§4220) a na zakup od SP Konojad usługi wykonania obiadów zaplanowano 30.000,00zł (§ 4300) ;
Informacyjnie: Gmina pomimo braku informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowej na realizację wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 i 80104), przyjęła do budżetu kwotę 343.368,00zł (patrz objaśnienie DOCHODY punkt 16).
• na koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 289.874,00zł,
• na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, zaplanowano kwotę 47.036,00zł.
• na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Parzęczewie i Konojadzie przeznacza się z budżetu gminy kwotę 842.914,00zł, w tym na zakup środków żywności 373.600,00 zł;
• na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach podstawowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 644.301,45zł, a są to wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 80.000,00zł ( w tym wynagrodzenia z pochodnymi 800,00zł), jako zadanie własne (patrz objaśnienie DOCHODY punkt 23a).
• środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – w wysokości 75.918,00zł
Na opłacenie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz na opłacenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin zabezpiecza się kwotę 40.000,00zł
Na dowozy dzieci do szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 430.000,00zł, co w szczególe przedstawia się następująco:
- na zabezpieczenie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły przez rodziców samochodem prywatnym zaplanowano 3.000,00zł;;
- Na dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – 60.000,00zł.
- Na przedsięwzięcie wpisane do WPF „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022” – zaplanowano kwotę 367.000,00zł.
Informacyjnie: Plan na dowozy dzieci do szkół na nowy rok szkolny 2022/2023 zostaną wprowadzone do budżetu w II kwartale 2022r. po dokonaniu oszacowania wartości zamówienia przy czynnościach przygotowawczych w procedurze przetargowej.
Zabezpieczono plan na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli zaplanowano 1.000,00zł (są to koszty umów zlecenia zawarte ze specjalistami w Komisji Kwalifikacyjnej).
DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia, w kwocie 111.600,00zł
• na profilaktykę zdrowotną wśród młodzieży szkolnej - 1.000,00zł
• na koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się kwotę 107.000,00zł.
Wydatki będą realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, który Rada Gminy wprowadzi uchwałą na sesji w 2021r.
W kwocie powyższej znajdują się koszty posiedzeń Komisji i psychologa (wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00zł), koszty usług świadczonych przez instruktora terapii uzależnień, koszty remontów salek terapeutycznych, utrzymanie i wyposażenie świetlic terapeutycznych, okolicznościowe imprezy propagujące zdrowy tryb życia, zakup nagród na konkursy itp.
• na koszty związane z profilaktyką zwalczania narkomanii planuje się kwotę 3.000,00 zł.
Wydatki będą realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, który Rada Gminy wprowadzi uchwałą na sesji w 2021r.
• na realizację zadania "Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano kwotę w wys. 600,00zł.
DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna, w kwocie 1.537.717,00zł w tym :
• na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poza obszarem naszej gminy - 200.000,00zł;
• na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano środki finansowe na poziomie planu 2021 roku, tj. w kwocie 5.000,00zł. Są to koszty zapewniające obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego;
• składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej to kwota 18.480,00zł (w tym dotacja z budżetu państwa 14.280,00zł);
• na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w wysokości 270.000,00zł (w tym dotacja z budżetu państwa 31.500,00zł). Zaplanowano wydatki m.in. na zasiłki okresowe, na schronienie, na mieszkania chronione, na zdarzenia losowe, na sprawienie dwóch pogrzebów, na zasiłki celowe i w naturze oraz, na niezbędną odzież;
• na dodatki mieszkaniowe przeznacza się kwotę 59.800,00zł.
• na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 200,00zł, jako zadanie własne (patrz objaśnienie DOCHODY punkt 23 b).
• zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 161.000,00zł (dotacja z budżetu państwa na zadanie własne 139.667,00zł);
• na koszty bieżącego utrzymania gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 709.904,00zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i PPK zaplanowano kwotę 600.804,00zł.
Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem budynku i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zakupem niezbędnego sprzętu wyposażeniowego, opłatami i wydatkami związanymi z pokryciem kosztu wyjazdu pracowników w teren, badaniami okresowymi pracowników, szkoleniami pracowniczymi, odpisem na ZFŚS itp.
• Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego postanowieniem sądu zaplanowano 15.423,00zł, jako zadanie własne (patrz objaśnienie DOCHODY punkt 23 c).
• na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 41.270,00zł (wynagrodzenia z pochodnymi), są to środki na zatrudnienie opiekunek w ramach umów zlecenia oraz zaplanowano zadanie zlecone dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wys. 6.640,00zł (wynagrodzenia bezosobowe).
• na dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych i dorosłych wyznacza się środki własne gminy w kwocie 35.000,00zł.
• Zaplanowano wydatek majątkowy „Modernizacja sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej” w wysokości 15.000,00zł – na zakup sprzętu komputerowego.
DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 24.700,00zł w tym :
• Na stypendia o charakterze motywacyjnym, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Gminy, przeznacza się z budżetu gminy kwotę 19.000,00zł
• Na stypendia socjalne dla uczniów wydziela się z naszego budżetu kwotę 5.000,00zł.
• Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach 0,8% funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela, wydziela się kwotę 700,00zł którą obliczono od wynagrodzeń rocznych etatowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach szkolnych.
DZIAŁ 855 – Rodzina, w kwocie 5.561.771,00 zł
• Na świadczenia wychowawcze (program 500+) zaplanowano 2.713.580,00zł (w tym dotacja na zadania zlecone w wys. 2.670.812,00zł). Wynagrodzenia z pochodnymi i PPK to suma 42.122,00zł. Koszty utrzymania to przede wszystkim opłaty pocztowe i opieka autorska programów komputerowych, okresowe badania, zakup artykułów biurowych, szkolenia i wyjazdy służbowe. Plan odpisu na ZFŚS to kwota 1.560,00zł.
Rok 2022 jest ostatnim rokiem realizacji tego zadania przez gminy, gdyż tylko do końca maja 2022r. będą wypłacać świadczenie 500+ na podstawie wniosków złożonych w 2021r. Wynika to z Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która mówi iż to zadanie będzie realizować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie powinno być w całości finansowane z budżetu państwa ale szacunkowe koszty wykraczają poza limit i zadanie jest dofinansowywane ze środków własnych gminy (83.111,00zł). Środki z budżetu państwa to kwota 2.640.960,00zł. Wynagrodzenia z pochodnymi i PPK to kwota 139.930,00zł. Koszty utrzymania to m.in. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, szkolenia i wyjazdy służbowe, zakup licencji na programy, koszty rozmów telefonicznych i, odpis na ZFŚS.
Na zadanie łącznie zaplanowano środki w kwocie 2.724.071,00zł.
• na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowano kwotę 56.320,00zł na wydatki związane z asystentem rodziny, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to 49.815,00zł, pozostałe koszty to m.in. odpis na ZFŚS (1.170,00zł), materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania okresowe, oraz delegacje pracownika;
• zabezpiecza się w budżecie środki na wsparcie rodzin zastępczych, wyznaczając środki w kwocie 50.000,00zł. Na dzień 30.09.2021r. w rodzinie zastępczej przebywa 5 dzieci z naszej gminy.
• na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadania zleconego dot. Karty Dużej Rodziny planuje się kwotę 200,00zł. W budżecie zadanie planuje się jako zadanie własne (patrz objaśnienie DOCHODY punkt 23d );
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano w wysokości 17.600,00zł (tj. w wysokości zaplanowanej dotacji na zadania zlecone).
DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 875.121,00zł
• na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę 121.244,00zł, tj. na:
− zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 września 2021r. zabezpiecza się środki w wys. 120.744,00zł na dopłatę do
86.000m3 odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej - gospodarstwa domowe (86.000m3 x 1,30zł + VAT).
− na opłatę stałą na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi - dotyczącą obiektu oczyszczalni ścieków w Sepnie, planuje się kwotę 500,00zł.
• Na bieżące utrzymanie terenów zieleni w gminie planuje się 64.048,00zł, m.in. na wykonanie nasadzeń nakazanych decyzjami Starosty, wynagrodzenie bezosobowe na prace ogrodnicze na gminnych terenach zieleni (11.048,00zł), zakup drzew, krzewów i kwiatów ozdobnych, środków ochrony roślin, nawozów, wydatki związane z koszeniem trawników, pielęgnacją terenów zieleni, remontami sprzętu;
• Koszty oczyszczania gminy – tj. m.in. za wywóz nieczystości stałych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Plastowie, za dzierżawę pojemników KP 7 oraz roczny abonament za pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych z sensora do mierzenia jakości powietrza (tj. temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10) na platformie internetowej (1.476,00zł) – 15.000,00zł;
• w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano bieżące zadanie pn.: „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach projektu „Czyste powietrze”” z planem na 2022r. w wys. 12.000,00zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 6.378,05zł). Zadanie realizowane jest na podstawie
Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Poznaniu. Ww. zadanie jest przedsięwzięciem dwuletnim wpisanym do WPF.
• Na pokrycie bieżących kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach i placach gminnych m.in. zakup energii czynnej, koszty jej dystrybucji oraz konserwacja oświetlenia drogowego planuje się 464.000,00zł;
− w tym realizacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF pn. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe (własne mienie) – plan dla roku 2022 to kwota 31.000,00zł.
• Na schroniska dla zwierząt planuje się ogółem kwotę 60.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 23.400,00zł jako dotacja dla Gminy Oborniki (stosowna uchwała została podjęta na październikowej sesji Rady Gminy)
- pozostałe wydatki w wys. 37.000,00zł planuje się m. in. na zawarcie rocznej umowy z Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Kamieńcu na świadczenie usługi opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt w przytulisku na okres od wyłapania do momentu ich umieszczenia w schronisku w Obornikach (28.167,00zł);
• na Dofinansowanie dla Powiatu Grodziskiego na realizację Programu usuwania azbestu zaplanowano dotację w wysokości 30.000,00 zł
• W ramach pozostałej działalności zaplanowano zakup materiałów edukacyjnych i nagród związanych z ochroną środowiska w ramach konkursów – 1.000,00zł oraz zaplanowano aktualizację gminnego programu ochrony środowiska i programu oddziaływania na środowisko – 5.100,00zł;
• zaplanowano zadania majątkowe:
− pn.: „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na
− pn.: „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na