ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY KAMIENIEC. z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.

poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok, w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok załączam materiały informacyjne:

1. Przewidywane wykonanie dochodów za 2021r., co stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Przewidywane wykonanie wydatków za 2021r., co stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Sytuacja finansowa Gminy Kamieniec z uwzględnieniem aktualnego zadłużenia, co stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Projekt Uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Gminy Kamieniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamieniec

Piotr Halasz

(2)

PROJEKT

Budżetu Gminy Kamieniec na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 9 listopada 2021 r.

(3)

P R O J E K T

UCHWAŁA NR ...

RADY GMINY KAMIENIEC z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwanej dalej "u.o.f.p." (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 28.680.238,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.680.238,00zł

- dochody majątkowe w kwocie 0,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.395.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje celowe na realizacje zadań wynikających z zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

568, ze zm.), w wysokości 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 28.980.238zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.722.394,00zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2.257.844,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.395.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wykaz wydatków majątkowych, które określa załącznik Nr 5.

(4)

3) wydatki na realizację zadań wynikających z zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.), w wysokości 300.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 300.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Ustala się kwotę 2.000.000,00zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

(5)

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45.000,00zł

2) celową w wysokości 85.000,00zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(Przewiduje się podjęcie uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2022rok, w grudniu 2021r.)

(6)

Plan dochodów dla Gminy Kamieniec na rok 2022 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...

Rady Gminy Kamieniec z dnia ...

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 28 000,00

01095 Pozostała działalność 28 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

28 000,00

Własne 28 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 40 860,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 860,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 860,00

Własne 860,00

0750

24 000,00

Własne 24 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 16 000,00

0750

16 000,00

Własne 16 000,00

750 Administracja publiczna 101 272,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 827,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

57 827,00

Zlecone 57 827,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43 445,00

0750

17 445,00

Własne 17 445,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 000,00

Własne 18 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00

Własne 8 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 307,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 1 307,00

2010

1 307,00

Zlecone 1 307,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 975,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 975,00

0750

975,00

(7)

Własne 975,00 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 834 183,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 085 500,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00

Własne 2 500 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 520 000,00

Własne 520 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 28 000,00

Własne 28 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 37 000,00

Własne 37 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 500,00

Własne 500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 115 800,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 000 000,00

Własne 1 000 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 860 000,00

Własne 860 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 800,00

Własne 1 800,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 130 000,00

Własne 130 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00

Własne 5 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00

Własne 10 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00

Własne 100 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00

Własne 2 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 7 000,00

Własne 7 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 801 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00

Własne 18 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 650 000,00

Własne 2 650 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 110 000,00

Własne 110 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00

Własne 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00

Własne 3 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 5 831 883,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 739 753,00

Własne 5 739 753,00

(8)

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 92 130,00

Własne 92 130,00

758 Różne rozliczenia 8 017 687,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 6 594 977,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 594 977,00

Własne 6 594 977,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 420 060,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 420 060,00

Własne 1 420 060,00

75816 Wpływy do rozliczenia 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

Własne 200,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 450,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 450,00

Własne 2 450,00

801 Oświata i wychowanie 996 008,00

80101 Szkoły podstawowe 7 540,00

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

160,00

Własne 160,00

0690 Wpływy z różnych opłat 240,00

Własne 240,00

0750

2 730,00

Własne 2 730,00

0830 Wpływy z usług 3 150,00

Własne 3 150,00

Własne 610,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00

Własne 650,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 192 052,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 28 500,00

Własne 28 500,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

138 552,00

Własne 138 552,00

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

25 000,00

Własne 25 000,00

80104 Przedszkola 332 816,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 28 000,00

Własne 28 000,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

90 000,00

Własne 90 000,00

2030

204 816,00

Własne 204 816,00

(9)

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00

Własne 10 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00

Własne 10 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 373 600,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

98 400,00

Własne 98 400,00

Własne 275 200,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80 000,00

Własne 80 000,00

851 Ochrona zdrowia 600,00

85195 Pozostała działalność 600,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

600,00

Własne 600,00

852 Pomoc społeczna 269 774,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 280,00

2030

14 280,00

Własne 14 280,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57 500,00

Własne 26 000,00

2030

31 500,00

Własne 31 500,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 200,00

Własne 200,00

85216 Zasiłki stałe 139 667,00

2030

139 667,00

Własne 139 667,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 51 487,00

Własne 200,00

Własne 15 543,00

2030

35 744,00

Własne 35 744,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 640,00

(10)

2010

6 640,00

Zlecone 6 640,00

855 Rodzina 5 347 572,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 670 812,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 670 812,00

Zlecone 2 670 812,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 658 960,00

2010

2 640 960,00

Zlecone 2 640 960,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

18 000,00

Własne 18 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 200,00

Własne 200,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

17 600,00

2010

17 600,00

Zlecone 17 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 000,00

Własne 12 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00

Własne 5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00

0750

15 000,00

Własne 15 000,00

Własne 10 000,00

Razem: 28 680 238,00

(11)

Plan wydatków dla Gminy Kamieniec na rok 2022 Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ...

Rady Gminy Kamieniec z dnia ...

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 729 877,00

01008 Melioracje wodne 43 077,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych

10 000,00

Własne 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 33 077,00

Własne 33 077,00

01030 Izby rolnicze 27 600,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27 600,00

Własne 27 600,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 659 200,00

Własne 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614 200,00

Własne 614 200,00

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

40 000,00

Własne 40 000,00

600 Transport i łączność 712 834,55

60016 Drogi publiczne gminne 712 834,55

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 869,55

Własne 13 869,55

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00

Własne 100 000,00

Własne 498 965,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 101 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 000,00

Własne 5 000,00

Własne 30 000,00

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00

Własne 15 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 35 000,00

Własne 35 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00

Własne 2 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14 000,00

Własne 3 500,00

4260 Zakup energii 2 000,00

Własne 2 000,00

Własne 4 000,00

(12)

Własne 4 000,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

Własne 500,00

750 Administracja publiczna 4 437 475,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 827,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 827,00

Zlecone 57 827,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 175 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00

Własne 155 000,00

Własne 10 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 946 148,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00

Własne 2 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 931 000,00

Własne 1 931 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00

Własne 120 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 500,00

Własne 341 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 49 100,00

Własne 49 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

Własne 3 000,00

Własne 60 000,00

Własne 55 000,00

Własne 20 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00

Własne 2 000,00

Własne 206 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00

Własne 20 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 3 000,00

Własne 3 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00

Własne 20 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00

Własne 1 500,00

Własne 55 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 048,00

Własne 40 048,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 500,00

Własne 500,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00

Własne 2 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00

Własne 3 500,00

(13)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 21 000,00

Własne 21 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 000,00

Własne 20 000,00

Własne 920 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Własne 50 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00

Własne 10 000,00

4220 Zakup środków żywności 5 000,00

Własne 5 000,00

Własne 15 000,00

Własne 192 500,00

Własne 18 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 307,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 1 307,00

Zlecone 1 307,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199 400,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 188 400,00

Własne 20 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00

Własne 900,00

Własne 34 000,00

Własne 51 500,00

Własne 25 000,00

Własne 20 000,00

Własne 5 000,00

Własne 12 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00

Własne 1 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00

Własne 5 000,00

758 Różne rozliczenia 130 000,00

(14)

75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00

4810 Rezerwy 130 000,00

Własne 130 000,00

801 Oświata i wychowanie 13 539 180,45

80101 Szkoły podstawowe 8 551 930,00

Własne 303 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 254 955,00

Własne 1 254 955,00

Własne 85 710,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095 225,00

Własne 1 095 225,00

Własne 123 560,00

Własne 25 550,00

Własne 185 880,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 62 130,00

Własne 62 130,00

Własne 366 000,00

Własne 141 400,00

Własne 14 250,00

Własne 142 000,00

Własne 11 800,00

Własne 8 800,00

Własne 7 900,00

Własne 234 449,00

4480 Podatek od nieruchomości 800,00

Własne 800,00

Własne 8 700,00

Własne 25 700,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 062 618,00

Własne 4 062 618,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 391 303,00

Własne 391 303,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 491 037,00

Własne 45 498,00

Własne 297 900,00

Własne 14 980,00

Własne 198 233,00

(15)

Własne 28 243,00

Własne 11 950,00

Własne 7 000,00

Własne 26 000,00

Własne 7 500,00

Własne 5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00

Własne 700,00

Własne 1 000,00

Własne 47 892,00

Własne 10 000,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 741 321,00

Własne 741 321,00

Własne 47 820,00

80104 Przedszkola 1 085 170,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000,00

Własne 40 000,00

Własne 29 000,00

Własne 300 800,00

Własne 24 500,00

Własne 112 172,00

Własne 16 090,00

Własne 27 200,00

Własne 60 000,00

Własne 8 900,00

Własne 32 600,00

Własne 7 800,00

Własne 2 000,00

Własne 51 000,00

Własne 4 000,00

Własne 2 300,00

(16)

Własne 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 968,00

Własne 30 968,00

Własne 1 500,00

Własne 301 000,00

Własne 30 740,00

80107 Świetlice szkolne 289 874,00

Własne 11 780,00

Własne 41 325,00

Własne 4 426,00

Własne 4 000,00

Własne 7 813,00

Własne 1 560,00

Własne 202 300,00

Własne 12 670,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00

Własne 3 000,00

Własne 427 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 036,00

Własne 4 000,00

Własne 15 047,00

Własne 6 779,00

Własne 21 210,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 842 914,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00

Własne 550,00

Własne 313 970,00

Własne 21 707,00

Własne 52 725,00

Własne 5 455,00

Własne 21 400,00

(17)

Własne 373 600,00

Własne 22 700,00

Własne 7 100,00

Własne 9 000,00

Własne 1 100,00

Własne 9 302,00

służby cywilnej 600,00

Własne 600,00

Własne 3 705,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

61 952,06

Własne 8 800,00

Własne 1 152,06

Własne 52 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

582 349,39

Własne 83 000,00

Własne 10 349,39

Własne 489 000,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700,00

Własne 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00

Własne 90,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10,00

Własne 10,00

Własne 79 200,00

Własne 1 000,00

Własne 75 918,00

851 Ochrona zdrowia 111 600,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 1 000,00

Własne 1 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00

Własne 3 000,00

(18)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 000,00

Własne 6 000,00

4190 Nagrody konkursowe 4 000,00

Własne 4 000,00

Własne 28 000,00

Własne 37 000,00

Własne 32 000,00

85195 Pozostała działalność 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00

Własne 600,00

852 Pomoc społeczna 1 537 717,00

85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00

Własne 200 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00

Własne 1 000,00

Własne 2 500,00

Własne 1 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

18 480,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 480,00

Własne 18 480,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 000,00

3110 Świadczenia społeczne 270 000,00

Własne 270 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00

Własne 60 000,00

85216 Zasiłki stałe 161 000,00

Własne 161 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 740 327,00

Własne 2 000,00

Własne 15 423,00

Własne 460 900,00

Własne 30 000,00

Własne 84 600,00

Własne 12 100,00

Własne 5 904,00

(19)

Własne 18 000,00

Własne 20 000,00

Własne 5 000,00

Własne 1 000,00

Własne 40 000,00

Własne 3 800,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 1 000,00

Własne 1 000,00

Własne 1 500,00

Własne 1 000,00

Własne 11 800,00

Własne 4 000,00

Własne 7 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

Własne 15 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 910,00

Własne 6 910,00

Własne 1 000,00

Własne 33 360,00

Zlecone 6 640,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35 000,00

Własne 35 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 700,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00

Własne 5 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 19 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 19 000,00

Własne 19 000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700,00

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00

Własne 700,00

855 Rodzina 5 561 771,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 713 580,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00

Własne 40,00

3110 Świadczenia społeczne 2 661 998,00

Zlecone 2 661 998,00

Własne 30 514,00