II. INFORMACJE FINANSOWE
2.1. Wykonanie budżetu Gminy Budzów
Budżet Gminy Budzów na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XX/197/2020 Rady Gminy Budzów w dniu 30 grudnia 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie
omawianego roku wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęło się nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetowymi, w kwocie 19.600.616,86 zł.
Tabela 9 Dochody i wydatki gminy Budzów na przestrzeni lat
Wykonanie dochodów i wydatków
Gminy Budzów
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
Wykonanie dochodów wg. stanu na
31.XII.
38.862.119,79 39.717.183,66 44.190.047,87 49.191.184,79 68.045.729,64
Wykonanie wydatków wg.
stanu na 31.XII.
37.194.330,14 41.561.458,07 54.060.538,64 50.043.728,52 48.445.112,78
Nadwyżka/
Deficyt
+1.667.789,65 -1.844.274,41 -9.870.490,77 -852.543,73 19.600.616,86
Za 2021 r. osiągnięto dochody Gminy w kwocie 68.045.729,64 zł, na które składają się:
− dochody bieżące w kwocie 49.266.836,48 zł,
− dochody majątkowe w kwocie 18.778.893,16 zł,
Uchwałą Nr XX/197/2020 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 r., w którym określono:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 44.932.628,00 zł, w tym:
a. dochody bieżące w kwocie 44.932.629,00 zł, b. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 45.422.698,79 zł, w tym:
a. wydatki bieżące w kwocie 41.966.624,42 zł, b. wydatki majątkowe w kwocie 3.456.074,37 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie 490.070,79 zł.
4. Plan przychodów na kwotę 1.990.070,79 zł.
5. Plan rozchodów na kwotę 1.500.000,00 zł.
Do planu budżetu w trakcie 2020 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób:
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
Dochody 44.932.628,00 5.224.234,83 1.123.596,39 51.280.459,22 Wydatki 45.422.698,79 4.066.026,63 1.123.596,39 50.612.321,81 w tym wydatki na
260.586,33 491.000,00 0,00 751.586,33
Nadwyżka/Deficyt -490.070,79 1.158.208,20 0,00 668.137,41 Przychody 1.990.070,79 -1.158.208,20 0,00 831.862,59
Rozchody 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2021 r.:
Plan budżetu Gminy Budzów po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
Wykonanie budżetu Gminy Budzów po
zmianach na dzień 31.12.2021 r.
% realizacji
Dochody 51.280.459,22 68.045.729,64 132,69%
w tym:
dochody bieżące 47.178.797,45 49.266.836,48 104,43%
dochody majątkowe 4.101.661,77 18.778.893,16 457,84%
Wydatki 50.612.321,81 48.445.112,78 95,72%
w tym:
wydatki bieżące 44.750.079,71 42.897.245,69 95,86%
wydatki majątkowe 5.862.242,10 5.547.867,09 94,64%
Wynik
(Nadwyżka/Deficyt)
668.137,41 19.600.616,86 -
Przychody 831.862,59 7.236.426,55 869,91%
w tym:
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
0,00 0,00
niewykorzystane środki pieniężne, art.
217 ust.2 pkt.8
125.287,05 125.287,05 100,00%
wolne środki 662.962,49 7.067.526,45 1066,05%
spłata udzielonych pożyczek
43.613,05 43.613,05 100,00%
Rozchody 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%
w tym:
pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 0,00%
Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2021 r.:
− przychody wykonano w wysokości 7.236.426,55 zł, które stanowią:
1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 125.287,05 zł
2) wolne środki w kwocie 7.067.526,45 zł,
3) spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 43.613,05 zł, z tego od:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy - kwota 43.613,05 zł (przyp.
pożyczka udzielona na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej polegającej na wyposażeniu siłowni w Palczy oraz zakup sprzętu przeznaczonego do kultywowania rekreacji i sportu” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020),
− rozchody wykonano w kwocie 1.5000.000,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.
Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2021 r.:
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa (inwestycyjna)
35.000,00 30.859,19 88,17% - - -
700 Gospodarka
mieszkaniowa
5.000,00 5.000,00 100,00
%
- - -
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami dotacja celowa (inwestycyjna)
5.000,00 5.000,00 100,00
%
- - -
754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
851 Ochrona zdrowia 30.302,00 30.302,00 100,00
%
- - -
85111 Szpitale ogólne dotacja celowa (inwestycyjna)
18.080,00 18.080,00 100,00
%
- - -
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa 10.000,00 10.000,00 100,00
%
- - -
85158 Izby wytrzeźwień dotacja celowa 2.222,00 2.222,00 100,00
%
- - -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267.024,04 245.847,22 92,07% - - -
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dotacja celowa (inwestycyjna)
260.586,33 242.021,86 92,88% - - -
90095 Pozostała działalność dotacja celowa 6.437,71 3.825,36 59,42% - -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00
%
- - -
92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00
%
- - -
926 Kultura fizyczna - - - 124.300,00 121.365,80 97,64%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacja celowa - - - 124.300,00 121.365,80 97,64%
Razem 1.517.326,04 1.492.008,41 98,33% 709.970,00 706.863,56 99,56%
Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.
Wójt Gminy informuje, iż Gmina Budzów na 31.12.2021 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 11.350.000,00 zł.
Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
W Gminie Budzów samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.
Tabela 10 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku
XV Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU
Lp. Nazwa i cel Jednostka
odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji Łączne nakłady finansowe
Wydatki poniesione w latach realizacji
Stopień zaawansowania realizacji programów
wieloletnich
Od Do
1 Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie Natura 2000, Powiat Suski - Solary, Fotowoltaika, Pompy ciepła”
(dofinansowanie kosztów wykonania instalacji dla
mieszkańców Gminy Budzów) - wydatki majątkowe
Urząd Gminy 2019 2021 627 790,00 609 225,53 97,04%
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów - etap III
Urząd Gminy 2021 2022 2 320 000,00 485 850,00 20,94%
3 Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych
Urząd Gminy 2019 2021 270 000,00 219 704,10 81,37%
4 Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu (zapewnienie dowozu uczniów do szkół i opieka nad dziećmi w czasie dowozu
Biuro Obsługi Szkół w Budzowie
2020 2021 256 400,00 128 659,66 50,18%
5 Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Palcza
Urząd Gminy 2020 2021 15 990,00 15 990,00 100,00%
6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 2 922 000,00 1 392 538,50 47,66%
7 Remont drogi gminnej
"Mirochówka Dolna" Nr
K440098 w km od 0+000 do km 0+265 w miejscowości
Bieńkówka
Urząd Gminy 2021 2022 74 300,00 0,00 0,00%
8 Remont drogi gminnej
"Zającówka" Nr K 440026 w km 0+000,00 do km 0+690,00 w miejscowości Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 144 100,00 0,00 0,00%
9 Sporządzenie projektów
punktowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka, Palcza i Budzów
Urząd Gminy 2021 2022 24 354,00 9 741,60 40,00%
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów – etap I
Urząd Gminy 2019 2021 9 331 732,00 9 330 172,03 99,98%
11 Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej
Urząd Gminy 2020 2022 3 000 000,00 2 175 597,00 72,52%
12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów - etap III cz. II
Urząd Gminy 2021 2022 2 000,00 0,00 0,00%
13 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 w m. Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia
Urząd Gminy 2021 2022 336 000,00 166 129,04 49,44%
14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka Etap 1
Urząd Gminy 2021 2022 3 970 000,00 0,00 0,00%